2022年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介。

　　1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规执行上级党组织和法国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

　　2.科学制定本行政区区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

　　3.负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡各事业单位的工作。

　　4.负责指导本乡农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业，农业和第三产业的发展任务。

　　5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。

　　7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地力保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等乡工作。

　　8.负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　9.负责搞好本乡安全生产的监督、管理、提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

　　10.负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

　　11.负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

　　12.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

　　13.负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

　　14.承办区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）2022年重点工作任务介绍。

　　2022年的财政工作要再接再厉，再上新台阶。我们主要做好以下几方面工作：

　　1、努力增收节支，做好财政收支预算的执行工作。通过全体干部职工辛勤工作及全乡人民的共同努力，积极协助、配合税务部门，按相关税收法规加强税收征管，认真落实税收属地管理原则，做到严征细管、应收尽收。以工业强乡为目的，大力支持招商引资发展民营经济，通过发展全乡工业经济和促进第三产业的健康发展来形成新的经济增长点，拓宽税源；支出按进度运行，加强部门预算管理，严格控制支出，加强监督，堵塞支出漏洞，节约财政资金。按照“一保稳定，二保运转”的原则，确保重点，关注民生，管好用好有限财政资金，大力支持全乡经济和各项社会事业的全面协调发展。

　　2、依法理财，加强财务监管。我们要不断加强学习，提高业务素质，调整理财思路，进一步调整优化财政支出结构，尽力压缩非生产性支出，不断推动经济结构调整和增长方式的转变，促进经济又好又快的发展；推进体制创新，强化财务监管，在管好用好财政资金、有效节约财政资金、提高资金使用效益方面取得更大成效。

　　3、继续加大争取专项资金的力度。2022年我们将继续加大工作力度，积极争取上级财政部门的支持，在2022年度的基础上要有新的突破，以确保各项重点工程项目建设的顺利进行，同时也为全乡农业基础设施条件的全面改善奠定基础。

　　4、内强素质，外塑形象。抓好财政队伍建设，健全各项制度，加强思想教育，使财政工作服务、服从于全乡各项经济工作，树立爱岗敬业、勤政务实、廉洁高效的思想，稳步推进财政各项工作。

　　二、基本情况

　　

（一）人员编制情况

　　

2021年末务本乡编制数32名，其中：政府行政机关人员编制15名，行政工勤编制1名，事业编制15名，编内聘用1名。2022年末政府行政机关实有人员13名，行政工勤实有1名，事业实有12名，编内聘用1名。行政、事业退休人员12名，临聘人员4名。

　　

（二）车辆编制情况

　　

我单位车辆编制数5辆，实有车辆5辆；其中:一般公务用车2辆，特种专业用车3辆，分别是皮卡车1辆，防火车1辆，清洁卫生车辆1辆。

　　

（三）内设机构

　　务本乡人民政府下设7个综合办事机构，主要职责是：

　　1.党政办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务；负责文秘档案、信息调研、机要保密、行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。

　　2．党建办公室。主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党建工作；在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作；承担纪检监察、组织人事、精神文明、意识形态、宣传教育、统战政法等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

　　3.综合行政执法办公室(应急管理和生态环境办公室)。主要负责法定权限范围内的行政检查、行政处罚和行政强制等执法工作；行使区直部门依法赋予或委托乡镇政府承担的行政处罚权以及与之相关的行政强制权、监督检查权；负责行政执法普法宣传和人员业务培训，建立行政执法全过程记录制度和推进行政执法公示制度，落实行政执法责任制，规范行政执法程序和行为；负责乡镇综合检查和区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。承担安全生产、食品药品安全、防汛、防火、防灾、防疫、防震、抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预 、分类处置机制，组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治，组织、协调开展抢险救灾、灾情统计和人员安置，组织灾后恢复重建等。宣传贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保监督检查，协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，推进集中式饮水水源地环境保护、“厕所革命”，开展农村垃圾和生活污水整治、农业面污染防治、村庄整治、组织开展“美丽乡村”建设工作。

　　4.社会事务办公室。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。

　　5.经济发展办公室。主要负责制定辖区范围的经济发展规划并予以推动落实；负责辖区内项目推进和管理，做好农业结构调整和产业发展，推动产业 合发展；负责农产品营销、科技推广、农民专业合作组织管理、农村集体经济监管、农民工服务管理、经济统计等工作；负责编制乡镇国土空间规划和村规划，负责集体土地征收、辖区内土地管理工作，协调派驻的自然资源所加强村镇建设规划管理，做好农村土地承包管理和农村宅基地管理；加强耕地保护特别是永久基本农田保护、划区定界、表土剥离再利用等工作。

　　6.社会治理办公室。在乡镇党委的领导下，协调推进城乡基层治理相关具体工作。主要承担基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。协调协同社会力量，开展精神文明建设，提高群众的思想道德素质和科学文化素质。指导村（社区）居民委员会工作，提高基层自治能力和水平。

　　7.财政所。贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

　　三、收支预算总体情况

　　（一）按照综合预算的原则，务本乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年仁和区务本乡人民政府收入预算总额为959.23万元，其中：当年财政拨款收入959.23万元。相应安排支出预算959.23万元，仁和区务本乡人民政府预算安排支出主要用于保障各部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的具体事务工作。

　　基本支出580.99万元，是用于保障党委、政府、人大、农林水、劳动保障、宣传文化等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出378.23万元，是用于保障社会管理、环境治理、基层政权建设、其它公共安全等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　（二）按支出功能分类主要用于以下方面:

　　2022年我乡财政收入预算总额为959.23万元，相应安排支出预算959.23万元，上年结转结余1.57主要用于保障各部门正常运转、完成日常工作任务以及承担的具体事务的工作经费。其中：

　　1、一般公共服务支出528.69万元。主要用于机关人员、下属事业单位人员工资、年终绩效、基本日常公用办公费、差旅费、公务车运行维护费、聘用人员工资保险、年休假应休未休报酬等日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。

　　2、文化旅游体育与传媒支出45.72万元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、保险的发放和支付。

　　3、社会保障和就业支出142.02万元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、离退休人员退休费、基本养老保险缴费、农村党员培训费、困难群众临时救助、医保扩面专项资金、村社干部工资、村组办公费等。

　　4、卫生健康支出28.85万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　5、农林水支出42.84万元。主要用于人员工资的发放、社会保险缴费相关支出。

　　6、住房保障支出68.95万元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　7、节能环保支出17.58万元，主要用于污水处理项目工程。

　　8、城乡社区支出49.1万元，主要用于垃圾棚清理项目，脱贫户人居环境改善、森林防火等费用。

　　9、灾害防治及应急管理支出16.02万元，主要用于遗属生活补助、驻矿安全工作费用及其他地质灾害防治工作。

　　其中项目支出378.23万元。是用于保障社会化管理创新、城乡环境治理、基层政权建设、群团、武装专项经费及其它公共安全等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2022年安排公务用车购置及运行维护费25万元，与2022年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

　　单位现有公务车5辆，其中：越野车3辆、皮卡车1辆，垃圾清运车1辆，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，森林防灭火等工作开展。

　　2022年安排公务用车购置费0万元，无新购置公务车的计划。

　　2022年安排公务用车运行维护费25万元，用于5辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出。

　　四、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　务本乡人民政府2022年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　务本乡人民政府2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出情况说明

　　务本乡人民政府2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，务本乡人民政府及所属的非独立核算单位共有车辆5辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（二）政府采购情况

　　2022年，务本乡人民政府安排政府采购预算0万元。

　　（三）预算绩效情况

　　2022年务本乡政府部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨163.34万元，绩效目标情况详见附件3 。

　　附件：1.仁和区2022年务本乡人民政府预算公开表

　　2. 部门预算名词解释

　　3. 2022年部门预算绩效目标申报表 2022年务本乡整体支出绩效目标申报表.xls 2023032310031126402052.doc 攀枝花市仁和区务本乡人民政府2022年预算公开报表（部门公开）.xlsx