攀枝花市仁和区务本乡政府 

关于2018年部门预算编制的说明 

2018年部门预算经区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下: 

一、基本职能及主要工作 

（一）基本职能 

务本乡人民政府本着有利于加强党的领导和促进政府职能转变，有利于促进经济和社会事业的全面发展，有利于加强基层政权建设和各项基础工作的原则，其基本职能为：落实政策，促进发展，维护稳定，加强管理，提供服务。 

（二）2018年重点工作任务 

1、稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高培育村民委员会自治能力。 

2、加强农村市场监督，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业。 

3、认真贯彻落实党中央、国务院继续立足扩大内需，突出民生保障的总体要求，做好财政拉动内需政策，更加注重保障和改善民生，将各项惠民政策逐项落到实处。 

4、加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，做好防灾减灾工作，注重环境保护。 

二、基本情况 

（一）人员编制情况 

务本乡政府行政编制14名，事业编制15名，工勤编制2名。2017年年末单位实有人数行政12人，事业10人，行政工勤1人，编内聘用1人，行政退休8人，事业退休4人。 

（二）内设机构 

务本乡人民政府设立四个职能办公室： 

1、党政办公室。 

其主要职责是：负责机构编制、人事和离退休干部管理；负责车辆管理、保卫及后勤服务工作；负责全乡机关岗位目标的考核和管理工作；负责核定本乡机关及下属事业机构的管理制度，并负责组织实施；负责拟定政务公开和村务公开的管理办法；完成领导交办的其它工作。 

2、经济发展办公室。 

   其主要职责是：负责宣传、贯彻执行国家有关第一、二、三产业发展的方针、政策、规定，并负责组织实施；负责组织协调基础设施建设，推动可持续发展；负责保护和改善本乡的生活环境和生态环境工作，监督检查本乡环境污染防治和农业生态保护，督促污染源的治理，掌握环境质量变化情况，提出改善措施；完成上级主管部门及领导交办的其它工作。 

   3、计划生育与社会事务办公室。 

其主要职责是：负责宣传贯彻党和国家有关计划生育的各项方针、政策、法律、法规；严格执行计划生育政策，及时掌握全乡育龄妇女情况；维护社会稳定，实施综合治理，及时调解民间纠纷，保持本辖区内的整治和社会稳定；完成上级主管部门和领导交办的其它工作。 

4、财政所。 

   其主要职责是：负责本乡的财政、金融和各项税费征收的协调工作；负责国家各项惠农资金的发放工作；负责机关办公用品的购买和管理工作；负责编制本乡年度财政的预、决算报告；负责全乡机关、事业单位的财务清理、监督、审计工作；积极配置地方财源，增加财政收入；负责本乡农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；完成领导交办的其它工作。 

（三）车辆编制以及实有车辆情况 

本单位车辆编制数为6辆，其中越野车2辆、轿车2辆、皮卡车1辆、垃圾车1辆。 

三、收支预算总体情况 

2018年务本乡政府收入预算总额为555.88万元，其中：当年财政拨款收入555.88万元。相应安排支出预算555.88万元， 

其中：工资福利支出331.51万元，日常公用支出85.09万元，对个人和家庭的补助支出13.01万元，项目支出126.27万元。 

四、支出预算安排情况 

务本乡政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。 

基本支出，是用于保障务本乡政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。 

项目支出，是用于保障务本乡政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

按支出功能分类主要用于以下方面: 

（一）一般公共服务支出327.07万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基层政权建设资金、临聘人员经费支出、群团工作经费、社会管理创新支出、乡镇党员教育培训经费等。 

（二）文化体育与传媒支出18.48万元，主要用于务本乡机关文化站职工工资、津补贴及工作经费。 

（三）社会保障和就业支出111.71万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出、村组干部工资、机关养老保险缴费。 

（四）医疗卫生支出15.06万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

（五）城乡社区支出9.8万元，主要用于各村城乡环境综合整治经费、垃圾车辆运行等支出。 

（六）农林水支出41.39万元，主要用于乡机关农业、林业、水利职工工资和津补贴，对高校毕业生到基层任职补助，护林防火工作经费等支出。 

（七）住房保障支出32.37万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况 

2018年“三公”经费财政拨款预算数30.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费30万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费30万元）。 

（一）因公出国（境）经费 

2018年我单位无因公出国（境）经费预算，与2017年预算持平。 

（二）公务接待费 

2018年安排公务接待费预算0.8万元，较2017年预算下降6.87%，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费用。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

2018年安排公务用车购置及运行维护费30万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。