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2018年度四川省攀枝花市仁和区中坝乡人民政府决算编制说明
来源：攀枝花市仁和区中坝乡人民政府 发布时间：2019-10-29 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
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二、收入总表 2
三、支出总表 2
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 2
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。
2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。
3.负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡事业单位的工作。
4.负责指导本乡农业产业结构的规划及调整。搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。
5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。
7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。
8.负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
9.负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。
10.负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民宗教等项工作。
11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。
12.负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。
13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。
14.负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。
15.承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）2018年主要工作:民生基础设施建设、中坝生态谷农田综合治理项目、美丽新村项目建设、大纸房社区涉农打捆项目、“一事一议”项目、扶贫项目及精准扶贫工作、万宝营生态旅游环线项目、攀大高速征地拆迁全面推动、四川省安全社区建设、加大农业新技术的推广和农产品安全工作、做好护林防火及林政管理工作、做好防汛抗旱工作、做好动物防疫减灾工作、加强国土管理工作等。
二、机构设置
攀枝花市仁和区中坝乡人民政府内设机构3个，其中：
1.党政办公室
2.经济发展办公室(挂安全生产监督管理与村乡建设环境保护管理办公室、财政所)
3.计划生育与社会事务办公室(挂社会治安综合治理委员会办公室)
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2533.17万元。与2017年相比，收、支总计各减少861.36万元，下降25.37%。主要变动原因是生态谷项目2017年已经基本完工。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计2533.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1381.81万元，占54.55%；其他收入32.75万元，占1.3%；年初结转收入1118.61万元，占44.15%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计2533.17万元，其中：基本支出481.65万元，占19%；项目支出1517.61万元，占60%；年未结转支出533.93万元，占21 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计2483.19万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少870.16万元，下降25.95%。主要变动原因是生态谷项目2017年已经基本完工。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1951.08万元，占本年支出合计的77.02%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少849.74万元，下降14.88%。主要变动原因是生态谷项目2017年已经基本完工。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1951.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出385.55万元，占19.76%；科学技术（类）支出12万元，占0.6%；文化体育与传媒支出（类）22.5万元，占1.2%；社会保障和就业（类）支出213.03万元，占10.92%；医疗卫生支出21.9万元，占1.1%；节能环保支出19.64万元，占1%；城乡社区（类）支出29.8万元，占1.5%；农林水支出1156.22万元，占59.26%；交通运输支出0.5万元，占0.02%；商业服务等支出5万元，占0.25%；国土海洋气象等支出1万元，占0.05%；住房保障支出83.94万元，占4.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1951.08万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务-人大事务-行政运行:决算数为14.61万元，完成预算100%。
2.一般公共服务-人大事务-一般行政管理事务:决算数为19.8万元，完成预算100%。
3.一般公共服务-人大事务-人大会议:决算数为6.2万元，完成预算100%。
4.一般公共服务-人大事务-代表工作:决算数为0.48万元，完成预算100%。
5.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行:决算数为212.23万元，完成预算100%。
6.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务- 一般行政管理事务:决算数为23.34万元，完成预算100%。
7.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务- 专项业务活动:决算数为5.76万元，完成预算100%。
8.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务- 信访事务:决算数为4.96万元，完成预算100%。
9.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务- 事业运行:决算数为20.87万元，完成预算100%。
10.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:决算数为20.31万元，完成预算100%。
11.一般公共服务-统计信息事务-专项统计业务:决算数为0.5万元，完成预算100%。
12.一般公共服务-财政事务-事业运行:决算数为8.26万元，完成预算100%。
13.一般公共服务-财政事务-其他财政事务支出:决算数为0.18元，完成预算100%。
14.一般公共服务-商贸事务-一般行政管理事务:决算数为0.12万元，完成预算100%。
15.一般公共服务-民族事务-民族工作专项:决算数为5.5万元，完成预算100%。
16.一般公共服务-民族事务-其他民族事务支出:决算数为18万元，完成预算100%。
17.一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务- 行政运行:决算数为22.08万元，完成预算100%。
18.一般公共服务-组织事务-一般行政管理事务:决算数为1.3万元，完成预算100%。
19.科学技术支出-技术研究与开发-应用技术研究与开发:决算数为12万元，完成预算100%。
20. 文化体育与传媒支出-文化-群众文化:决算数为0.9万元，完成预算100%。
21. 文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出:决算数为18.12万元，完成预算100%。
22. 文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出- 宣传文化发展专项支出:决算数为0.48万元，完成预算100%。
23. 文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出- 其他文化体育与传媒支出:决算数为3万元，完成预算100%。
24. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出:决算数为11.68万元，完成预算100%。
25. 社会保障和就业支出-民政管理事务-拥军优属:决算数为2万元，完成预算100%。
26. 社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设:决算数为117.82万元，完成预算100%。
27. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:决算数为8.17万元，完成预算100%。
28. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:决算数为30.87万元，完成预算100%。
29. 社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫:决算数为17.64万元，完成预算100%。
30. 社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出:决算数为2.07万元，完成预算100%。
31. 社会保障和就业支出-自然灾害生活救助-中央自然灾害生活补助:决算数为13.13万元，完成预算100%。
32. 社会保障和就业支出-自然灾害生活救助-地方自然灾害生活补助:决算数为8.63万元，完成预算100%。
33. 医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务:决算数为2.69万元，完成预算100%。
34. 医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出:决算数为1.74万元，完成预算100%。
35. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:决算数为7.32万元，完成预算100%。
36. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:决算数为6.98万元，完成预算100%。
37. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗:决算数为3.17万元，完成预算100%。
38. 节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出:决算数为11.5万元，完成预算100%。
39. 节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护:决算数为5.99万元，完成预算100%。
40. 节能环保支出-退耕还林-退耕现金:决算数为2.15万元，完成预算100%。
41. 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出:决算数为20万元，完成预算100%。
42. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生:决算数为9.8万元，完成预算100%。
43. 农林水支出-农业-事业运行:决算数为72.48万元，完成预算100%。
44. 农林水支出-农业-病虫害控制:决算数为1.88万元，完成预算100%。
45. 农林水支出-农业-农产品质量安全:决算数为0.25万元，完成预算100%。
46. 农林水支出-农业-农业生产支持补贴:决算数为0.36万元，完成预算100%。
47. 农林水支出-农业-农业资源保护修复与利用:决算数为351.31万元，完成预算100%。
48. 农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助:决算数为6.7万元，完成预算100%。
49. 农林水支出-农业-其他农业支出:决算数为1.89万元，完成预算100%。
50. 农林水支出-林业-森林生态效益补偿:决算数为27.95万元，完成预算100%。
51. 农林水支出-水利-农田水利:决算数为388.07万元，完成预算100%。
52. 农林水支出-水利-其他水利支出:决算数为24.93万元，完成预算100%。
53. 农林水支出-扶贫-农村基础设施建设:决算数为51.04万元，完成预算100%。
54. 农林水支出-扶贫-其他扶贫支出:决算数为9.65万元，完成预算100%。
55. 农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助:决算数为61.48万元，完成预算100%。
56. 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助: 2016年决算数为24万元，完成预算100%。
57. 农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出:决算数为134.23万元，完成预算100%。
58. 交通运输支出-公路水路运输-公路养护:决算数为0.5万元，完成预算100%。
59. 商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-其他旅游业管理与服务支出:决算数为5万元，完成预算100%。
60. 国土海洋气象等支出-地震事务-地震灾害预防:决算数为1万元，完成预算100%。
61. 住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造: 决算数为43.8万元，完成预算100%。
62. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:决算数为40.14万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出481.65万元，其中：
人员经费399.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费82.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为14.08万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.64万元，占89.77%；公务接待费支出决算1.44万元，占10.23%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.64万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少6.67万元，下降34.54%。主要原因是厉行八项规定。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2018年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车3辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出12.64万元。主要用于中坝乡党政机构和下属事业机构执行公务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。 公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少6.67万元，下降34.54%。主要原因是严格执行八项规定。
3.公务接待费支出1.44万元，完成预算100%。区重大项目督促办督查脱贫攻坚、农村危房改造等工作接待370元；区卫计局开展计生奖扶和特扶工作接待350元；区住房和城乡建设局验收2017年农村危房改造项目接待620元；区扶贫和移民局开展2018年第一轮脱贫攻坚督导检查接待1320元；区文化广电新闻出版局开展文化工作调研接待480元；区人大常委办开展《四川省农村扶贫开发条例》执法检查接待920元；区农牧局办理2018年农机年检接待360元；区扶贫和移民局关于扶贫项目现场看点工作接待580元；区扶贫和移民局督查大纸房村脱贫工作接待460元；区扶贫和移民局检查脱贫档案资料接待310元；区扶贫和移民局开展2018年脱贫攻坚工作座谈会接待1200元；区人大到中坝乡督导防汛工作接待350元；区民政局检查脱贫攻坚社保工作接待240元；区脱贫攻坚领导小组督导组第二轮全覆盖督查接待700元；省、市农房建设统筹办开展2018年上半年脱贫攻坚农房建设专项检查接待1440元；区新农村建设领导小组验收中坝乡幸福美丽新村项目接待440元；市爱卫办开展2018年卫生创建和健康细胞工程建设考核接待350元；区农综开发办开展2017年农综开发省级产业带项目验收接待430元；省审计厅开展2018年脱贫攻坚第二轮全覆盖督导接待1000元；区脱贫攻坚领导小组关于2018年贫困退出验收工作接待1440元；区人大常委督导人大代表之家建设工作接待240元；区财政局检查验收涉农项目和农综项目接待840元。公务接待费支出决算比2017年减少0.44万元，下降23.81%。主要原因是严格执行八项规定。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出1.44万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次
其他国内公务接待支出1.44万元，主要用于接待人员餐费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对中坝乡项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看中坝乡2018年攀大高速公路、凯盛石墨等项目工作经费项目已全部完成。中坝乡在项目建设经费支出中，严格按项目建设要求拨付专项资金款，不擅自调项、扩项和缩项，不挤占截留挪用专项资金，做到专款专用，审批程序规范，确保项目建设目标顺利完成。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映重大项目工作经费、部门支出绩效评价自评报告等2个项目绩效目标实际完成情况。
重大项目工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平。中坝乡2018年攀大高速公路、凯盛石墨等项目工作经费项目已全部完成。中坝乡在项目建设经费支出中，严格按项目建设要求拨付专项资金款，不擅自调项、扩项和缩项，不挤占截留挪用专项资金，做到专款专用，审批程序规范，确保项目建设目标顺利完成。
发现的主要问题：1.个别被征地拆迁户的利益诉求难以满足。2.因政策变化的时间节点不明确或政策宣传不到位引起的群众信访反映不在少数。3.农民意识薄弱，配合度低。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
重大项目人员经费
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预算单位 |
中坝乡人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
10 |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
10 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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为保障项目顺利推进我乡投入了大量的人力。为缓解我乡事业发展困难，区财政特拨付中坝乡2018年攀大高速公路、凯盛石墨等项目工作经费用于弥补我乡人员经费不足。
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为保障项目顺利推进我乡投入了大量的人力。为缓解我乡事业发展困难，区财政特拨付中坝乡2018年攀大高速公路、凯盛石墨等项目工作经费用于弥补我乡人员经费不足。
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
发放临聘人员工资及保险 |
4人 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
每月按要求发放工资及缴纳社保 |
完成率100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
每月发放 |
2018年1-12月 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
每月发放 |
≥100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
重大项目建成推进中坝乡经济发展。 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平。
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满意度指标 |
服务对象满意度指标
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群众满意度 |
≥100% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和区中坝乡人民政府部门支出绩效评价自评报告》见附件1。
本部门自行组织对攀枝花市仁和区中坝乡人民政府2018年度专项资金绩效评价自评报告（重大项目人员经费）开展了绩效评价，《攀枝花市仁和区中坝乡人民政府2018年度专项资金绩效评价自评报告（重大项目人员经费）》见附件2。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，中坝乡机关运行经费支出82.04万元，比2017减少6.23万元，下降7.06%。主要原因是厉行八项规定。
（二）政府采购支出情况
2018年，攀枝花市仁和区中坝乡人民政府政府采购支出总额9.1万元，其中：政府采购货物支出9.1万元，主要用于政府办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，攀枝花市仁和区中坝乡人民政府共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部门 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务-人大事务-政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.一般公共服务-人大事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务-人大事务-代表工作:反映人大开展各类视察等方面的支出。
6.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务- 信访事务:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
8.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务- 事业运行:反映事业单位的基本支出（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.一般公共服务-财政事务-事业运行: 反映事业单位的基本支出（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务-财政事务-其他财政事务支出: 反映除上述项目以外的其他财政事务支出。
12.一般公共服务-纪检监察事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
13.一般公共服务-民族事务-民族工作专项:反映用于民族事务管理方面的专项支出。
14.一般公共服务-组织事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
15.公共安全支出-公安-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
16.文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出: 反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
17.文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出- 宣传文化发展专项支出: 反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
18.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务: 反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
19.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构: 反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
20.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务- 其他人力资源和社会保障管理事务支出: 反映除上述宣布给你以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
21.社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
22.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休: 反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
23.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映行政单位的养老保险支出。
24.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
攀枝花市仁和区中坝乡人民政府部门支出绩效评价自评报告
一、部门概括
（一）基本职能
1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。
2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。
3.负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡事业单位的工作。
4.负责指导本乡农业产业结构的规划及调整。搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。
5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。
7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。
8.负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
9.负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。
10.负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民宗教等项工作。
11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的 计划生育工作。
12.负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。
13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。
14.负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。
15.承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）人员情况
攀枝花市仁和区中坝乡人民政府成立于1966年，单位性质：行政单位，我单位执行的是《行政单位会计制度》属于一级预算单位，经仁和区委编办核定编制人数为32人，其中：行政编制人数17人，事业编制人数16人。截止2017年12月31日止职工实有在职人数32人，其中属于行政编制人员17人（政府机关人员14人，工勤人员3人），事业编制人员15人，离退休人员12人。
（二）资产情况
截止2018年12月31日我单位资产余额为：1999.56万元。其中：流动资产1598.44万元、固定资产267.29万元、在建工程26.5万元、无形资产0.53万元、公共基础设施106.80万元。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年我单位财政资金收入合计2533.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1381.81万元，占54.55%；其他收入32.75万元，占1.29%；年初结转收入1118.61万元，占44.16%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年我单位财政资金支出合计2533.17万元，其中：基本支出481.66万元，占19.01%；项目支出1517.58万元，占59.91%；年未结转支出533.93万元，占31.17%。
（三）履行职能和完成重大事项支出情况。
1.村容村貌设施建设。完成生态谷项目道路措施、水利措施、农田防护工程(河道治理)、田型调整、荒山造林等所有建设任务并接受上级的验收。打造生态谷河道沿线景观，对视野区进行绿化，在河道旁栽种观赏植被，完成2640㎡停车场建设、河道栏杆制作与安装、人行道的铺设等。生态家园建设项目投资45万元，重点对大纸房村、中坝村进行生态环境打造。现代农业美化亮化项目投资65万元，重点对仁拉路沿线公共区域进行绿化、搭建田间景观长廊、安装景观及科普标识标牌，加快中坝品牌打造。
2.农村交通设施建设。投入资金189万元，推进4.5公里通组、通户公路和产业发展道路建设；争取实施1700万元国土二调显化项目；继续推进中坝至啊喇生态旅游环线建设，争取攀大高速公路中坝-普达连接线规划立项。全面提供攀大高速红线用地，配合完成临时用地协调，全面化解项目建设中矛盾纠纷。争取实施完成失地农民安置、两补费兑付、社保办理。
3.农村水利设施建设。持续推进生态谷农田综合治理项目，继续完成河道1.8公里建设；实施农村饮水提质增效项目，投入资金805万元，完成中坝水厂改扩建，解决约8000人的饮水安全问题；实施1000亩高效节水灌溉项目，提升芒果、草莓、樱桃等农产品的灌溉水平；修建沟渠1.55公里，投入资金21.7万元；在团山实施农综项目，投入资金400万元，完成沟渠、水池、管网等设施建设。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
2019年预算编制严格按照区编办、区人社局核定人员编制、实有人数、工资等基础信息为预算编制提供真实准确的基础资料，按照财政编制方法和口径编制部门年初预算。2019年部门预算在仁和区公众信息网财政预决算栏及时公开。
（二）执行管理情况。
我单位属独立核算的一级预算单位，执行行政单位会计制度。按照区财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。
1.人员支出399.62万元（含机关工作人员工资及保险、临聘人员工资及保险）
2.公用经费支出82.04万元（含办公费、水电费、差旅费、接待费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、工会经费、党建经费、福利费等）。
3.专项项目支出1517.59万元，其中：（1）村级运行维护资金24万元，（2）环境卫生整治支出46.25万元，（3）民政救灾救济款支出15.19万元，（4）残疾人事业支出19.7万元，（5）一事一议项目支出61.48万元，（6）新农村项目支出62万元，（7）农田水利支出413万元，（8）扶贫支出60.69万元，（9）中坝生态谷农田整治项工程进支出351.31万元，（10）生态效益补偿金27.95万元，（11）危房改造补助支出43.8万元，（12）村组干部工资级办公费116.93万元。
（三）决算编制情况。
2018年部门决算编制严格按照《预算法》、《部门决算管理制度》编制决算。
2018年预算收入情况：2018年我单位财政资金收入合计2533.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1381.81万元，其他收入32.75万元，年初结转收入1118.61万元。
2018年预算支出情况：2018年我单位财政资金支出合计2533.17万元，其中：一般公共服务支出为442.64万元，占总收入17.47%；科学技术支出12万元，占总收入0.47%；文化体育与传媒支出27.82万元，占总收入1.09%；社会保障与就业支出222万元，占总收入8.76%；医疗卫生24.67万元，占总收入0.97%；节能环保支出19.63万元，占总收入0.77%；城乡社区支出303.17万元，占总收入11.97%；农林水支出1383.09万元，占总收入54.6%；交通运输支出0.5万元，占总收入0.02%；商业服务业等支出5万元，占总收入0.2%；国土海洋气象等支出1万元，占总收入0.04%；住房保障支出总计91.65万元，占总收入3.62%。2018年部门决算在仁和区公众信息网财政预决算栏及时公开。
（四）支出绩效情况。
我单位财政拨款支出主要用于保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，国防，公共安全，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出，节能环保，城乡社区，农林水事务，资源勘探电力信息事务，住房保障等支出。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2018年，我单位部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评综合得分为96分，评价等级为“优”。
（二）存在问题。
一是预算管理不够精细，在预算管理过程中，需要加强全乡内站所的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。二是由于人员少，工作量大，对全乡经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，财务管理有待于进一步规范，提高资金使用效率。
（三）改进建议。
在今后的工作中一是要严格预算编制，做到细化精准，争取一些费用纳入财政预算中；二是要严格落实专项经费使用管理规定，及时与财政部门衔接专项资金的预算安排；三是严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
附件2
攀枝花市仁和区中坝乡人民政府2018年度专项资金绩效评价自评报告
（重大项目人员经费）
一、项目基本情况
我乡是一个仁和区近郊纯农业乡镇，乡内公共资源缺乏，正常年份非税收入不足10万元，机关日常运转全靠区级财政保障。今年凯盛石墨和攀大项目全面启动建设，为中坝今后发展带来了机遇。本单位共有编制数32人，2018年12月31日正式职工32人，为保障项目顺利推进我乡投入了大量的人力。为缓解我乡事业发展困难，区财政特拨付中坝乡2018年攀大高速公路、凯盛石墨等项目工作经费用于弥补我乡人员经费不足。
二、评价工作开展情况
中坝乡承担着攀大高速公路建设、凯盛石墨项目工程和仁和区黄桷垭100MW风电场项目等三个项目征地拆迁工作。三个项目共涉及到大纸房、学房、中坝、团山等4个村，21个村民小组，涉及到永久占用和临时占用耕地、耕园地、林地、水池、鱼塘、水井、坟墓、房屋等土地和地面附着物。
三、项目实施情况
（一）项目决策
1.绩效目标情况：为推进三个项目的征地拆迁工作快速进行，中坝乡成立了由党委书记、乡长为双组长的拆迁工作领导小组，安排一名副乡长任组长负责征地拆迁的统筹和协调，并抽调工作能力较为突出的中层干部和职工负责三个项目的征地拆迁工作。目前，按照工程计划和进度，三个项目的征地拆迁工作基本完成，剩余的零星用地按计划推进中，没有出现因征地拆迁引发群众上访上诉事件。
2.决策依据情况：2018年12月31日正式职工32人，为保障项目顺利推进我乡投入了大量的人力。
3.资金分配情况：为缓解我乡事业发展困难，区财政特拨付攀大高速公路建设、凯盛石墨项目工作经费15万元用于弥补我乡人员经费不足。
4.分配结果情况：10万元用于临聘人员工资及社保支出。
（二）项目管理
1.资金到位情况：已到位
2.资金管理情况：中坝乡2018年攀大高速公路、凯盛石墨等项目工作经费参照仁和区项目建设管理办法执行，专款专用、不存在挤占挪用专项经费；支付方式采用转账支付，由出纳根据审批完成后的票据金额在区财政支付平台报支出计划，再由单位会计审核；待指标下达后，再做支付。
3.财务管理情况：中坝乡2018年攀大高速公路、凯盛石墨等项目工作经费支出报销程序：认真按照专项资金使用要求，由承办单位填列临聘人员劳务费发放表、确认原始单据的真实性、合理性、合法性，并签署意见，填写报销单；交由分管领导审核；交由财政所进行审核，再由分管财务领导对支出进行支付审批。按照《中坝乡财务审批报销管理规定》支付。
4.组织实施情况：中坝乡2018年攀大高速公路、凯盛石墨等项目工作经费由中坝乡项目办组织实施，中坝乡纪委对项目的实施进度进行专项督查和监督。确保项目投资补助资金严格按照资金拨付程序、项目计划和项目实施拨付,每一项项目在开展前期需报中坝乡审批后开展。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.仁和区黄桷垭100MW风电场项目工程。该项目涉及大纸房、学房两个村6个村民小组。按工程设计，前期项目征地工作已于2018年11月30日结束，共计征用集体林地40.28亩，相应补偿款已经发放到位，项目工程已按计划推进实施。
2.凯盛石墨一期年产10万吨高碳石墨生产线及石墨研发中心项目。该项目涉及中坝村4个村民小组，目前年产10万吨生产线占地348.3282亩，农户个人部分征地协议已签订并赔付155.155亩；集体部分土地的地上附着物与安补相关补偿协议已全部签订并赔付。破碎车间用地51.149亩，征地协议已经签订并赔付43.949亩。临时用地转建设用地，该地块占地14.0353亩，已报自然资源局办理临时用的转建设用地，该地的征地协议已经全部签订并赔付。项目红线内的7座坟墓已完成协议签订，6座坟墓的迁坟补助款已经发放到位,坟墓已搬迁。剩余的集体和部分个人的征地补偿工作，工作组将加大协调力度，不影响项目工程推进。
3.攀大高速项目建设工程。该项目涉及到中坝、团山两个村，11个村民小组，已完成征地补偿400余亩，符合购买保险的人员341人，缴纳保险费41279181.60元，办理失业保险168人，缴纳失业保险金8697248.64元，缴纳居民医疗保险341人，缴纳医疗保险费1668230.00元，各项保险费的缴纳为征地农民解决了后顾之忧。项目红线内共搬迁农户55户，179人，搬迁坟墓148所。剩余的零星征地和1座坟墓的拆迁补偿工作，工作组将加大协调力度，不影响项目工程推进。
（二）项目效益情况。
1.经济效益：重大项目建成推进中坝乡经济发展。
2.社会效益：促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平。
五、评价结论及存在问题
（一）评价结论
坝乡2018年攀大高速公路、凯盛石墨等项目工作经费项目已全部完成。中坝乡在项目建设经费支出中，严格按项目建设要求拨付专项资金款，不擅自调项、扩项和缩项，不挤占截留挪用专项资金，做到专款专用，审批程序规范，确保项目建设目标顺利完成。
（二）存在问题。
1、个别被征地拆迁户的利益诉求难以满足。
2、因政策变化的时间节点不明确或政策宣传不到位引起的群众信访反映不在少数。
3. 农民意识薄弱，配合度低。
六、相关建议
1、多和征地农民沟通，加强农民意识。
2、加大宣传政策力度，让每个人都能参与到，争取在第一时间发现问题，解决问题。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
