攀枝花市仁和区中坝乡人民政府

2025年度财政预算执行情况和2026年度财政预算的报告

 

     一、2025年财政预算执行情况

2025年中坝乡财政工作在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的关心和监督下，在上级财政部门和区属各部门的大力支持下，积极落实上级文件精神，坚持“保工资、保运转、保民生”的原则，科学合理积极调度资金，保证了财政收支平衡，有效地保障了中坝乡经济和各项社会事业发展的基本需要。

（一）2025年财政收入执行情况

2025年财政总收入完成1132.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1116.54万元，政府性基金预算财政拨款收入13.74万元，2024年结转非财政拨款资金2.58万元。

（二）2025年财政支出执行情况

一是2025年全年财政总支出完成1130.28万元，其中：

1.人员支出829.54万元，包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；

2.公用经费支出94.03万元，包含办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、工会经费、党建经费等；

3.专项项目支出206.71万元，主要用于党代表、人大代表会议费；森林防灭火工作；仁拉路、中啊路沿线环境卫生治理；汛期沟渠清理及道路维修；村组办公经费；乡村道路及沟渠维护；公路养护和运输安全工作；村级公共运行服务；交通安全；消防安全；乡村污水处理设施管护；信访事务支出；公共卫生支出；退役、现役军人走访慰问；其他农村公益基础设施管护等方面。

二是结转下年2.58万元。

二、2025年财政主要工作

（一）强化预算管理，提高资金执行效率

合理编制2025年度财政预算，做好2024年度决算，并进行预决算公开。严格遵守财经法律法规，坚持“统筹兼顾，总量平衡”的原则，按照过紧日子的思想，厉行节约，分轻重缓急，统筹本级财政收入、上级转移支付，严格管控好单位人员、公用及项目经费支出，有计划地安排和使用资金，坚持依法治税，夯实税收征管基础，保障全乡机构的正常运转和重点刚性支出的需要，提高预算执行的效率和质量。

（二）落实扶持政策，保障惠农资金发放

2025年坚持统筹兼顾，认真贯彻落实惠民惠农的各项补贴政策，加大对乡村振兴、森林草原防灭火等重点工作的支持力度，保障民生实事工程等重点支出需要，确保涉农惠民和重点项目资金支出。配合农业、林业、民政、财政等部门，落实耕地保护补贴、种粮补贴、农机购置补贴、公益林及商品林补助等惠农资金，完成低保、特困、养老、医疗、计生奖励扶助等民生资金发放，各办公室精准打卡发放至农户手中，保障各项惠民惠农扶持政策落地。

（三）监管村级财务，促进集体经济发展

代管村级财务，审核村级收支、票据等合规性，积极开展村财在“花城e家”的公开，扎实落实公开主体责任，推进资金使用透明化。监督村集体经济收支及村集体资产（停车场、光伏等）、资源（土地、山林等）经营及收益分配。2025年四个村集体经济通过承揽“百村示范、全域整治”、退化林修复、防火通道维修等项目，收入进一步提高，全面促进和美乡村建设。

（四）严格财政核算，全面维护财经秩序

2025年认真核算中坝乡各项收支、往来款项，规范票据使用和账务处理；依托一体化监管平台，从资金预算、项目登记到资金支付，对资金实施全程监控，确保资金拨付合规、安全，切实提高财政资金配置效率，实现会计核算全程监督。从会计基础管理、业务管理操作、人员日常管理监督、信息系统应用和安全管理等4个方面30个重点事项开展财政基础管理专项整治行动，全面排查财务、会计管理工作的风险隐患和薄弱环节，全面严肃财经纪律。

（五）规范资产管理，积极化解历史债务

全面登记管理中坝乡国有资产，及时将固定资产、无形资产等入账，资产管理“家底清、配置优、使用高效、处置合规、监督到位”，保障国有资产安全完整、保值增值。资产配置计划与部门预算、政府采购预算挂钩。资产处置规范，对国有资源有偿使用费用及处置收益及时上缴国库。2025年化解历史遗留有资金缺口的仁拉路塌方抢险工程、2017年城乡环境治理项目等6个项目资金合计77.54万元，同时严控本乡新增债务，防范基层财政风险。

三、2026年财政收支预算安排

2026年中坝乡将认真贯彻落实中央、省、市、区经济工作会议精神，紧紧围绕乡党委、政府发展目标，加大重点领域和刚性支出保障力度，着力保障和改善民生，着力解决广大群众最关心的农业农村问题，大力组织财政收入，狠抓增收节支，积极调整和优化支出结构，坚持政府过紧日子，坚持量入为出、精打细算，严控“三公”经费，进一步压减一般性支出，保障全乡经济持续健康发展。

（一）2026年财政收入预算

2026年一般公共预算财政拨款收入为1016.14万元。

（二）2026年财政支出预算

2026年一般公共预算财政拨款支出安排1016.14万元。其中：人员经费支出750.02万元；公用支出103.58万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、工会经费、党建经费等，公用支出中“三公”经费31.4万元（含公务接待2万元，公务车运行维护费29.4万元）。

项目支出162.54万元，其中：人代会、党代会、三干会会议费5.36万元；乡人民代表、党代表活动经费6.55万元；非税收入安排支出40万元，主要用于武装工作经费、群团经费、聘用人员工资及保险等；基层公益管护财政补助资金107.11万元主要用于城乡环境治理、交通安全、乡村道路及沟渠维修维护、村组办公经费、公共运行服务、消防、森林防火、乡村污水处理设施管护、文化活动等；春节、八一走访慰问3.52万元主要用于春节、“八一”建军节对现役、退役军人及“三属”的走访慰问。

（三）围绕核心工作，积极落实财政收支

做细全流程预算管理，对接基层民生、项目等实际需求，多方式多渠道积极向上级争取政策扶持和资金支持。强化收支双控，规范非税收入收缴，加快财政拨款拨付，严控无预算支出，优先保障工资、民生、运转等刚性支出。加大民生投入，助力乡村振兴，抓实项目资金闭环管理，从项目入库、资金拨付到验收全跟踪，专款专用，杜绝资金闲置、挪用，重点盯紧基层治理经费落地。常态化开展财政监管，结合日常核查及资金监管，覆盖资金使用、账务处理、票据管理，防范财政风险，促进廉洁政府。推动跨部门协同，加强财政与业务科室、村居、乡各办公室的对接，统一资金使用标准，严格控制“三公”经费支出。坚持党政机关过紧日子，非刚性、非必要的支出原则上不安排，继续加强国库集中支付管理，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。