• 部门概况

 

　　（一）基本职能

　　1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

　　2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

　　3.负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡事业单位的工作。

　　4.负责指导本乡农业产业结构的规划及调整。搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

　　5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。

　　7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

　　8.负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　9.负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

　　10.负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民宗教等项工作。

　　11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的 计划生育工作。

　　12.负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

　　13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

　　14.负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

　　15.承办区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）人员及资产情况

　　攀枝花市仁和区中坝乡人民政府成立于1966年，单位性质：行政单位，我单位执行的是《行政单位会计制度》属于一级预算单位，经仁和区委编办核定编制人数为32人，其中：行政编制人数17人，事业编制人数16人。截止2017年12月31日止职工实有在职人数32人，其中属于行政编制人员17人（政府机关人员15人，工勤人员2人），事业编制人员15人，离退休人员12人。财务独立截止2017年12月31日我单位资产余额为：2130万元。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2017年我单位财政资金收入合计3394.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1084.16万元，占31.94%；政府性基金预算财政拨款收入32万元，占0.94%；其他收入25.12万元，占0.74%；年初结转收入2253.25万元，占66.38%。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2017年我单位财政资金支出合计3394.53万元，其中：基本支出457.56万元，占13.48%；项目支出1879.04万元，占55.35%；年未结转支出1057.96万元，占31.17%。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预算编制情况。

　　我单位及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

　　2017年我单位收入预算总额为564.48万元，其中：当年财政拨款收入564.48万元。相应安排支出预算564.48万元，其中：一般公共服务298.1万元，文化体育与传媒支出19.37万元，社会保障和就业121.12万元，医疗卫生14.78万元，城乡社区支出9.8万元，农林水支出62.31万元，住房保障支出39万元。

　　（二）执行管理情况。

　　我单位按照区财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

　　2017年全年总支出完成3853.74万元，其中：

　　1.人员支出527.63万元（含机关工作人员工资及保险、临聘人员工资及保险和村社干部报酬）

　　2.公用经费支出144.99万元（含办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、工会经费、党建经费、福利费等）。2017年“三公经费”支出21.68万元，在去年的基础上减少0.5%。其中公务用车维护费支出18.67万元，在去年的基础上减少了0.13万元。公务接待费支出3万元，与去年持平。

　　3.专项项目支出1168.57万元，其中：

　　（1）村级运行维护资金18.5万元。

　　（2）民族宗教支出1.5万元

　　（2）民政救灾救济款支出12.95万元。

　　（3）残疾人事业支出27.54万元。

　　（4）化解历史债务18.15万元

　　（5）一事一议项目支出18.98万元。

　　（6）新农村项目支出75.26万元。

　　（7）涉农打捆项目支出329.18万元。

　　（8）易地搬迁项目支出21.2万元。

　　（9）中坝生态谷农田整治项工程进度款共支出645.31万元。

　　（三）支出绩效情况

　　我单位财政拨款支出主要用于保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，国防，公共安全，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出，节能环保，城乡社区，农林水事务，资源勘探电力信息事务，住房保障等支出。

　　四、评价结论及建议

　　我单位按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。为全乡经济和社会事业发展提供资金保障。由于人员少，工作量大，对全乡经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异；在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀忍上，为全乡经济和社会事业发展更好地服好务。

　　

中坝乡人民政府

　　

2018年10月20日