2020年部门预算经攀枝花市仁和区中坝乡第十三届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

　　2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

　　3.负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡事业单位的工作。

　　4.负责指导本乡农业产业结构的规划及调整。搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

　　5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。

　　7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

　　8.负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　9.负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

　　10.负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民宗教等项工作。

　　11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的 计划生育工作。

　　12.负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

　　13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

　　14.负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

　　15.承办区委、区政府交办的其他工作。              

　　2020年重点工作任务介绍：

　　1. 立足于巡察反馈意见，着力抓好整改落实

　　2. 立足于考核验收，着力抓好脱贫成效

　　3. 立足于乡村振兴，着力抓好三产发展

　　4. 立足于群众所盼所急，着力抓好基础设施建设

　　5. 立足于建设美丽中坝，着力改善乡村人居环境。

　　6. 立足于社会和谐稳定，着力防范和化解重大风险

　　7. 立足于增强群众获得感幸福感安全感，着力保障和改善民生事业

　　8. 立足于提升服务能力，着力加强政府自身建设

　　二、基本情况

       攀枝花市仁和区中坝乡人民政府是独立核算行政单位。单位人员有行政编制15个、机关工勤2个、事业编制17个。实有人数情况：行政人员15个、机关工勤2个、事业人员16人、退休人员12个、临聘人员8个。核定的内设机构有：党政办、经济发展服务中心、宣传文化中心、财政所。车辆编制有4个，实有车辆4台。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区中坝乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年中坝乡人民政府收入预算总额为754.93万元，其中：一般公共预算拨款收入754.93万元；相应安排支出预算754.93万元，其中：工资福利支出447.37万元，日常公用支出90.29万元，对个人和家庭的补助支出27.19万元，项目支出190.08万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市仁和区中坝乡人民政府2020年收入预算754.93万元，比2019年预算数增加45.18万元，主要是因为人员和项目支出增加。其中：本年一般公共预算拨款收入754.93万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市仁和区中坝乡人民政府2020年支出预算754.93万元，比2019年预算数增加45.18万元，主要是因为人员和项目支出增加。其中：基本支出564.85万元，占74.82%；项目支出190.08万元。

　　攀枝花市仁和区中坝乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及全乡事业发展等相关工作。

　　基本支出，是用于保障乡政府机关及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出是用于保障乡政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出374.69万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）文化体育与传媒支出22.85万元，主要用于下属事业单位人员工资。

　　（三）社会保障和就业支出176.36万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（四）医疗卫生支出22.60万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（五）城乡社区支出13.8万元，主要用于城乡环境综合治理支出。

　　（六）农林水支出93.48万元，主要用于下属事业单位人员工资。

　　（七）住房保障支出51.16万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市仁和区中坝乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款754.93万元，比2019年预算数增加133.3万元，主要是人员工资增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出374.69万元，占49.63%；文化体育与传媒支出22.85万元，占3.03%；社会保障和就业支出176.36万元，占23.36%；医疗卫生支出22.60万元，占3%；城乡社区支出13.8万元，占1.8%；农林水支出93.48万元，占12.38%；住房保障支出51.16万元，占6.78%。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市仁和区中坝乡人民政府2020年一般公共预算基本支出532.08万元，其中：

　　人员经费474.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

　　公用经费90.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　攀枝花市仁和区中坝乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数22.574万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.574万元，公务用车购置及运行维护费20万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2020年根据安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元， 2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

　　（二）公务接待费

　　2020年安排公务接待费预算2.574万元，较2019年预算下降1%，主要原因是厉行八项规定。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年安排公务用车购置及运行维护费20万元，与2019年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

　　单位现有公务车4辆，其中：轿车1辆、越野车3辆。

　　2020年安排公务用车购置费0万元。

　　2020年安排公务用车运行维护费20万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障乡政府机关及下属事业单位正常运转。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市仁和区中坝乡人民政府2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算支出情况说明

　　攀枝花市仁和区中坝乡人民政府2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2020年，攀枝花市仁和区中坝乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为90.29万元，比2019年预算减少7.49万元，下降7.6%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，攀枝花市仁和区中坝乡人民政府共有车辆4辆，其中，执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）政府采购情况

　　2020年，攀枝花市仁和区中坝乡人民政府安排政府采购预算6.6万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2020年攀枝花市仁和区中坝乡人民政府部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款190.08万元，绩效目标情况详见附件3 。

　　附件：1.仁和区2020年中坝乡人民政府预算公开表

　　2.部门预算名词解释

　　3. 2020年部门预算绩效目标申报表

2020年部门预算信息公开表1.xls

编制说明附件2：部门预算名词解释.doc

编制说明附表3：2020年部门预算绩效目标申报表.xls