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公开时间：2020年10月29日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能及主要工作

1、基本职能

（1）认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

（2）科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

（3）负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡事业单位的工作。

（4）负责指导本乡农业产业结构的规划及调整。搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

（5）负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（6）按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。

（7）负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

（8）负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（9）负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

    （10）负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民宗教等项工作。

（11）按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的 计划生育工作。

（12）负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

（13）依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

（14）负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

（15）承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2019年重点工作及完成情况。

现代农业稳步发展。以农业增效、农民增收、农村繁荣为发展目标，加快现代农业发展。开展农业技术培训28期，2100余人次，不断提高种养殖能力。完成团山村上那灰组山坪塘引水工程，修建管道1.1公里，打通了小纸房水库与上那灰山坪塘输水通道；新建主管9.2公里，新建支管16公里，解决了大那竜、山背后、学堂田3个村民小组生产生活用水问题；修建沟渠26条15.4公里，农户自建水池47口，实现高标准农田建设受益产业3000亩。解决中坝生态谷田型调整、产业道路等遗留问题共计18个，有力促进项目投产增效。全年完成农业总产值26735万元，完成任务数的109.8%；农业增加值13268万元，完成任务数的109.3%；农民人均可支配收入实现19126元，完成任务数的102.4%。

工业经济强力推进。全面落实市委“工业不强就不叫攀枝花”的要求，成立中坝乡重大项目协调办公室，积极协调服务凯盛石墨、攀大高速、风电等重大项目建设。目前，攀大高速中坝境内建设项目三、四标已基本完成主体工程建设，五标完成主体工程80%，完成攀大高速11个村民小组占地暂扣两补费、养老保险返还、补发失业金的发放376万余元，全年化解矛盾纠纷100余起。凯盛石墨一期年产10万吨高碳石墨生产线及石墨研发中心项目，已完成厂房主体工程，其它附属工程正在建设中。黄桷垭100兆瓦风电场项目已完成道路施工、风机基础浇筑和集电线路铁塔建设。实现税收收入263.8万元，完成任务数的109.9%；非税收入17万元，完成任务数的100.0%；公共财政预算收入280.8万元，完成任务数的 109.2%。

三产旅游全面发展。一是围绕仁和旅游环线规划，投资26.02万元打造了学房村三公段梁子自助微营地、团山村回民文化广场微景观、小坪地人口广场特色农副产品购物点，完善了自驾游环线基本功能，完成了攀枝花市国家级登山健身步道，普达至岩神山穿越线（中坝段）建设工程，近郊游项目进一步完善。二是联合市、区摄影家协会，开展了“美丽中坝”主题摄影比赛。共征集摄影作品298幅，展现了中坝乡优美的自然景观和丰富的文旅资源。三是结合人居环境整治，大力实施中坝美化、靓化项目，通过仁拉路沿线微景观打造，大纸房村水坪组彝族花海节的成功举办，提高美丽中坝知名度。四是加强中坝品牌推广，对品牌形象进行全新包装，完成了美丽中坝LOGO设计和专利申请，成功打造 “美丽中坝”品牌。

重大风险有效防范。通过科学蓄水和调水、整修水利基础设施，维护灌区灌溉秩序等措施，确保防汛抗旱减灾工作有序推进，2019年我乡未出现因暴雨山洪导致人员伤亡和重大财产损失情况。设立非洲猪瘟检查站3处，发放消毒液2500余瓶，落实动物强制免疫，密度达应免数的100%，全乡未发生因非洲猪瘟导致牲畜死亡情况。新冠疫情发生以来，全乡上下严守“三个进一步、三个督促、三个切实做到”工作要求，有效防止了病毒入侵，切实保障了乡民的身心健康。

脱贫成效稳固提升。开展了精准帮扶“大走访”活动，对标 “一低五有”和“一超六有”进行全面核实，并及时开展“回头帮”，确保了脱贫质量；开展了“两不愁三保障”回头看大排查工作，对排查出的5类59户，65个问题，进行了整改销号，大排查入户工作取得实效；利用教育、卫计、财政三大基金和金融扶贫政策，因户施策，为75名贫困学生，申报教育扶贫救助基金10.6万元，为18名贫困学生，申报“雨露计划”职业教育补助资金1.35万元；对贫困户实施临时生活救助、医疗救助、冬春救助及温暖过冬物资救助，发放棉被177床，发放棉衣177件；申请三峡资金30万元，为贫困户稳定增收奠定了基础。

生态保护稳步进行。开展“绿色发展”主题植树活动，在小纸房水库坝脚外种植冬樱花树700余棵，并鼓励农户房前屋后栽花种树，植树2806棵，栽花11087株，美化了环境。完成新建、改建厕所390余户，厕所革命积极推进。开展和谐家园“星级农户评选”活动，通过了省级创建国家卫生乡镇技术评估，并进入国家命名阶段。创新农村垃圾清运方式，通过实施“政府+企业+群众”模式，主动清理周边各类垃圾500余吨，清扫公路80余公里，实现农村生活垃圾“收集运输全封闭，日产日清不落地”。树牢“绿水青山就是金山银山”新发展理念，坚持秸秆禁烧日常化管理，全面落实“河长制”“路长制”，完善污水处理设施，全力做好生态保护各项工作。组建摩托车护林防火流动巡逻队，加强火险隐患排查，强化重点区域监控，举办违规野外用火警示教育学习班，建立乡领导包片、乡干部包村、村干部包组的工作机制，杜绝了重大森林火灾发生。

社会保障不断提升。完成城乡低保入户核实清理185户250人，发放城乡低保金62.64万元，城乡低保应保尽保。发放高龄津贴226人15.88万元，发放重点优抚对象医疗补助9人0.74万元，新增特困供养对象3人，发放自然灾害生活救助20户49人1.13万元，医疗救助9人2.35万元，临时救助20人7.56万元，临时困难救济落实到位。走访慰问贫困残疾人45户，发放慰问金0.9万元，残疾人医疗保险缴费补助 287人6.31万元，居家灵活就业13人，扶持贫困残疾人发展生产32人，资助残疾贫困学生15人，发放残疾人生活补贴906人次6.99万元，困难残疾人护理补贴1608人次10.9万元，“温暖万家行”活动持续开展。做好养老保险社会化管理服务工作，全年完成全乡111人农村养老保险新参保手续；办理城乡居民基本养老保险认证852人；办理医疗保险录入业务116人；积极做好劳动力资源统计，全乡有劳动力6009人，贫困劳动力233人，转移从事非农就业农村劳动力526人，自主创业23人；加强劳动技能培训，农村劳动者参加各类培训1398人次，其中：贫困劳动力参加各类培训58人次；全年发放农村公益性岗位补贴42人，151200元。

信访维稳全力推进。为营造中坝和谐稳定的社会环境，乡党委政府进一步压实责任，落实“一岗双责”，对社会维稳、信访工作抓早、抓小、抓苗头，有效化解信访案件。2019年共接待信访群众100多人次，成功化解矛盾纠纷17起，妥善处理了凯盛公司探矿工地工人意外病亡事件、攀大高速4标段安全事故伤亡事件，积极有效化解地企矛盾，实现了在重点时段，敏感节点零进京工作目标。深化平安建设，开展扫黑除恶专项斗争，创建民族团结进步示范区。

社会事业协调发展。办理卫生扶贫申报104人，报销13.64万元，办理计生奖励扶助申报42人4.03万元，落实计生奖励扶助年审207人19.87万元，办理计生特别扶助申报7人6.23万元，落实计生特别扶助年审3人2.95万元，办理计生助学奖励申报9人1.3万元，落实独生子女父母奖励金311人2.29万元，落实国家免费孕前优生健康检查57对夫妻，办理生育服务登记102对夫妻，基本公卫及计生对象健康体检按时按质完成，妇幼保健、艾滋病和结核病等疾病预防、卫生计生监督管理等卫生健康服务不断深化。控辍保学，义务教育保障到位。在教师节、“六一儿童节”给予学校经费保障，放假期协助开展交通安全劝导。国防教育、征兵、民兵预备役等国防动员及双拥工作稳步推进，工会、妇联、团委、档案、保密等各项工作圆满完成。

二、机构设置

中坝乡人民政府内设机构3个，其中：

1.党政办公室

2.经济发展办公室(挂安全生产监督管理与村乡建设环境保护管理办公室、财政所)

3.计划生育与社会事务办公室(挂社会治安综合治理委员会办公室)

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1598.43万元。与2018年相比2533.17万元，收、支总计各减少934.75万元，下降36.9%。主要变动原因是年初结转减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计870.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入858.28万元，占98.63%；其他收入11.9万元，占1.37%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1576.45万元，其中：基本支出540.58万元，占34.29%；项目支出1035.87万元，占65.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计858.28万元。与2018年相比1381.8万元，财政拨款收、支总计各减少523.53万元，下降37.89%。主要变动原因是2019年项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1556.49万元，占本年支出合计的98.73%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少394.59万元，下降20.22%。主要变动原因是2019年项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1556.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出435.68万元，占27.99%；文化旅游体育与传媒（类）支出29.88万元，占1.91%；社会保障和就业（类）支出187.99万元，占12.08%；卫生健康支出28.87万元，占1.85%；住房保障支出50.8万元，占3.27%；节能环保支出30.22万元，占1.95%；城乡社区支出226万元，占14.52%；农林水支出563.23万元，占36.19%；交通运输支出2.68万元，占0.17%；灾害防治及应急管理支出1.14万元，占0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1556.49万元，完成预算99%。其中：

1.一般公共服务-人大事务-行政运行:决算数为16.41万元，完成预算100%。

2.一般公共服务-人大事务-人大会议:决算数为12.58万元，完成预算100%。

3.一般公共服务-人大事务-代表工作:决算数为0.48万元，完成预算100%。

4.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行:决算数为237.8万元，完成预算100%。

5.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-  一般行政管理事务:决算数为2万元，完成预算100%。

6.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-  信访事务:决算数为3.95万元，完成预算74%。决算数小于预算数的主要原因项目未完成报账，于次年完成。

7.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-  事业运行:决算数为16.95万元，完成预算100%。

8.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-    其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:决算数为106.76万元，完成预算100%。

9.一般公共服务-财政事务-事业运行:决算数为9.25万元，完成预算100%。

10.一般公共服务-人力资源事务-其他人力资源事务支出:决算数为8.86元，完成预算100%。

11.一般公共服务-纪检监察事务-行政运行:决算数为0.15万元，完成预算100%。

12.一般公共服务-纪检监察事务-一般行政管理事务:决算数为1.2万元，完成预算100%。

13.一般公共服务-商贸事务-一般行政管理事务:决算数为0.2万元，完成预算100%。

14.一般公共服务-民族事务-民族工作专项:决算数为11万元，完成预算100%。

15.一般公共服务-群众团体事务-其他群众团体事务支出:决算数为2.5万元，完成预算100%。

16.一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-    行政运行:决算数为22.65万元，完成预算100%。

17.一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-    专项业务:决算数为0.69万元，完成预算100%。

18.一般公共服务-组织事务-一般行政管理事务:决算数为0.8万元，完成预算100%。

19. 文化体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出:决算数为21.42万元，完成预算100%。

20. 文化体育与传媒支出-新闻出版电影-其他新闻出版电影支出:决算数为0.3万元，完成预算100%。

21. 文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-  宣传文化发展专项支出:决算数为2.98万元，完成预算95%。

22. 文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-  其他文化体育与传媒支出:决算数为5.18万元，完成预算100%。

23. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构:决算数为5.73万元，完成预算100%。

24. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出:决算数为11.67万元，完成预算100%。

25. 社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设:决算数为115.72万元，完成预算98%。决算数小于预算数的主要原因村组干部人员变动。

26. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:决算数为9.51万元，完成预算100%。

27. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:决算数为37.05万元，完成预算86%。决算数小于预算数的主要原因单位人员变动。

28. 社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出:决算数为6.31万元，完成预算100%。

29. 社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属支出:决算数为2万元，完成预算100%。

30. 卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生专项:决算数为1.13万元，完成预算100%。

31. 卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务支出:决算数为5.67万元，完成预算100%。

32. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:决算数为9.66万元，完成预算100%。

33. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:决算数为8.91万元，完成预算100%。

34. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗:决算数为3.49万元，完成预算100%。

35. 节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出:决算数为30.22万元，完成预算100%。

36. 城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理支出:决算数为40万元，完成预算100%。

37. 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出:决算数为42.4万元，完成预算100%。

38. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出:决算数为13.8万元，完成预算100%。

39. 城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出-城市环境卫生支出:决算数为1.41万元，完成预算100%。

40. 城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出:决算数为129.8万元，完成预算100%。

41. 农林水支出-农业-事业运行:决算数为91.72万元，完成预算100%。

42. 农林水支出-农业-病虫害控制:决算数为1.88万元，完成预算100%。

43. 农林水支出-农业-农业资源保护修复与利用:决算数为185.86万元，完成预算100%。

44. 农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助:决算数为3.03万元，完成预算59%。决算数小于预算数的主要原因三支一扶人员未考核预留绩效未发放，结转下年。

45. 农林水支出-农业-其他农业支出:决算数为29.22万元，完成预算100%。

46. 农林水支出-林业和草原-森林培育:决算数为19.76万元，完成预算66%。决算数小于预算数的主要原因项目未完成报账，于次年完成报账。

 

47. 农林水支出-林业和草原-森林资源管理:决算数为12.14万元，完成预算100%。

48 农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿:决算数为2.37万元，完成预算34%。决算数小于预算数的主要原因项目未完成报账，于次年完成报账。。

49. 农林水支出-水利-农田水利:决算数为20.19万元，完成预算100%。

50. 农林水支出-扶贫-农村基础设施建设:决算数为119.53万元，完成预算81%。决算数小于预算数的主要原因项目未完成报账，于次年完成报账。

51. 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助:决算数为24万元，完成预算100%。

52. 农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织补助: 决算数为30万元，完成预算100%。

53. 农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出:决算数为23.55万元，完成预算100%。

54. 交通运输支出-公路水路运输-公路养护:决算数为2.68万元，完成预算100%。

55. 住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造: 决算数为6.5万元，完成预算100%。

56. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:决算数为44.3万元，完成预算99%。决算数小于预算数的主要原因项单位人员变动。

57. 灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-地方自然灾害生活补助:决算数为1.14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出540.58万元，其中：

人员经费463.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费77.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为17.14万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.3万元，占89.26%；公务接待费支出决算1.84万元，占10.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加2.66万元，增长21.04%。主要原因是车辆老旧修理费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2019年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车3辆、越野车2辆、载客汽车0辆。其中：应急保障用车3辆、 执法执勤用车1辆、其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出15.3万元。主要用于用于中坝乡党政机构和下属事业机构执行公务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。    

3.公务接待费支出1.84万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.4万元，增长27.78%。主要原因是市区部门检查增多。其中：

国内公务接待支出1.84万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出1.84万元。具体内容包括：2018年农业综合开发田间道路重新审计考察390元；区农业农村局、区住建局、区综合行政执法局验收大纸房村2018年扶贫新村道路项目560元；区文化馆为落实国家公共文化服务体系示范区创建、文物安全目标责任考核和安全大检查450元；区政府办关于调研重点项目建设情况390元；区政府办关于“大棚房”整治工作卡账情况检查390元；区政府办关于调研凯盛石墨建设情况420元；区政府办关于攀大高速公路建设情况检查380元；区人大常委会办公室关于开展《四川省农村扶贫开发条例》执法检查700元；啊喇乡关于学习创建卫生乡经验330元；区水利局关于检查水库汛前安全检查560元；区人大常委会办公室关于开展防汛减灾和地质灾害防治督导工作380元；区人社局关于调研基层平台建设工作开展情况240元；区农发办关于2018年农发项目-高标准农田土地治理项目水池工程验收350元；区地灾办组织专家和相关部门开展地质灾害避险搬迁验收工作340元；区水利局关于水库防汛安全检查700元；区民政局关于民政专项资金检查450元；区民政局关于民政专项资金检查720元；区水利局关于田心水库蓄水验收工作860元；关于切实做好省安委会“防风险保安全迎大庆”安全生产暗访督查工作2400元；区财政局关于开展涉农保险保费补贴问题专项治理复查工作990元；中国热带农业科学院海口实验站关于亚热带果树产业发展规划、基地建设、项目实施及技术培训考察调研710元；区委区政府主要领导调研工业重大项目推进情况1320元；中国热带农业科学院海口实验中关于特色果树产业科技交流850元；南充市顺庆区赴攀枝花市仁和区脱贫攻坚交叉检查3150元；区林业局开展林业交叉检查工作390元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，中坝乡机关运行经费支出77.26万元，比2018年减少4.78万元，下降5.83%。主要原因是厉行八项规定。

（二）政府采购支出情况

2019年，中坝乡政府采购支出总额6.28万元，其中：政府采购货物支出6.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府日常工作（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，单位共有车辆5辆，应急保障用车3辆、其他用车1辆、执法执勤用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对中坝乡项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看坝乡2019年攀大高速公路、凯盛石墨等项目工作经费项目已全部完成。中坝乡在项目建设经费支出中，严格按项目建设要求拨付专项资金款，不擅自调项、扩项和缩项，不挤占截留挪用专项资金，做到专款专用，审批程序规范，确保项目建设目标顺利完成。

本部门还自行组织了重大项目人员经费绩效目标评价。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，中坝乡2019年度攀大高速公路、凯盛石墨等项目工作已全部完成。中坝乡在项目建设经费支出中，严格按项目建设要求拨付专项资金款，不擅自调项、扩项和缩项，不挤占截留挪用专项资金，做到专款专用，审批程序规范，确保项目建设目标顺利完成。

发现的主要问题：1.个别被征地拆迁户的利益诉求难以满足。2.因政策变化的时间节点不明确或政策宣传不到位引起的群众信访反映不在少数。3.农民意识薄弱，配合度低。

本部门在2019年度部门决算中反映“城乡环境””代表活动”“村组干部报酬”“农村党员”“社会化管理创新”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）城乡环境项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.8万元，执行数为13.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障农村环境卫生整洁，支持农村环境卫生整治工作，加强乡村建设，创造清洁、优美工作、生活环境，促进我乡三个文明建设。带动乡内村组人员建设环境意识，健全长效机制。发现的主要问题：村民垃圾分类意识还有待加强，垃圾投放偶尔有不符合规定的情况。下一步改进措施：加大农村垃圾分类宣传，同时对违规投放垃圾的情况及时督促整改。

（2）代表活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.2万元，执行数为6.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障党代表、人大代表活动，以提高代表素质；更好协助政府推行工作，带领当地群众发展本地区经济。走勤劳致富、共同富裕的道路。发现的主要问题：人大代表提案议案聚焦基础设施建设较多，围绕中坝发展、乡村整体推进等方面的还较少，思路还不够宽，深度还有待加强。下一步改进措施：立足中坝实际，积极寻找周边发展的优秀典型，组织前往学习借鉴，从学习、调研中提高提案议案的广度和深度。

（3）村组干部报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110.66万元，执行数为110.66万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村支两委工作的正常运转和提高村支两委及村民小组管理水平，加强基层党组织和村（居）民自治组织建设能力，提高社会稳定性、使村级治理规范有序、基层治理能力不断提升，村干部队伍稳定、乡村振兴战略持续推进了。发现的主要问题：村组干部管理能力有待不断加强。下一步改进措施：积极组织村组干部学习、培训等，进一步提高村支两委及村民小组管理水平。

（4）农村党员项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.68万元，执行数为0.68万元，完成预算的100%。通过项目实施，切实提高党员教育教育培训工作质量，推进马克思主义学习型政党建设。提升农村党员管理水平。发现的主要问题：农村党员普遍文化程度不高，党员学习成效有待提高。下一步改进措施：积极组织农村党员学习、培训等，创新学习形式，优化学习内容，将学习与日常生产生活相结合，进一步提高农村党员素质及能力。

（5）社会化管理创新项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.31万元，执行数为5.31万元，完成预算的100%。通过项目实施，高起点规划、高质量推进社会化管理创新工作，努力建立起与社会主义市场经济体制相适应的社会管理体系开创服务更加到位、管理更加有序、社会更加和谐的社会管理的政策法规、体制和考评体系建立健全。营造良好的社会环境，提升社会化管理创新水平.发现的主要问题：社会管理体系还需进一步完善。下一步改进措施：在已有的垃圾清运、森林防灭火整治等管理体系良好运行的情况下，对移风易俗、文明创建等社会管理体系进行深入研究探索，因地制宜制定行之有效的管理模式，推动美丽中坝建设。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称

城乡环境综合整治经费

预算单位

中坝乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

13.8

执行数:

13.8

其中-财政拨款:

其中-财政拨款:

13.8

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

农村环境卫生整治工作是社会主义新农村建设的一项重要内容，也是一项民心工程和实事工程。加强乡村建设，创造清洁、优美工作、生活环境，促进我乡三个文明建设。具体措施为：清运辖区内400个垃圾桶的生活垃圾。

加强乡村建设，创造清洁、优美工作、生活环境，促进了我乡三个文明建设。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

清运仁拉路沿线垃圾

清运辖区内400个垃圾桶的生活垃圾

项目完成指标

质量指标

提升人居环境美化 生活垃圾定点存放及时清运率

完通过清运全乡垃圾箱生活垃圾，完善人居环境成率95%

项目完成指标

时效指标

按工作计划

2019年全年

项目完成指标

成本指标

清运垃圾运行经费

按照合同约定全年付清运垃圾费

效益指标

经济效益指标

效益指标

社会效益指标

≥95%

满意度指标

服务对象满意度指标

≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称

乡镇人民代表、党代表活动经费

预算单位

中坝乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

6.2

执行数:

6.2

其中-财政拨款:

其中-财政拨款:

6.2

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

一是依照法律规定执行代表职务，开展视察活动，反映人民群众的批评和意见，对各方面工作书面提出建议、批评和意见等；二是组织学习。学习法律、法规和党的政策方针政策，学习各地工作经验，以提高代表素质；三是协助政府推行工作，修路，修沟，带领当地群众发展本地区经济。走勤劳致富、共同富裕的道路。

加强学习法律、法规和党的政策方针政策，学习各地工作经验，提高了代表素质；协助政府推行工作，修路，修沟，带领当地群众发展本地区经济。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

2019年党代表人代表活动次数

代表活动：全年2次以上活动，经费定额标准500元/人。

项目完成指标

质量指标

提高党代表，人代表活动氛围

通过开展代表活动，及时掌握了解党代表人代表想法，更好的开展工作带领当地群众发展本地区经济，走勤劳致富、共同富裕的道路。

项目完成指标

时效指标

全年按计划进行

代表活动：2019年3-12月，根据政府工作开展情况适时安排

项目完成指标

成本指标

支付党代表人大代表人员活动经费

经费支出控制在6.2万元内，活动经费定额标准500元/人。

效益指标

经济效益指标

效益指标

社会效益指标

全面推行代表活动，提升群众满意度

≥95%

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称

村组干部报酬

预算单位

中坝乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

110.66

执行数:

110.66

其中-财政拨款:

其中-财政拨款:

110.66

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

加强基层党组织和村（居）民自治组织建设，具体措施为：发放村组干部2019年报酬，购买养老保险，四个村办公费

加强基层党组织和村（居）民自治组织建设，按时发放村组干部2019年报酬，购买养老保险，四个村办公费

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

村组干部数量、购买养老保险

村干部36人，组干部64人，14人购买养老保险

项目完成指标

质量指标

发放报障率

完成率100%

项目完成指标

时效指标

支出保障时限

2019年1-12月

项目完成指标

成本指标

村组干部数量、购买养老保险经费

根据文件要求发放村干部报酬办公经费110.66万元

效益指标

经济效益指标

效益指标

社会效益指标

≥98%

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥98%

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称

农村党员教育培训费

预算单位

中坝乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

0.68

执行数:

0.68

其中-财政拨款:

其中-财政拨款:

0.68

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

为了深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，切实提高党员教育教育培训工作质量，推进马克思主义学习型政党建设。具体措施为：举办全乡党员教育培训。预算金额0.6750万元，按照农村党员225人*30元/人=0.6750万元

为了深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，切实提高党员教育教育培训工作质量，推进马克思主义学习型政党建设。具体措施为：举办全乡党员教育培训。预算金额0.6750万元，按照农村党员225人*30元/人=0.6750万元

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成2019年农村党员教育培训次数

全年2次以上，全乡农村党员，培训经费定额标准30元/人

项目完成指标

质量指标

提升农村党员管理水平

通过开展农村党员教育培训，完善农村党员教育水平。

项目完成指标

时效指标

按工作计划

2019年1-12月

项目完成指标

成本指标

支付农村党员教育培训经费

农村党员225人，经费支出控制在6750元内，每人标准30元

效益指标

经济效益指标

效益指标

社会效益指标

全面推行农村党员教育管理工作，提高农村党员水平

提高党员对党的新的路线方针的认识，提高党员素质

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥99%

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称

社会管理创新支出

预算单位

中坝乡人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

5.31

执行数:

5.31

其中-财政拨款:

其中-财政拨款:

5.31

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

高起点规划、高质量推进社会化管理创新工作，努力建立起与社会主义市场经济体制相适应的社会管理体系开创服务更加到位、管理更加有序、社会更加和谐的社会管理的政策法规、体制和考评体系建立健全。

高起点规划、高质量推进社会化管理创新工作，努力建立起与社会主义市场经济体制相适应的社会管理体系开创服务更加到位、管理更加有序、社会更加和谐的社会管理的政策法规、体制和考评体系建立健全。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

管理中坝辖区内人数

10442人

项目完成指标

质量指标

营造良好的社会环境提升社会化管理创新水平

及时掌握群众安全感关注内容进行整治，营造良好的治安环

项目完成指标

时效指标

全年按计划推进

2019年1-12月

项目完成指标

成本指标

经费成本

社会化管理经费2.31万元，社会化工作经费2万元，人员经费1万元

效益指标

经济效益指标

效益指标

社会效益指标

提高社会稳定性

通过有针对性的改进工作，提升社会稳定性，提高群众安全感和满意度

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥99%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和区中坝乡人民政府部门支出绩效评价自评报告》见附件1。

本部门自行组织对攀枝花市仁和区中坝乡人民政府2019年度专项资金绩效评价自评报告（重大项目人员经费）开展了绩效评价，《攀枝花市仁和区中坝乡人民政府2019年度专项资金绩效评价自评报告（重大项目人员经费）》见附件2。

• 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务-人大事务-政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务-人大事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务-人大事务-代表工作:反映人大开展各类视察等方面的支出。

6.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-  信访事务:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

8.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-  事业运行:反映事业单位的基本支出（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-    其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.一般公共服务-财政事务-事业运行: 反映事业单位的基本支出（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务-财政事务-其他财政事务支出: 反映除上述项目以外的其他财政事务支出。

12.一般公共服务-纪检监察事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务-民族事务-民族工作专项:反映用于民族事务管理方面的专项支出。

14.一般公共服务-组织事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

15.公共安全支出-公安-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

16.文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出: 反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

17.文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-  宣传文化发展专项支出: 反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

18.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务: 反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

19.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构: 反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

20.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-  其他人力资源和社会保障管理事务支出: 反映除上述宣布给你以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

21.社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

22.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休: 反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

23.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映行政单位的养老保险支出。

24.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

攀枝花市仁和区中坝乡人民政府

2019年部门支出绩效评价自评报告

 

一、部门概括

（一）基本职能

1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

 3.负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡事业单位的工作。

4.负责指导本乡农业产业结构的规划及调整。搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8.负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

    10.负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民宗教等项工作。

11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的 计划生育工作。

12.负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14.负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）人员情况

攀枝花市仁和区中坝乡人民政府成立于1966年，单位性质：行政单位，我单位执行的是《行政单位会计制度》属于一级预算单位，经仁和区委编办核定编制人数为32人，其中：行政编制人数17人，事业编制人数16人。截止2019年12月31日止职工实有在职人数32人，其中属于行政编制人员17人（政府机关人员14人，工勤人员3人），事业编制人员15人，离退休人员12人。

（二）资产情况

截止2019年12月31日我单位资产余额为：1130.89万元。其中：流动资产557.98万元、固定资产原值273.58万元、固定资产净值88.86万元、在建工程217.65万元、无形资产0.53万元、公共基础设施266.3万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年我单位财政资金收入合计1598.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入858.28万元，占53.7%；其他收入11.9万元，占0.74%；年初结转收入728.25万元，占45.56%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年我单位财政资金支出合计1598.43万元，其中：基本支出540.58万元，占33.82%；项目支出1035.87万元，占64.81%；年未结转支出21.98万元，占1.37%。

（三）履行职能和完成重大事项支出情况。

对2014年以来未收尾项目进行全面清理，对清理出的24个未收尾项目，制定了项目调度表，纳入政府班子每周工作清单，倒逼项目建设工作落地落实，2019年共解决中坝生态谷田型调整、产业道路等遗留问题共计18个。完成2018年国家农业综合开发高标准农田建设项目，修建沟渠26条15.4公里，农户自建水池47口；完成攀枝花市国家级登山健身步道普达至岩神山穿越线（中坝乡段)建设工程；完成团山村上那灰组山坪塘引水工程，修建管道1.1公里，打通了小纸房水库与上那灰山坪塘输水通道，解决了上那灰村民小组历年缺水问题；完成中坝村生产、生活引水工程，新建主管9.2公里，新建支管16公里，解决了大那竜、山背后、学堂田3个村民小组生产生活用水问题。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

为保证2019年预算编制更科学合理，我乡对2017年、2018年两个年度预算执行情况进行了详细分析，在此基础上编制了2019年部门预算。预算编制严格按照区编办、区人社局核定人员编制、实有人数、工资等基础信息为预算编制提供真实准确的基础资料，按照财政编制方法和口径编制部门年初预算。2019年部门预算在仁和区公众信息网财政预决算栏及时公开。

（二）执行管理情况。

我单位属独立核算的一级预算单位，执行行政单位会计制度。按照区财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。2019年，我乡预算执行情况规范平稳。在预算执行过程中，坚持做好以下几点：一是严格执行预算，确保预算执行的严肃性。按照预算确定的项目支出要求，实行专款专用，确需调整的，严格依照法定程序运作。二是认真执行规定，提高资金的使用效率。根据预算资金使用管理的相关规定，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，努力提高财政资金使用的质量和效益。三是加强内部管理，不断提高财务管理水平。结合本部门实际，精打细算，注重节约，不断总结经验教训。

（三）决算编制情况。

2019年部门决算编制严格按照《预算法》、《部门决算管理制度》编制决算。在年终根据实际发生的情况，及时与财政部门对账，准确地编制决算报表，并按时报送决算报表，对于结转结余财政资金能按规定分类报审，规范管理使用。

2019年预算收入情况：2019年我单位财政资金收入合计1598.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入858.28万元，其他收入11.9万元，年初结转收入728.25万元。

 2019年预算支出情况：2019年我单位财政资金支出合计1598.43万元，其中：基本支出540.58万元，项目支出1035.87万元，年未结转支出21.98万元。

2019年部门决算在仁和区公众信息网财政预决算栏及时公开。

（四）支出绩效情况。

我单位财政拨款支出主要用于保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，国防，公共安全，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出，节能环保，城乡社区，农林水事务，资源勘探电力信息事务，住房保障等支出。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，我单位部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评综合得分为96分，评价等级为“优”。

（二）存在问题。

一是预算管理不够精细，在预算管理过程中，需要加强全乡内站所的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。二是由于人员少，工作量大，对全乡经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，财务管理有待于进一步规范，提高资金使用效率。

（三）改进建议。

在今后的工作中一是要严格预算编制，做到细化精准，争取一些费用纳入财政预算中；二是要严格落实专项经费使用管理规定，及时与财政部门衔接专项资金的预算安排；三是严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

                           

附件2

攀枝花市仁和区中坝乡人民政府

2019年度专项资金绩效评价自评报告

（重大项目人员经费）

一、项目基本情况

我乡是一个仁和区近郊纯农业乡镇，乡内公共资源缺乏，正常年份非税收入不足10万元，机关日常运转全靠区级财政保障。凯盛石墨和攀大项目全面启动建设，为中坝今后发展带来了机遇。本单位共有编制数32人，2019年12月31日正式职工32人，为保障项目顺利推进我乡投入了大量的人力。为缓解我乡事业发展困难，2019年下达非税收入15万元用于弥补我乡临聘人员经费不足。

二、评价工作开展情况

重大项目强力推进。攀大高速中坝境内建设主路3㎞、闸道2㎞，隧道4.6㎞，涉及2个村，11个村民小组，三、四标已完成主体工程建设，五标完成主体工程80%，全年化解矛盾纠纷共计100余起，为确保实现年底通车目标打好了基础。凯盛石墨一期年产10万吨高碳石墨生产线及石墨研发中心项目，已完成厂房主体工程，其它附属工程正在建设中。100mw风电场项目已完成道路施工，风机基础浇筑和集电线路铁塔建设，风电开发公司正在同永仁县协商发电设备过境路线，下半年完成设备安装调试和发电。

三产旅游全面发展。一是按照“遇见•星空”第六届中国自驾游房车露营大会暨自驾游露营活动要求，立足中坝“生态、阳光、近郊”优势，结合仁和旅游环线规划，中坝乡2019年投资26.02万元打造了学房村三公段梁子自助微营地、团山村回民文化广场微景观、小坪地人口广场特色农副产品购物点。通过环线点位的打造，实现了“吃、购、娱”一站式服务，进一步丰富中坝近郊游内容。二是为庆祝新中国成立70周年，中坝乡联合市、区摄影家协会，开展了“美丽中坝”主题摄影比赛。面向全市摄影家及摄影爱好者征集摄影作品298幅，展示了中坝乡优美的自然景观、丰富的植物资源，展示了村民自治、移风易俗、民俗活动、民族特色等新风貌。三是结合人居环境整治，大力实施中坝乡美化、靓化项目，通过仁拉路沿线微景观打造，大纸房村水坪组彝族花海节的成功举办，提高了美丽中坝知名度。四是加强中坝品牌对外推广工作，对中坝品牌形象进行全新包装，目前美丽中坝LOGO已完成设计，并相继投入使用，下步将从手绘创意农产品包装、宣传片拍摄和搭建农产品电商平台方面着手，着力打造“美丽中坝”品牌。

三、项目实施情况

（一）项目决策

1.绩效目标情况：全面落实市委“工业不强就不叫攀枝花”要求，思想上高度重视，成立中坝乡重大项目协调办公室，抽调精兵强将负责积极协调服务凯盛石墨、攀大高速、风电等重大项目建设。为推进三个项目的征地拆迁工作快速进行，中坝乡成立了由党委书记、乡长为双组长的拆迁工作领导小组，安排一名副乡长任组长负责征地拆迁的统筹和协调，并抽调工作能力较为突出的中层干部和职工负责三个项目的征地拆迁工作。目前，按照工程计划和进度，三个项目的征地拆迁工作基本完成，剩余的零星用地按计划推进中，没有出现因征地拆迁引发群众上访上诉事件。

2.决策依据情况：2019年12月31日正式职工32人，为保障项目顺利推进我乡投入了大量的人力。

3.资金分配情况：为缓解我乡事业发展困难，区财政下达非税收入15万元用于弥补我乡人员经费不足。

4.分配结果情况：15万元用于临聘人员工资及社保支出。

（二）项目管理

1.资金到位情况：已到位

2.资金管理情况：中坝乡2019年非税参照年初预算执行，专款专用、不存在挤占挪用专项经费；支付方式采用转账支付，由出纳根据审批完成后的票据金额在区财政支付平台报支出计划，再由单位会计审核；待指标下达后，再做支付。

3.财务管理情况：中坝乡2019年非税支出报销程序：认真按照专项资金使用要求，由承办单位填列临聘人员劳务费发放表、确认原始单据的真实性、合理性、合法性，并签署意见，填写报销单；交由分管领导审核；交由财政所进行审核，再由分管财务领导对支出进行支付审批。按照《中坝乡财务审批报销管理规定》支付。

4.组织实施情况：中坝乡非税由中坝乡项目办组织实施，中坝乡纪委对项目的实施进度进行专项督查和监督。确保项目投资补助资金严格按照资金拨付程序、项目计划和项目实施拨付,每一项项目在开展前期需报中坝乡审批后开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.仁和区黄桷垭100MW风电场项目工程。该项目涉及大纸房、学房两个村6个村民小组。按工程设计，前期项目征地工作已于2018年11月30日结束，共计征用集体林地40.28亩，相应补偿款已经发放到位，项目工程已按计划推进实施。

2.凯盛石墨一期年产10万吨高碳石墨生产线及石墨研发中心项目。该项目涉及中坝村4个村民小组，目前年产10万吨生产线占地348.3282亩，农户个人部分征地协议已签订并赔付155.155亩；集体部分土地的地上附着物与安补相关补偿协议已全部签订并赔付。破碎车间用地51.149亩，征地协议已经签订并赔付43.949亩。临时用地转建设用地，该地块占地14.0353亩，已报自然资源局办理临时用的转建设用地，该地的征地协议已经全部签订并赔付。项目红线内的7座坟墓已完成协议签订，6座坟墓的迁坟补助款已经发放到位,坟墓已搬迁。剩余的集体和部分个人的征地补偿工作，工作组将加大协调力度，不影响项目工程推进。

3.攀大高速项目建设工程。该项目涉及到中坝、团山两个村，11个村民小组，已完成征地补偿400余亩，符合购买保险的人员341人，缴纳保险费41279181.60元，办理失业保险168人，缴纳失业保险金8697248.64元，缴纳居民医疗保险341人，缴纳医疗保险费1668230.00元，各项保险费的缴纳为征地农民解决了后顾之忧。项目红线内共搬迁农户55户，179人，搬迁坟墓148所。剩余的零星征地和1座坟墓的拆迁补偿工作，工作组将加大协调力度，不影响项目工程推进。

（二）项目效益情况。

1.经济效益：重大项目建成推进中坝乡经济发展。

 2.社会效益：促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平。

五、评价结论及存在问题

（一）评价结论

中坝乡临聘人员工作经费项目已全部完成。中坝乡在项目建设经费支出中，严格按项目建设要求拨付专项资金款，不擅自调项、扩项和缩项，不挤占截留挪用专项资金，做到专款专用，审批程序规范，确保项目建设目标顺利完成。

（二）存在问题。

1、个别被征地拆迁户的利益诉求难以满足。

2、因政策变化的时间节点不明确或政策宣传不到位引起的群众信访反映不在少数。

3. 农民意识薄弱，配合度低。

五、相关建议

1、多和征地农民沟通，加强农民意识。

2、加大宣传政策力度，让每个人都能参与到，争取在第一时间发现问题，解决问题。   

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省攀枝花市仁和区中坝乡人民政府（本级）.xls