攀枝花市仁和区务本乡人民政府 

关于2021年度部门决算编制的说明 

目录

公开时间：2022年9 月27 日

第一部分 部门概况................... .........2

一、基本职能及主要工作………………………………2

（一）主要职能…………………………………………2

（二）重点工作任务介绍………………………………3

二、机构设置……………………………………………8

第二部分 部门决算情况说明.....................9

一、收入支出决算总体情况说明………………………9

二、收入决算情况说明…………………………………9

三、支出决算情况说明…………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………13

十、其他重要事项的情况说明…………………………13

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

（2）科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

（3）负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡事业单位的工作。

（4）负责指导本乡农业产业结构的规划及调整。搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

（5）负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（6）按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。

（7）负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

（8）负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（9）负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

（10）负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民宗教等项工作。

（11）按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的 计划生育工作。

（12）负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

（13）依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

（14）负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

（15）承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况

1、农业发展稳中有进。凉桥冻库建成投入使用，结束了我乡无大型农产品冷链设施的历史。4人获评仁和区实施乡村振兴战略基层先进个人，蓝凤养殖家庭农场获评仁和区先进家庭农场，务本芒果现代农业园区被命名为市级三星级农业园区。与金沙江智慧商贸物流园签订战略合作协议，推动务本优质农副产品产销结合。

2、第三产业蓬勃发展。坚守“乌拉桃花节”品牌阵地，扩大务本特色乡村旅游品牌影响力，吸引游客5万余人次，实现旅游收入200余万元。持续改善旅游消费环境，餐饮消费实现“零投诉”。务本银杏引爆“朋友圈”，吸引广大市民前来打卡，“春看桃花、夏品果，秋赏银杏、冬观雪”四季旅游格局初具雏形。泽瑞工贸、盛吉茂商贸2家企业年销售额达3亿元以上，升规入库1家企业。

3、工业复苏稳步推进。大河沟煤矿、张家湾煤矿扩能升级改造稳步推进。全力配合推动耗子沟尾矿库项目前期工作，同时积极谋划非煤矿山综合开发利用，进一步调整优化工业产业结构。

4、生态治理成效明显。全力做好中央、省环保督查迎检工作，排查发现3个问题并整改到位。深入落实“河长制”，巡河384次，河道“清四乱”专项整治3次。开展林间套种作物清除2次，有效遏制毁林开垦行为。

5、人居环境更加优美。寒坡岭易地搬迁聚居点改造提升项目、葩地村污水处理站、乌拉村污水收集管网、大火山村生态修复项目顺利完工投用。开展爱国卫生运动，组织800余人次开展村庄清洁行动12次。投入80余万元，设置农村垃圾回收点80处，建设垃圾回收棚40个，新购置垃圾车1辆，生活垃圾得到有效处置。

6、文明创建不断深化。完成乡综合文化站改造提升工程和各村文化服务中心“一所四站”建设，1人获评仁和区创建第七届全国文明城市“创文之星”。探索推行诚信体系建设。结合党史学习教育，积极开展庆祝中国共产党成立100周年活动，被区委通报表扬。2021年我乡30个家庭获评仁和区“文明家庭”。

7、扎实推进森林防灭火专项整治。落实森林防灭火“七级包保” “村民互保”责任体系，持续开展宣传教育，紧盯关键环节、关键地域开展隐患排查和整改销号，整改完成率100%。全年未发生一起火情，专项整治工作得到国务院督导组高度肯定，并被区森林防火指挥部通报表扬。务本乡也被评为2021年度全区森林防火先进单位。

8、安全防范有力有效。毫不松懈抓好常态化疫情防控，持续巩固“零感染”疫情防控成果。累计组织群众接种新冠肺炎疫苗12380针剂。全覆盖开展燃气安全排查，发现8个问题并全部整改完毕。改造提升余家湾地灾安置点，整治秧田沟山坪塘隐患问题，完成杨家湾、余家湾2个重大级地质灾害点治理工程和半边街、石槽子两个地灾点地质勘探。落实“五级包保”责任体系，在连续5年降雨量全区乡镇第一的情况下，圆满实现安全度汛。开展农村道路交通安全路检路查60次，宣传劝导100余次，查处一般违章750余起，无证驾驶12起，酒驾2起。制定《务本乡工程建设报备制度》，加强建筑施工、食品安全等重点领域安全生产检查排查和问题整治，安全监管水平明显提升。

9、平安建设稳步推进。认真开展矛盾纠纷排查，领导包案化解信访积案2件，全年无赴省进京的非正常上访，未发生民转刑案件。办结省市区信访交办案件34件，办结率100%。调解矛盾纠纷41起，调解成功率97%以上。乌拉村被评为市级“六无”平安村。

10、民生保障落到实处。持续开展巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，开展4次大规模困难群众动态排查，先后精准识别纳入6户动态监测户，筹措资金10余万元落实帮扶措施。2750余人续保参保养老保险，发放养老金1112人，城乡居民医疗保险参保率98%以上。持续开展“帮扶救困”，发放各类民政资金148.5万元。

11、民生实事有序开展。落实公益性岗位16个，新争取公益性岗位47个。发布招聘信息25期，办理失业登记19人，申报职业技能培训64人，发放资金72480元。累计投入资金1164余万元，建成9个民生项目，群众生产生活更加便利。争取抗震房补助110万元，完成抗震改造50户。

12、社会事业繁荣发展。开展“百镇千村 关爱儿童”行动，累计服务儿童100余人次。为229名残疾人提供产业、器具、培训、理疗等帮扶服务。完成退役军人服务站标准化建设。务本新卫生院及停车场、务本中心学校综合楼投入使用。同时，国防动员、青年、妇女儿童、老龄、司法、市场管理、档案史志、耕地保护等各项工作也有了新的发展。

13、推进法治政府建设。扎实开展“八五”普法、“宪法宣传周”等活动。严格执行会前学法制度，全年累计学习《传染病防治法》《保障农民工工资支付条例》《乡村振兴促进法》等相关法律法规20余次。自觉接受人大和社会各界监督，认真办理人大代表提案13件，满意率100%。

14、持续提升政府效能。巩固 “守纪律、强执行、提效能、做表率”活动成果，修订完善值班、考勤等相关制度7项，开展便民服务能力提升培训7次，切实转变干部作风。推进“互联网+”政务服务，医保电子凭证注册1000余人，手机银行缴纳费用比例达80%以上。

15、筑牢清正廉洁防线。落实廉政建设“一岗双责”，加强廉政建设和反腐败各项工作，坚决守住廉洁从政思想防线。依法依规执行工程建设招投标、政府采购、财务报账等相关制度，切实开展吃公函、新官不理旧账等问题清理整治。

16、坚持依法行政。自觉接受人大和社会各界监督，全年办结人大提案建议17件；积极推进法治教育宣传，认真开展“七五”普法，切实开展法律“十进”主题活动，发放宣传材料1000余份，提供法律咨询7次；坚持民主集中制和重大事项议事决策程序，聘用2名法律顾问，建立重大决策法律咨询机制。

工商联、工会、共青团、妇联、审计、统计、保密、档案、地方志等工作呈现新面貌，国防教育、民兵预备役等国防动员工作取得新进展。

二、机构设置

攀枝花市仁和区务本乡人民政府属一级预算单位，下设独立编制机构5个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构4个。

纳入务本乡人民政府2021年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1.攀枝花市仁和区务本乡人民政府

2.攀枝花市仁和区务本乡便民服务中心

3.攀枝花市仁和区务本乡农业农村服务中心

4.攀枝花市仁和区务本乡宣传文化旅游服务中心

5.攀枝花市仁和区务本乡村镇建设服务中心

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计795.77万元，与2020年相比收入总计减少620.84万元，下降43.83%，变动原因主要为是当年预算项目资金减少。2021年度支总计1010.48万元，与2020年相比支出总计减少555.63万元，下降35.48%，变动原因主要为本年项目资金支付减少。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计795.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入777.61万元，占97.72%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.35%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.16万元，占2.28%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1010.48万元，其中：基本支出497.55万元，占49.24%；项目支出512.93万元，占50.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计777.61万元，与2020年相比收入总计减少409.46万元，减少34.49%。变动原因主要为是当年预算项目资金减少。财政拨款支总计897.17万元，与2020年相比支出总计减少511.20万元，下降36.30%。变动原因主要为本年项目支付资金比上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出897.17万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少506.22万元，下降36.07%。变动原因主要为本年项目支付资金比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出897.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出362.44万元，占40.40%；文化旅游体育与传媒（类）支出36.31万元，占4.05%；社会保障和就业（类）支出144.67万元，占16.13%；卫生健康支出23.18万元，占2.58%；城乡社区(类)支出103.99万元，占11.59%；农林水(类)支出167.08万元，占18.62%；住房保障（类）支出48.49万元，占5.40%；灾害防治及应急管理（类）支出11.01万元，占1.23%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出497.42万元，其中：人员经费422.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费74.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为17.02万元，完成预算的96.16%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少不必要接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.97万元，占99.71%；公务接待费支出决算0.05万元，占0.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位无因公出国经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.97万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少5.60万元，减少24.81%。主要原因是例行结余减少不必要开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车0辆、越野车4辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出16.97万元。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出0.05万元，完成预算6.85%。公务接待费支出决算比2020年减少0.68万元，下降93.15%。主要原因是厉行节约减少比必要接待费。

国内公务接待支出0.05万元，主要用于执行公务、开展业务活动等用餐费等。国内公务接待1批次，4人次，共计支出0.05万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，仁和区务本乡人民政府机关运行经费支出74.73万元，比2020年减少17.59万元，减少19.05%。主要原因为厉行节约减少不必要机关运行费用支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，仁和区务本乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，攀枝花市仁和区务本乡人民政府共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2021年整体绩效评价.zip 攀枝花市仁和区务本乡人民政府2021年决算公示表.XLS 务本乡2021年项目绩效评价.rar