关于四川省攀枝花市仁和区务本乡2014年部门决算编制的说明    

　　按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作根据《攀枝花市仁和区机构编制委员会关于印发攀枝花市仁和区务本乡“三定”、“七定”规定方案的通知》攀仁编[2009]48号文件，务本乡基本职能如下：

　　1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

　　2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

　　3、负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡各事业单位的工作。

　　4、负责指导本乡农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

　　5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。

　　7、负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

　　8、负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　9、负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

　　10、负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

　　11、按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

　　12、负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

　　13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

　　14、负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

　　15、承办区委、区政府交办的其他工作。

　　二、部门概况务本乡辖4个行政村14个村民小组；乡政府行政编制16人，事业编制15人，政府内设机构有：务本乡经济发展服务中心、务本乡宣传文化与社会服务中心、务本乡煤炭管理所、务本乡人口和计划生育服务站、务本乡财政所。

　　三、收支决算总体情况2014年务本乡收入决算总额为632.9万元，其中：本年收入116.9万元，上级补助收入488.6万元（体制补助收入180.48万元，专项拨款补助275.61万元，调整工资转移支补助3.52万元，农村税费改革转移支付补助7.95万元，取消农业特产税降低农业税率转移支付补助21万元，），上年结余收入27.4万元。收入决算总额较2013年减少4.9万元。2014年务本乡支出决算总额为632.9万元，其中：一般公共服务支出301.79万元，社会保障和就业74.91万元，住房保障支出23.4万元，公共安全11.46万元，文化体育与传媒14.18万元，农林水181.03万元，城乡社区支出8.79万元，国土海洋气象支出11.8万元，科学技术支出3万元，医疗卫生计划生育支出2.5万元，其它支出0.04万元。支出决算总额较2013年（2013年为637.8万元）减少41万元。

　　四、财政拨款支出决算情况务本乡财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡事业发展相关工作。  基本支出是用于保障乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

　　（一）一般公共服务支出301.79万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业支出74.91万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出2.5万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出23.4万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）其他项目支出230.3万元，用于其他支持中小企业发展和管理、其他农林水、抗旱、防灾救灾、其他就业补助、其他社会保障和就业、民族工作专项、其他财政事务、对高校毕业生到基层任职补助、其他政府办公厅（室）及相关机构事务、其他地震事务、其他农林水、其他农业综合开发、农村基础设施建设、事业运行、城乡社区环境卫生管理事务、治安管理、一般行政管理事务、基层政权建设。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费2014年无因公出国（境）费用。

　　（二）公务接待费2014年公务接待费1985元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费截至2014年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车1辆、越野车3辆、载客汽车2辆（长安面包车），环卫车1车辆。2014年公务用车运行维护费支出26.52万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。我乡车辆较旧，使用年限最少是8年以上，车况及路况较差，2014年修理费用偏高。

　　附表1.务本乡2014年收支决算总表   

　　附表2.务本乡2014年财政拨款支出决算表

　　附表2-1.务本乡2014年人员支出财政拨款决算明细表

　　附表2-2.务本乡2014年日常公用支出财政拨款决算明细表   

　　附表2-3.务本乡2014年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表  

　　附表3.务本乡2014年“三公”经费财政拨款支出决算表