一、部门概括

　　（一）基本职能

　　1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

　　2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

　　3.负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡事业单位的工作。

　　4.负责指导本乡农业产业结构的规划及调整。搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

　　5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。

　　7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

　　8.负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　9.负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

　　10.负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民宗教等项工作。

　　11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的 计划生育工作。

　　12.负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

　　13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

　　14.负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

　　15.承办区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）人员情况

　　攀枝花市仁和区中坝乡人民政府成立于1966年，单位性质：行政单位，我单位执行的是《行政单位会计制度》属于一级预算单位，经仁和区委编办核定编制人数为32人，其中：行政编制人数17人，事业编制人数16人。截止2019年12月31日止职工实有在职人数32人，其中属于行政编制人员17人（政府机关人员14人，工勤人员3人），事业编制人员15人，离退休人员12人。

　　（二）资产情况

　　截止2019年12月31日我单位资产余额为：1130.89万元。其中：流动资产557.98万元、固定资产原值273.58万元、固定资产净值88.86万元、在建工程217.65万元、无形资产0.53万元、公共基础设施266.3万元。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2019年我单位财政资金收入合计1598.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入858.28万元，占53.7%；其他收入11.9万元，占0.74%；年初结转收入728.25万元，占45.56%。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2019年我单位财政资金支出合计1598.43万元，其中：基本支出540.58万元，占33.82%；项目支出1035.87万元，占64.81%；年未结转支出21.98万元，占1.37%。

　　（三）履行职能和完成重大事项支出情况。

　　对2014年以来未收尾项目进行全面清理，对清理出的24个未收尾项目，制定了项目调度表，纳入政府班子每周工作清单，倒逼项目建设工作落地落实，2019年共解决中坝生态谷田型调整、产业道路等遗留问题共计18个。完成2018年国家农业综合开发高标准农田建设项目，修建沟渠26条15.4公里，农户自建水池47口；完成攀枝花市国家级登山健身步道普达至岩神山穿越线（中坝乡段)建设工程；完成团山村上那灰组山坪塘引水工程，修建管道1.1公里，打通了小纸房水库与上那灰山坪塘输水通道，解决了上那灰村民小组历年缺水问题；完成中坝村生产、生活引水工程，新建主管9.2公里，新建支管16公里，解决了大那竜、山背后、学堂田3个村民小组生产生活用水问题。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预算编制情况。

　　为保证2019年预算编制更科学合理，我乡对2017年、2018年两个年度预算执行情况进行了详细分析，在此基础上编制了2019年部门预算。预算编制严格按照区编办、区人社局核定人员编制、实有人数、工资等基础信息为预算编制提供真实准确的基础资料，按照财政编制方法和口径编制部门年初预算。2019年部门预算在仁和区公众信息网财政预决算栏及时公开。

　　（二）执行管理情况。

　　我单位属独立核算的一级预算单位，执行行政单位会计制度。按照区财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。2019年，我乡预算执行情况规范平稳。在预算执行过程中，坚持做好以下几点：一是严格执行预算，确保预算执行的严肃性。按照预算确定的项目支出要求，实行专款专用，确需调整的，严格依照法定程序运作。二是认真执行规定，提高资金的使用效率。根据预算资金使用管理的相关规定，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，努力提高财政资金使用的质量和效益。三是加强内部管理，不断提高财务管理水平。结合本部门实际，精打细算，注重节约，不断总结经验教训。

　　（三）决算编制情况。

　　2019年部门决算编制严格按照《预算法》、《部门决算管理制度》编制决算。在年终根据实际发生的情况，及时与财政部门对账，准确地编制决算报表，并按时报送决算报表，对于结转结余财政资金能按规定分类报审，规范管理使用。

　　2019年预算收入情况：2019年我单位财政资金收入合计1598.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入858.28万元，其他收入11.9万元，年初结转收入728.25万元。

　　2019年预算支出情况：2019年我单位财政资金支出合计1598.43万元，其中：基本支出540.58万元，项目支出1035.87万元，年未结转支出21.98万元。

　　2019年部门决算在仁和区公众信息网财政预决算栏及时公开。

　　（四）支出绩效情况。

　　我单位财政拨款支出主要用于保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，国防，公共安全，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出，节能环保，城乡社区，农林水事务，资源勘探电力信息事务，住房保障等支出。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2019年，我单位部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评综合得分为96分，评价等级为“优”。

　　（二）存在问题。

　　一是预算管理不够精细，在预算管理过程中，需要加强全乡内站所的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。二是由于人员少，工作量大，对全乡经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，财务管理有待于进一步规范，提高资金使用效率。

　　（三）改进建议。

　　在今后的工作中一是要严格预算编制，做到细化精准，争取一些费用纳入财政预算中；二是要严格落实专项经费使用管理规定，及时与财政部门衔接专项资金的预算安排；三是严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。