攀枝花市仁和区中坝乡人民政府

2024年度财政预算执行情况和2025年度财政预算

的报告（草案）

 

—2025年1月23日在中坝乡第十四届人民代表大会第五次会议上

中坝乡人民政府副乡长   毛银川

 

 

各位代表：

我受中坝乡人民政府的委托，向大会报告2024年度财政预算执行情况和2025年度财政预算草案，请予审议。并请各位代表和列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年中坝乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕年度财政工作目标，财政工作在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的关心和监督下，在上级财政部门和区属各部门的大力支持下，积极落实上级文件精神，坚持“保工资、保运转、保民生”的原则，科学合理积极调度资金，保证了财政收支平衡，有效地保障了中坝乡经济和各项社会事业发展的基本需要。

（一）2024年财政收入执行情况

2024年财政总收入完成1052.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入943.83万元，政府性基金预算财政拨款收入7.75万元，2023年结转和结余存量资金等收入101.27万元。

（二）2024年财政支出执行情况

2024年全年财政总支出完成1052.85万元，其中：

1.人员支出722.16万元，包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；

2.公用经费支出80.7万元，包含办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、工会经费、党建经费等；

3.专项项目支出247.41万元，其中：

（1）人大事务支出9.47万元，主要用于党代表、人大代表会议费、活动经费、代表活动室维护等；

（2）统计信息事务支出0.9万元；

（3）统战事务支出15万元，主要用于清真寺维修维护；

（4）信访事务支出3.74万元，主要用于四个村网格工作；

（5）民政管理支出4万元，主要用于四个村办公经费；

（6）退役军人管理事务支出3.2万元，主要用于退役、现役军人及“三属”春节、八一走访慰问；

（7）城乡社区支出16.89万元，主要用于城乡社区环境卫生、武装部提档升级改造、农产品质量安全检测、往年生活污水治理等；

（8）公共卫生支出0.4万元；

（9）农业农村支出0.94万元；

（10）其他农业农村支出81.05万元，主要用于中啊路、仁拉路、关心下一代活动阵地等农村公益基础设施管护；民族团结进步示范及点位打造；四个村往年办公经费；以往年度非税项目支出等；

（11）林业和草原支出19.17万元，主要用于森林防灭火相关工作；

（12）水利支出2.65万元；

（13）其他农林水支出19.45万元，主要用于校园道路安全隐患整治；

（14）交通运输支出10.95万元，主要用于交通劝导及公路养护等；

（15）人力资源和社会保障事务支出11.27万元，主要用于三支一扶工资、社保等；

（16）其他党委、政府相关项目支出48.33万元，主要用于记账户工作、共同富裕样板点位打造、非税支出临聘工资及社保、二十届三中全会期间维稳、农村生活污水设施管护等；

4.2024年结转结余2.58万元。

以上预算执行情况请予审查批准，财政预算执行数据，在完成决算编制后若有调整变动，届时将向乡人大主席团报告。

二、2024年财政主要工作

（一）统筹协调抓好增收节支

2024年按照加强征管、堵塞漏洞、培植新增税源的方针，坚持依法治税，夯实税收征管基础，加强与税务部门、非税执收部门的沟通交流，对国有资产进行全面清理，加强非税来源核实，进一步加强收入执收力度，对辖区内税源做到应收尽收。在全乡干部职工和村组干部的共同努力下，中坝乡2024年至11月已完成地方财政收入703.3万元，完成年初目标任务的142.95%，其中：税收收入完成682.87万元，完成年初目标任务的145.91%，非税收入完成20.43万元。2024年圆满超额完成地方财政收入，进一步推动中坝乡经济和各项社会事业稳中有进较好发展。

（二）强化服务抓好民生保障

2024年在财政资金紧张和支出压力较大的情况下，努力争取资金，并妥善安排，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，资金重点向“三农”和事关群众利益的方向倾斜，坚持统筹兼顾，认真贯彻落实“惠民”的各项补贴政策，加大对乡村振兴、森林草原防灭火等重点工作的支持力度，保障民生实事工程等重点支出需要，确保涉农惠民和重点项目资金支出，维护了中坝乡经济和社会的稳定，保证了重点项目的顺利实施，促进农民收入增加，全面推进乡村振兴。

（三）加强监督抓好预算管理

2024年中坝乡结合本乡实际，科学合理编制预算资金，严格执行预算，加切实加强预算收支管理，提高资金使用效率。认真做好绩效评价，正确认识绩效评价的重要性，对2023年部门预算整体绩效和18个专项项目进行了绩效自评，并在区人民政府网进行公开，加强财政资金监督管理。同时紧紧围绕提高财政运行质量的目标，严格遵守财经法律法规，坚持“统筹兼顾，总量平衡”的原则，按照过紧日子的思想，分轻重缓急，有计划地安排和使用资金，保障全乡机构的正常运转和重点支出的需要，提高预算执行的效率和质量。

（四）加强学习抓好服务能力

2024年进一步提升乡、村财务管理水平，规范财务程序，不断提高财政服务水平。财务工作根据2024年区纪委巡查反馈问题，立行立改，并将整改情况及时上报，同时积极采纳巡查建议，对可能发生的财务方面问题进行全面清理自查。

财务分管领导及财务工作人员在加强学习各种财经纪律及财经制度的基础上邀请区农业农村局、中坝乡法律顾问、中坝乡纪委等领导对乡、村、组工作人员进行《集体经济组织法》、财经法规及实例讲解、规范财务报账审签、中坝乡报账和财务管理中常出现的问题及注意事项等财务知识的培训学习。

（五）规范管理抓好资金使用

一是扎实落实公开主体责任，积极开展部门预算、决算公开和村财在“花城e家”的公开等，推进资金使用透明化；二是依托一体化监管平台，从资金预算、项目登记到资金支付，对资金实施全程监控，确保资金拨付合规、安全；三是按照资金管理办法和项目实施方案，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益；四是通过预算“一体化”管理，切实提高财政资金配置效率，实现会计核算全程监督，大力推进财政绩效监督，严肃财经纪律，规范财务行为。 

2024年在乡党委、政府正确领导和科学决策下，在乡人大及代表们主动监督、有力指导下，在各部门的共同努力下，中坝乡财政经济实现了平稳运行。但同时我们也清醒地认识到工作中还存在一些问题：一是乡级可支配财力不足，收入增长后劲不足，刚性支出及重大项目建设资金需求不断增加，收支矛盾突出；二是预算绩效管理理念不够深入，预算绩效目标设定不够合理，绩效自评不够准确规范，绩效结果运用还需要加强；三是财政支出紧张，在“保工资、保运转、保重点”、乡村振兴工作等重点刚性支出和乡党委、政府确定的重大决策部署方面，面临的收支平稳压力前所未有；四是村集体资金不够壮大，财政扶持村集体资金力度有限，集体资金监管制度还需进一步健全。对此，我们将在今后的工作中，坚持问题导向，强化工作措施，主动对接政策，努力加以解决。

三、2025年财政收支预算安排

2025年中坝乡将认真贯彻落实中央、省、市、区经济工作会议精神，紧紧围绕乡党委、政府发展目标，加大重点领域和刚性支出保障力度，着力保障和改善民生，着力解决广大群众最关心的现实问题，大力组织财政收入，狠抓增收节支，积极调整和优化支出结构，坚持政府过紧日子，坚持量入为出、精打细算，严把支出预算关口，严控“三公”经费，进一步压减一般性支出，保障全乡经济持续健康发展。

（一）2025年财政收入预算

2025年一般公共财政预算收入为1025.76万元。

（二）2025年财政支出预算

2025年一般公共财政预算支出安排1025.76万元。其中：人员经费支出744.41万元；公用支出108.99万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、工会经费、党建经费等，其中三公经费37.02万元，公务接待2.02万元，公务车运行维护费35万元；项目支出162.36万元，其中：1.人代会、党代会、三干会会议费5.3万元；2.乡人民代表、党代表活动经费6.55万元；3.非税收入安排支出40万元，主要用于聘用人员工资及保险、武装工作经费、群团经费等；4.基层公益管护财政补助资金107.11万元主要用于城乡环境治理、平安建设、交通安全、乡村道路及沟渠维护、村组办公经费、公共运行服务、消防、森林防火、关爱下一代、网格工作等；5.春节、八一走访慰问3.4万元主要用于春节、“八一”建军节对现役、退役军人及“三属”的走访慰问；6.乡镇综合治理经费10万元，主要用于乡镇综合治理。

（三）多措并举，进一步推进财政工作

1.加强收入管理，多渠道组织收入。继续加强同税收征管部门的联系与协调，依法征税，严征细管，切实堵塞税收流失，确保税收均衡入库。加强非税收入的执收工作，加大非税收入收缴，确保收入及时入库。多方式多渠道积极向上级争取政策扶持和资金支持。大力改善农业基础设施建设，逐步增加农民收入，增强财政发展后劲。立足本乡现有资源，做好服务工作，大力开展招商引资，着力培植新的经济增长点。

2.加大民生投入，助力乡村振兴。进一步加大民生保障投入力度，加强对全乡基层治理的投入力度，严格按照有关政策规定，合理统筹使用农村基层治理财政补助资金，确保资金都使用在刀刃上。进一步做好各类惠农资金的发放监管和信息维护工作，将国家惠民政策真正落到实处；积极争取涉农项目资金，加强农业基础设施建设，切实改变农业生产条件，带动农村产业发展，增加农民产业收入。积极争取和筹集资金，支持教育、卫生及社会事业的发展，实现经济与社会事业协调发展的目标，全面助力乡村振兴。

3.强化财政监管，提高资金效益。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实“中央八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。坚持尽力而为、量力而行，优化结构、精准支出，提高财政支出的精准性和有效性。加大专项资金监管力度，巩固和深化专款报账核销制，确保专款专用。进一步规范财政资金管理，做好专项资金及强农惠民资金监督检查，确保政策有效落实，提高资金使用效益。

4.加强日常监管，做好风险防控。以规范财务管理、严肃财经纪律，筑牢财政资金安全防线、防范财政资金管理风险为目标，认真贯彻财政管理办法，确保财务管理规范化、程序化、法制化。严格支出监督，加强内控制度执行情况监督检查，充分发挥内控机制作用，提高财政、财务管理水平；严格国有资产管理，盘活闲置资产，避免国有资产减值和流失；严格控制“三公”经费支出，严格推进政府采购改革工作，坚持党政机关过紧日子，非刚性、非必要的支出原则上不安排，继续加强国库集中支付管理，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

各位代表，面对经济大环境的变化，2025年我们发展的任务将更加艰巨，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委、区政府和乡党委、政府的坚强领导下，坚定信心，拿出逢山开路的闯劲和拼劲，不松气、不泄气，聚焦聚力把各项工作抓实、抓好，勤勉实干、攻坚克难，为加快建设美丽中坝而努力奋斗！