2024年部门预算经攀枝花市仁和区中坝乡第十四届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

 3.负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡事业单位的工作。

4.负责指导本乡农业产业结构的规划及调整。搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8.负责本乡的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生健康、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民宗教等项工作。

11.负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

12.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

13.负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

14.承办区委、区政府交办的其他工作。              

（二）2024年重点工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键之年，是推动高质量发展建设共同富裕试验区出成效出经验的重点节点。中坝乡将抢抓机遇，坚持深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实中央经济工作会议和省委十四届五次全会暨省委经济工作会议、市委十一届七次全体会议暨市委经济工作会议、区委十二届五次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，按照“质量兴农强基础，三产互动调结构，基层治理树新风，环境整治宜人居，城乡融合谱新篇”工作思路，奋力将中坝乡建设成为仁和区特色优质果蔬重要原产地、攀枝花近郊休闲康养主要目的地、西南地区石墨及烯碳材料生产研发基地，全力推动“美丽中坝”建设再上新台阶，为高质量发展建设共同富裕试验区贡献中坝力量。

今年全乡经济社会发展主要目标将按照区委区政府下达的目标任务执行。

（一）聚焦经济发展，建设产业兴旺的共富乡村

——强化规划引领。坚持“一张蓝图绘到底”，开展“察实情、破难题、谋良策、促发展”活动，以城乡融合、产业发展、共同富裕、风貌重塑、文化惠民等为主题，运用整体思维、整合域内资源，制定《中坝乡以城乡融合改革推进共同富裕试验区创建中长期发展规划（2024—2026）》，指导四个村制定村级中长期发展思路，探索城乡融合发展、共同富裕试验区创建的中坝路径。

——发展特色产业。探索试点无土栽培大棚草莓，“走出去”考察学习草莓种植技术，建设草莓产业服务中心，夯实要素保障和基础，扩大种植面积，提升品牌效应，全力争创市级稻莓轮作粮经复合现代农业园区。做优“团山芒果”“回味团山”牛肉特色产业，加强技术培训，提升芒果品质，推进有机芒果示范片打造。加快学房村蔬菜产业示范园建设，发展林下仿生蘑菇产业，研究松露食品，做实“松露名乡”名片，让“土特产”变“金招牌”。发展大纸房特色养殖业，培育养殖大户，成立大纸房养殖协会，逐步形成大纸房二半山以上主导产业。积极构建农业全产业链条，培育引进农产品精深加工企业，推出芒果干、草莓果酒、草莓果酱等产品，增加农业附加值。

——推进共同富裕。聚焦脱贫攻坚成果巩固，严格落实“四个不摘”，健全防止返贫动态监测和帮扶机制。聚焦村级集体经济增收，大力争取项目，开展农村集体土地清理，规范集体经济合同，积极探索创收路径，力争村集体经济总收入达50万元，2个村超15万元。聚焦群众增收，开发公益性岗位，盘活资产、整合资源，试点打造中坝乡共同富裕样板村1个。聚焦工业促税，积极服务骏兴矿业、恒和祥机械厂等企业单位，加强全国第五次经济普查工作，促进工业经济增长。聚焦金融助农，推进整村授信工作，切实解决融资难、融资贵的问题，推动共同富裕试验区创建。

——狠抓项目争取。紧盯国家政策导向和产业方向，聚焦群众“急难愁盼”和特色主导产业方向，做好项目包装。认真研究政策，积极对接有关部门，做好项目争取。拓宽产业思路，全力盘活大纸房村黄柏坪廉租房、樱桃基地等资源，开展赴外招商对接活动2次，撬动社会资本发展中坝。强化服务和要素保障，力争攀枝花绿旺生物科技有限公司投资项目等及时开工建设，促进项目落地见效。

（二）聚焦乡村振兴，建设美丽宜居的近郊田园

——提升人居环境。学习运用“千万工程”经验，持续美化仁拉路，提升整体风貌。加强环境常态化长效管护，开展村庄清洁、家庭五美评选三年全覆盖的整治行动。提升农村人居环境，规范巡河标准，严格河（湖）长制，保护好中坝母亲河—小河流域。落实好全市“百村示范、全域整治”工作，推进大纸房村2024年环境整治、风貌提升，确保顺利通过和美乡村验收，指导学房村做好2025年“百村示范、全域整治”前期工作。

——完善基础设施。实施山洪沟整治工程，治理中坝小河流域（中坝孟古桥—石头田桥段）。实施人饮工程，对现有人饮管网进行改造、计量设施智能化改造、用水短缺区域新建管网延伸。实施抗旱工程，对大坪地山坪塘进行整治，学堂田高速隧道抽水提高，大竹箐生活用水管网建设。实施稻莓轮作园区基础配套工程，畅通和黑化园区主道。实施道路沟渠维护工程，争取项目，用好村级运维资金，加强零星维修，持续推进农村公路养护和水利设施维护。实施“两违”“两乱”整治工程，整治农村乱占耕地建房问题，动态实施农村危房改造，完成中坝村整体风貌打造设计。

——打造特色旅游。加强基础配套，以点串线提供全方位服务，打造采摘体验、科普研学、康养休闲等为一体的精品线路。加强旅游项目策划，充分发挥村民主观能动性和乡贤力量，成立民宿康养协会，规范民宿行业发展，提升民宿品质。加强资源整合，撬动社会资本，继续办好草莓节、松露节、宰牛节等节庆活动，以节促游。加强对外宣传，充分利用新旧媒体，采取多形式、多点位的宣传报道，更多展现中坝特色。深挖“中坝故事”旅游资源，支持农事体验、研学等业态发展，丰富旅游体验，探索乡村运营新模式，打造15分钟近郊乡村生活圈。

（三）聚焦绿色发展，建设生态文明的绿色家园

——狠抓污染防治。坚决打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，强化污染源头治理，全面摸排和整治污水乱排乱放行为，严厉打击固废非法转移倾倒行为。规范畜禽养殖，强化粪污治理，整顿10家畜禽养殖场，提高养殖场标准化管理水平。全面做好迎接第三轮省级生态环境保护督察准备工作，加强小纸房饮用水水源保护地保护，集中力量解决群众身边的突出生态环境问题，推行污染举报奖励制度，坚决践行“绿水青山就是金山银山”的理念。

——引导绿色转型。落实“碳达峰、碳中和”重大决策部署，推动生态环境治理与生态旅游、乡村建设、绿色农业融合发展。倡导绿色生产生活方式，普及绿色生产生活消费方式，引导开展垃圾分类、农业废弃物管理、地膜回收等工作。贯彻落实农产品“两个替代”行动，增加芒果、草莓、蔬菜等绿色优质农产品供给。发展种养结合的特色循环农业，在全乡树立起绿色发展、低碳环保的生态文明理念。

——深化社会治理。用好《中坝乡充分发挥基层力量“1+9”工作机制》，充分发挥党员、民兵、退役军人等多元化力量，积极参与乡风文明建设。逐步推进以组为单位建设文化活动场所，推进五务公开、政策宣传、精神文明建设。建设智能交通劝导点位4个，深入开展社会治安综合治理。探索创新“积分制+清单制”治理模式，强化教育引导，发挥群众主体作用，健全村民“自治、法治、德治”体系，提升“政府+群众”共治、共建、共享成效。

（四）聚焦改善民生，建设和谐幸福的美丽中坝

——强化民生保障。聚焦群众“急难愁盼”，加快补齐基本民生短板，提升民生保障水平，城乡居民基本医疗保险做到“应缴尽缴”，城乡低保做到“应保尽保”，确保惠民惠农政策惠及更多群众。严厉打击恶意欠薪，保障农民工合法权益，继续支持工会、妇联、共青团等工作。创新服务模式，加快中坝片区中心敬老院提档升级项目建设，做好“一老一小”工作。提高卫生院医护人员业务水平，更好服务中坝群众。持续提升教育质量，力争2024年达到全市农村学校第一名。

——优化公共服务。提升乡便民服务中心服务功能，建立完善服务内容动态更新清单，紧盯独居老人、留守儿童、残障人士等特殊群体，提供上门办、帮办、代办等服务，打通服务群众“最后一公里”。加强村委会阵地建设，提升村级便民服务中心服务能力，转变服务态度，提高服务质量。逐步建设村民小组文化活动场地，丰富群众精神文化生活，做好农家书屋管理，加强村级文体设施建设和维护，用好村级法律顾问，不断满足人民群众高品质服务需求。

——守好安全底线。落实安全生产责任制，定期组织开展安全生产大检查，强化食品安全监管，提高群众创建国家食品安全示范城市的满意度和知晓率。紧紧锁定“四连胜”目标，消除隐患，强化宣传，设置卡点，加强巡护，守住山、看住人、管住火，做深做细做实森林草原防灭火各项工作。加强抗旱准备、旱情监测，做好用水管控，将干旱对群众生产生活的影响降到最低。提升综合应急救援处置能力和群众自我防范能力，加强道路交通、防汛减灾、地质灾害防治、消防等重点领域的工作举措，切实保障人民群众生命和财产安全。

（五）聚焦执政为民，建设高效服务的法治政府

——坚持勤政为民。持续巩固主题教育成果，全面贯彻以人民为中心的发展思想，在发展中保障和改善民生，始终把群众的急难愁盼放在心上、抓在手上，用心用情用力办好民生实事。提高政府阵地建设，优化机关运行条件。加快政府治理体系、能力现代化建设，持续做好政务服务，提升政府执行力、决策力、公信力。

——严格依法行政。深入学习贯彻习近平法治思想，加强法治政府建设，深入开展“八五”普法工作。认真办理人大代表建议和群众反映的各类问题，阳光用权，深化政务公开，加大政策事项、民生改善、行政执法等方面公开力度，自觉接受各方监督。

——推进作风建设。坚持把抓落实作为政府工作的生命线，强化创先争优意识。建立全乡重点工作跟踪问效机制，定期接受群众监督，攻坚克难、担当作为，以政府的高效作为促进经济社会发展，不断提升群众幸福感、满意度，厚植执政根基。

——筑牢廉洁底线。落实全面从严治党主体责任，持之以恒加强作风建设，严格落实中央八项规定精神和省、市、区十项规定及其实施细则，紧盯“关键少数”，发挥“关键少数”作用，严明纪律要求、弘扬新风正气，持续深化纠治“四风”，推动党风廉政建设向纵深发展，做到干部清正、政府清廉、政风清朗，切实以好作风好形象奋进新时代。

二、基本情况

中坝乡人民政府下属非独立核算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。

（一）人员编制情况

单位人员有行政编制15个、行政工勤编制1个、事业编制19个。实有人数情况：行政人员13人、行政工勤1人、事业人员19人、退休人员12人、临聘人员6人。

（二）内设机构

单位核定的内设党政综合办事机构有：党政办公室、党建办公室（社会治理办公室）、综合行政执法办公室（应急管理和生态环境办公室）、社会事务办公室、经济发展办公室、财政所共 6 个，内设公益一类事业单位（中心）4个，即农业农村服务中心（畜牧兽医站）、宣传文化旅游服务中心（综合文化站）、村镇建设服务中心、便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、社会治安综合治理中心、矛盾纠纷多元化化解协调中心、农民工服务中心）。

（三）车辆编制以及实有车辆情况

单位车辆编制有7个，实有车辆7辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车5辆（其中越野车1辆主要用于山路处理日常公务；皮卡车1辆主要用于森林防火工作；垃圾车3辆主要用于协助清运垃圾），其他用车1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中坝乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理，结合中坝乡经济发展总体规划，综合各方面因素，2024年中坝乡人民政府收入预算总额为1025.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1025.63万元，相应安排支出预算1025.63万元，其中：人员经费支出750.13万元，日常公用支出113.13万元，项目支出162.37万元。

（一）收入预算情况

中坝乡人民政府2024年收入预算1025.63万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1025.63万元，占100%。

（二）支出预算情况

中坝乡人民政府2024年支出预算1025.63万元，其中：基本支出863.26万元，占84.17%；项目支出162.37万元，占15.83%。

中坝乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及全乡事业发展等相关工作。

基本支出，是用于保障乡政府机关及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出是用于保障中坝乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

     1.一般公共服务支出491.28万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.文化体育与传媒支出33.74万元，主要用于机关及下属事业单位人员支出。

3.社会保障和就业支出270.98万元，主要用于机关及下属事业单位退休人员支出。

4.卫生健康支出37.66万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.城乡社区支出9.14万元，主要用于城乡社区环境卫生治理等工作。

    6.农林水支出116.27万元，主要用于机关及下属事业单位人员支出。

7.交通运输支出17.04万元，主要用于交通道路维护及交通安全等支出。

       8.住房保障支出49.52万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中坝乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1025.63万元，比2023年预算数增加34.5万元，主要是因人员工资变动及项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出491.28万元，占47.9%；文化体育与传媒支出33.74万元，占3.29%；社会保障和就业支出270.98万元，占26.42%；卫生健康支出37.66万元，占3.67%；城乡社区支出9.14万元，占0.89%；农林水支出116.27万元，占11.34%；交通运输支出17.04万元，占1.66%；住房保障支出49.52万元，占4.83%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中坝乡人民政府2024年一般公共预算基本支出863.26万元，其中：

人员经费750.13万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、基本工资、奖金、其他工资福利支出、住房公积金、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。

公用经费113.13万元，主要包括：邮电费、培训费、福利费、水费、公务用车运行维护费、工会经费、办公费、电费、公务接待费、其他交通费用、差旅费。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

中坝乡人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数37.04万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.04万元，公务用车购置及运行维护费35万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费35万元）。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2024年中坝乡人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。2024年拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元， 与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算2.04万元，较2023年预算下降10%，主要原因是厉行八项规定。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年安排公务用车购置及运行维护费35万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车7辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、皮卡车1辆、垃圾车3辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费35万元，用于7辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障乡政府机关及下属事业单位工作正常运转。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

中坝乡人民政府2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

中坝乡人民政府2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中坝乡人民政府2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，中坝乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为107.48万元，比2023年预算增加6.31万元，增长6.24%，因项目增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，中坝乡人民政府共有车辆7辆，其中，执法执勤用车0辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车5辆（其中越野车1辆主要用于山路处理日常公务；皮卡车1辆主要用于森林防火工作；垃圾车3辆主要用于协助清运垃圾），业务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年，中坝乡人民政府安排政府采购预算5.65万元，主要用于电脑、打印机等办公设备采购。

（四）绩效目标设置情况

2024年中坝乡人民政府开展绩效目标管理的项目72个，涉及预算1025.63万元。其中：人员类项目57个（包括基本工资、社保、养老保险、公积金、村组干部工资等），涉及预算750.13万元；运转类项目14个（其中包括公用经费和其他运转类项目），涉及预算272.16万元（其中公用经费113.13万元，其他运转类经费159.03万元）；特定目标类项目1个，涉及预算3.34万元。

 

 

附件：中坝乡2024年预算信息公开表.xls

               部门预算名词解释.doc

      2024年部门预算项目绩效目标申报表.rar

              中坝乡2024年部门整体支出绩效目标申报表.xls