攀枝花市仁和区中坝乡人民政府

2023年度财政预算执行情况和2024年度财政预算

草案的报告（书面）

 

—2024年1月26日在中坝乡第十四届人民代表大会第四次会议上

中坝乡人民政府副乡长   陈 玲

 

各位代表：

我受中坝乡人民政府的委托，向大会报告2023年度财政预算执行情况和2024年度财政预算草案，请予审议。并请各位代表和列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，中坝乡财政工作在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的关心和监督下，在上级财政部门和区属各部门的大力支持下，在全乡干部职工和村组干部的共同努力下，积极创造条件，全年地方财政收入完成477.66万元，完成年初目标任务的129.45%，其中：税收收入完成453.1万元，完成年初目标任务的129.46%，非税收入完成24.56万元，完成年初目标任务的129.26%。

同时，乡财政积极落实上级文件精神，按照坚持“保工资、保运转、保民生”的原则，科学合理调度资金，保证了财政收支平衡，有效地保障了中坝乡社会事业发展的基本需要，为全乡经济和各项社会事业平稳较快发展做出了贡献。

（一）2023年财政收入执行情况

2023年财政总收入完成1006.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入943.32万元，政府性基金预算财政拨款收入12.67万元，2023年结转和结余存量资金等收入50.63万元。

（二）2023年财政支出执行情况

2023年全年财政总支出完成1006.62万元，其中：

1.人员支出714.76万元，包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、住房公积金等；

2.公用经费支出64.93万元，包含办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、工会经费、党建经费等；

3.专项项目支出224.25万元，其中：

（1）人大事务支出4.51万元，主要是党代表、人大代表会议费、活动经费等；

（2）宣传事务支出5万元；

（3）民政管理事务支出2万元；

（4）退役军人管理事务支出3.09万元；

（5）其他一般公共服务支出17.03万元，主要是2022年中坝村、团山村公共运行经费及疫情防控和森林草原协调经费等；

（6）城乡社区公共设施支出5.6万元；

（7）城乡社区环境卫生支出9.14万元；

（8）卫生健康支出3.11万元，2022年疫情防控卡点服务；

（9）农业农村生态环境支出12.67万元；

（10）林业草原防灾减灾支出18.2万元；

（11）其他林业草原支出20万元，仁和区森林防火专项；

（12）水利支出16.68万元，防汛及水库管理员劳务等；

（13）交通运输支出36.92万元，森林防火通道建设及学房村仁拉路口至高家坪村道建设费等；

（14）节能环保支出20万元，农村生活污水治理项目；

（15）其他项目支出50.3万元。

5.2023年结转结余2.68万元。

以上预算执行情况请予审查批准，财政预算执行数据，在完成决算编制后将会发生一些变化，届时将向乡人大主席团报告。

二、2023年财政主要工作

（一）强化服务“三农”，重点抓好民生保障。

2023年，中坝乡克服重重经济困难问题，认真贯彻落实“惠民”的各项补贴政策，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，努力加大对乡村振兴、森林草原防灭火、村集体经济发展等重点工作的支持力度，资金重点向“三农”和事关群众利益的方向倾斜，坚持统筹兼顾，保障民生实事工程等重点支出需要，进一步加强村集体经济建设投入，促进农民收入增加，全面推进乡村振兴。

（二）全面统筹协调，着力抓好增收节支

2023年坚持依法治税，夯实税收征管基础，加强与税务部门、非税执收部门的沟通交流，按照加强征管、堵塞漏洞、培植新增税源的方针，进一步加强收入执收力度，对辖区内税源做到应收尽收。加大招商引资力度，利用地方资源优势，力争引进高效益高税收优质企业努力培植新税源。坚持把向上争取资金作为工作重点，积极挖掘政策、抢抓机遇，针对上级政策支持范围、支持方式，结合中坝乡实际，进一步强化项目包装储备，做好提前谋划，将乡内更多项目纳入上级政策支持范围。全面清理全乡范围内税源，协税护税，通过查找田心水库承包费等多年账务，积极促进非税收入任务的超额完成。

（三）加强财政监督，做好资金绩效评价，

2023年中坝乡结合本乡实际，科学合理编制预算资金，严格执行预算，加切实加强预算收支管理，提高资金使用效率。认真做好绩效评价，正确认识绩效评价的重要性，对2022年部门预算整体绩效和22个专项项目进行了绩效自评，并在区人民政府网进行公开，加强财政资金监督管理。同时紧紧围绕提高财政运行质量的目标，严格遵守财经法律法规，坚持“统筹兼顾，总量平衡”的原则，按照过紧日子的思想，分轻重缓急，有计划地安排和使用资金，保障全乡机构的正常运转和部分重点支出的需要，提高预算执行的效率和质量。

（四）加强培训教育，提高财政服务能力

2023年财务人员积极参加省、市、区组织的财务知识培训，根据2023年经责审计反馈问题，立行立改，并将整改情况及时上报，同时积极采纳审计建议，对可能发生的财务方面问题进行全面自查。并组织乡、村财务工作人员加强《中华人民共和国预算法》、《攀枝花市仁和区村（局）组集体“三资”管理指导意见》（攀仁府办〔2017〕179号）、《四川省农村集体经济组织条例》及相关财经制度等财务知识的培训学习，进一步提升乡、村财务管理水平，规范财务程序，不断提高财政服务水平。

各位代表，2023年乡财政工作取得的成绩，是乡党委、政府正确领导、科学决策的结果，是乡人大及代表们主动监督、有力指导的结果。虽然取得较好成绩，但我们也清醒地认识到工作中还存在的问题：一是财政收入总量偏低，收入结构单一，人均财力水平有限，而项目建设需求增加，收支矛盾仍然突出；二是单位内控制度不够健全，相关财务管理制度还不够完善，财务人员业务综合素质和专业化水平需进一步提升；三是村集体资金不够壮大，财政扶持村集体资金力度有限，监管制度不够健全。

三、2024年财政收支预算安排

认真贯彻落实中央、省、市、区经济工作会议精神，紧紧围绕乡党委、政府发展目标，加大财政资金统筹盘活力度，大力组织财政收入，狠抓增收节支，积极调整和优化支出结构，着力保障和改善民生，坚持政府过紧日子，坚持量入为出、精打细算，严把支出预算关口，严控“三公”经费，进一步压减一般性支出，加大重点领域和刚性支出保障力度，着力解决广大群众最关心的现实问题，促进全乡经济持续健康发展。

（一）2024年财政收入预算

预计2024年一般公共财政预算收入为1025.63万元。

（二）2024年财政支出预算

预计2024年一般公共财政预算支出安排1025.63万元。其中：人员经费支出750.13万元；公用支出113.13万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、工会经费、党建经费等，其中三公经费37.04万元，公务接待2.04万元，公务车运行维护费35万元；项目支出162.37万元，其中：1.人代会、党代会、三干会会议费5.37万元；2.乡人民代表、党代表活动经费6.55万元；3.非税收入安排支出40万元，主要用于聘用人员工资及保险、武装工作经费、群团经费等；4.基层公益管护财政补助资金107.11万元，主要用于城乡环境治理、平安建设、交通安全、乡村道路及沟渠维护、村组办公经费、公共运行服务、消防、森林防火、水库管理、关爱下一代、网格工作等；5.春节、八一走访慰问3.34万元。

（三）多措并举，进一步推进财政工作

1.抓好协税护税，多渠道组织收入。一是立足本乡现有资源，做好服务工作，大力开展招商引资，着力培植新的经济增长点。二是加强做好乡内纳税大户的跟踪协调服务工作。三是多方式多渠道积极向上级争取政策扶持和资金支持。大力改善农业基础设施建设，逐步增加农民收入，增强财政发展后劲。四是加强非税收入的执收工作，积极争取增加非税收入。五是继续加强同税收征管部门的联系与协调，依法征税，严征细管，切实堵塞税收流失，确保税收均衡入库。

2.统筹资金使用，加强基层治理力度。一是积极争取涉农项目资金，全力以赴推进乡村振兴建设。二是加强农业基础设施建设，切实改变农业生产条件，带动农村产业发展，增加农民产业收入。三是积极争取和筹集资金，支持教育、卫生及社会事业的发展，实现经济与社会事业协调发展的目标，全面助力乡村振兴。四是进一步加大对全乡基层治理的投入力度，严格按照有关政策规定，合理统筹使用基层公益设施管护财政补助资金，确保资金都使用在刀刃上。

3.强化财政监管，提高资金效益。一是加大专项资金监管力度，巩固和深化专款报账核销制，确保专款专用。二是认真贯彻财政管理办法，确保财务管理规范化、程序化、法治化。三是加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。四是全面落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。五是继续加强国库集中支付管理，严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

4.强化内控要求，完善财务制度。一是进一步健全单位内控制度，结合单位实际，建立完善相关财务管理制度，加强财务监督，保证内控实施制度化。二是加强财务人员《中华人民共和国预算法》及相关财经制度的学习，进一步提升财务人员业务综合素质和专业化水平，规范会计科目使用，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。三是加强村集体资金监管，加强村集体资金往来款项清理力度，防范集体资金出现损失。

各位代表，使命重在担当，实干铸就辉煌，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，坚定信心、奋发有为，勤勉实干、攻坚克难，为加快建设美丽中坝而团结奋斗！