2026年部门预算经攀枝花市仁和区中坝乡第十四届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.综合办公室。主要承担党委、人大、政府日常 事务。负责文电、档案、政务公开、信息调研、机要保密、队伍建设、离退休干部、行政后勤、综合协调等工作。负责检查督促其他各内设机构完成下达的任务。

2.党建工作办公室。主要负责落实乡镇党的建设、党风廉政建设、意识形态和精神文明建设工作任务，拟订基层党组织建设规划并组织实施，指导基层党建工作。承担纪检监察、组织人事、机构编制、考核奖惩、职称评聘、宣传教育、统战政法、人民武装等工作。

3.应急管理办公室。主要承担安全生产、食品药品安全、消防、防汛、防火、防灾、减灾、救灾、防疫、防震、应急抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制；组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治；组织、协调开展抢险救灾、灾情统计、人员安置和灾后恢复重建等工作。

4.社会治理和综合行政执法办公室。主要承担协调推进城乡基层治理相关具体工作。负责基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、国防动员、信访维稳、法治宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。负责法定权限范围内的行政检查、行政处罚和行政强制等执法工作，依法履行法定、明确赋予或授权乡镇承担的行政检查、行政处罚等行政权力事项。负责行政执法普法宣传和人员业务培训，落实行政执法责任，规范行政执法程序和行为，建立行政执法全过程记录制度和推进行政执法公示制度。

5.经济发展和生态环境办公室。主要承担拟订辖区范围的经济发展规划并予以推动落实。负责辖区内招商引资、项目推进和管理、一二三产产业发展、产业融合发展等工作。负责农产品营销、科技推广、农民专业合作组织管理、农业结构调整、农村集体经济发展与监管、农民工服务管理、经济统计等工作。负责编制乡镇国土空间规划和村规划、集体土地征收、辖区内土地管理、农村土地承包管理和农村宅基地管理等工作。负责耕地保护特别是永久基本农田保护、高标准农田管护、划区定界、表土剥离再利用等工作。

6.社会事务办公室。主要承担推进公共事务等职责。负责教育文体、卫生健康、社会保障、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等公共管理和公共事务工作。依法履行法定、明确赋予或授权乡镇承担的辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项。

7.便民服务中心（退役军人服务站）。负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实和办理；负责政务公开的事务性工作。协调村（社区）便民服务工作。负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建等工作。负责退役军人、“双拥”服务工作。

8.农业农村综合事务中心（新时代文明实践所）。负责提出农业、林业、水利、农业机械、水产工作计划建议并予以落实，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性工作。负责巩固脱贫攻坚成效、扶贫工作同乡村振兴工作的有效衔接、农村人居环境和乡村治理相关具体工作。负责宣传舆论引导、思想道德教育、新型农民培训、公共文化服务、乡村旅游推介乡风文明建设、人居环境打造、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。负责辖区内畜牧、饲料技术推广服务工作；负责动植物、水产防疫、畜牧兽医等服务性工作。

各事业单位还应完成乡党委、政府领导交办的其他工作。

（二）2026年重点工作任务

1.加强预算管理，落实惠农政策。做细全流程预算管理，对接基层民生、项目等实际需求，多方式多渠道积极向上级争取政策扶持和资金支持。认真贯彻落实惠民惠农的各项补贴政策，加大民生投入，加强对乡村振兴、森林草原防灭火等重点工作的支持力度，保障民生实事工程等重点支出需要，抓实项目资金闭环管理，确保涉农惠民和重点项目资金支出。

2.坚持过“紧日子”，严控“三公”经费。强化收支双控，加快财政拨款拨付，严控无预算支出，优先保障工资、民生、运转等刚性支出。坚持党政机关过“紧日子”，非刚性、非必要的支出原则上不安排，严格控制“三公”经费支出，继续加强国库集中支付。加强财政资金绩效管理，提高使用效益，努力以政府的“紧日子”换取群众的“好日子”。深化效能提升优服务。

3.坚持统筹兼顾，增加税收收入。加强与税务部门、非税执收部门的沟通交流，利用地方资源优势，力争引进高效益高税收优质企业，努力培植新税源。摸清历史税源，清理欠费，盘活资产、资源有偿使用，积极开展非税执收工作，进一步加大非税执收力度，严格收支两条线，确保执收资金统筹使用，提升公共服务保障能力。

4.做好财政监管，防范财政风险。常态化开展财政监管，结合日常核查及资金监管，覆盖资金使用、账务处理、票据管理，促进廉洁政府。从项目入库、资金拨付到验收全程跟踪，专款专用，杜绝资金闲置、挪用，重点盯紧基层治理经费落地。推动跨部门协同，加强财务与业务科室、乡各办公室、村居的对接，统一资金使用标准，防范财政风险。

       二、 基本情况

2026年中坝乡人民政府下属非独立核算单位3个，其中行政单位1个，公益一类事业单位2个。

（一）人员编制情况

单位人员有行政编制15个、机关工勤编制1个、事业编制19个。实有在编在岗人数情况：行政人员13人、机关工勤1人、事业人员18人、退休人员13人、临聘人员6人。

（二）内设机构

根据《攀枝花市仁和区乡镇职能配置、内设机构和人员编制的规定》（攀仁委办〔2024〕21号），乡党委、政府内设综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室和生态环境办公室、社会治理和综合行政执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室共6个综合办事机构；下设便民服务中心（退役军人服务站）、农业农村服务中心（新时代文明实践所）共2个事业单位。

（三）车辆编制以及实有车辆情况

单位车辆编制有8个，实有车辆8辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车6辆（其中包含租赁式社会化购买服务车1辆，区林业局交付使用不在编车辆1辆等主要用于森林防火工作；垃圾车2辆主要用于协助清运垃圾），其他用车1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中坝乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理，结合中坝乡经济发展总体规划，综合各方面因素，2026年中坝乡人民政府收入预算总额为1016.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1016.14万元，相应安排支出预算1016.14万元，其中：人员经费支出750.02万元，日常公用支出103.58万元，项目支出162.54万元。

（一）收入预算情况

中坝乡人民政府2026年收入预算1016.14万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入1016.14万元，占100%。

（二）支出预算情况

中坝乡人民政府2026年支出预算1016.14万元，其中：基本支出853.6万元，占84%；项目支出162.54万元，占16%。

中坝乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及全乡事业发展等相关工作。

基本支出是用于保障乡政府机关及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出是用于保障中坝乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出485.24万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.文化体育与传媒支出35.9万元，主要用于机关及下属事业单位人员支出。

3.社会保障和就业支出109.9万元，主要用于机关及下属事业单位退休人员支出。

4.卫生健康支出38.23万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.城乡社区支出2.76万元，主要用于城乡社区环境卫生治理等工作。

6.农林水支出275.91万元，主要用于机关及下属事业单位人员支出以及对村民委员会和村党支部的补助支出。

7.交通运输支出17.04万元，主要用于交通道路维护及交通安全等支出。

8.住房保障支出51.16万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中坝乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款收入1016.14万元，比2025年预算数1025.76万元减少9.62万元，因2026预算项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2026年一般公共服务支出485.24万元，占47.75%；文化体育与传媒支出35.9万元，占3.53%；社会保障和就业支出109.9万元，占10.82%；卫生健康支出38.23万元，占3.76%；城乡社区支出2.76万元，占0.27%；农林水支出275.91万元，占27.15%；交通运输支出17.04万元，占1.68%；住房保障支出51.16万元，占5.04%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中坝乡人民政府2026年一般公共预算基本支出853.6万元，其中：

人员经费750.02万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、基本工资、奖金、其他工资福利支出、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。

公用经费103.58万元，主要包括：邮电费、培训费、福利费、水费、公务用车运行维护费、工会经费、办公费、电费、公务接待费、其他交通费用、差旅费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

中坝乡人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数31.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费29.4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费29.4万元）。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2026年中坝乡人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。2026年拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元， 与2025年预算持平。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算2万元，较2025年预算下降10%，主要原因是厉行八项规定。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年安排公务用车购置及运行维护费29.4万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车6辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、皮卡车1辆、垃圾车2辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费29.4万元，用于6辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障乡政府机关及下属事业单位工作正常运转。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

中坝乡人民政府2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

中坝乡人民政府2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中坝乡人民政府2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年中坝乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为103.58万元，比2025年预算数108.99万元减少5.41万元，减少4.96%，严格按照八项规定要求，厉行节约。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年底，中坝乡人民政府共有车辆8辆，其中，执法执勤用车0辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车6辆（其中包含租赁式社会化购买服务车1辆，区林业局交付使用车1辆等主要用于森林防火工作；垃圾车2辆主要用于协助清运垃圾），业务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2026年中坝乡人民政府安排政府采购预算18.3万元，主要用于公务车辆加油服务、保险服务、维修维护等公务车辆运行维护及电脑等办公设备采购。

（四）绩效目标设置情况

2026年中坝乡人民政府开展绩效目标管理的项目71个，涉及预算1016.14万元。其中：人员类项目56个（包括基本工资、社保、养老保险、公积金、村组干部工资等），涉及预算750.02万元；运转类项目13个（其中包括公用经费和其他运转类项目），涉及预算254.21万元（其中公用经费103.58万元，其他运转类经费150.63万元）；特定目标类项目2个，涉及预算11.91万元。

附件1 中坝乡人民政府部门预算公开报表.xlsx 附件2 中坝乡人民政府部门预算名词解释.doc 附件3 中坝乡人民政府项目支出绩效目标申报表.doc附件4.中坝乡2026年部门整体绩效目标表.xlsx