务本乡部门整体支出绩效评价自评报告

 

 根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展2021年部门预算整体绩效评价自评工作的通知》(攀仁财[2021]35号)文件要求，我乡对2020年部门支出进行绩效评价，按照绩效评价的程序和办法，实事求是，客观公正地进行了全面自评，现将报告如下：

一、部门概况

（一）基本职能。

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡各事业单位的工作。

4、负责指导本乡农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。

7、负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

15、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）、部门概况

1、人员情况

我乡严格根据政府实际运行需求和区编办的编制设置岗位，2020年年末共有在职员工31人，其中行政机关15人、事业财政补助人员14人、工勤人员2人。西部志愿者1人、劳动协理员1人、驻矿安检员2人,退休人员12人。

2、资产情况

    截至2020年12月31日，固定资产658.2万元， 其中：房屋455.35万元，本单位车辆年末数为5辆，价值141.28万元，其他固定资产61.57万元，2020年固定资产累计折旧377.46万元。资产净值280.74万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年我乡财政拨款收入为1187.07万元，其中一般公共预算财政拨款1182.09万元，政府性基金预算财政拨款4.98万元。

（二）部门财政资金支出情况

财政拨款总支出1566.11万元，其中基本支出5138.14万元，项目支出1052.29万元，政府性基金财政拨款支出0元。其中工资福利支出402.95万元；商品和服务支出5160.64万元；对个人和家庭的补助支出116.06万元；资本性支出531.03万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

我乡按照区级部门预算编制通知和有关要求，规范预算编制程序并按时报送，正确使用科目，公用经费按照区级部门预算编制标准计算，并按单位需求细化经济科目。

2021年我乡部门预算共计787.22万元，其中工资福利支出 433.17万元、日常公用支出82.75万元、对个人和家庭的补助支出16.12万元、当年财政拨款安排的项目支出255.18万元。

（二）执行管理情况

我乡按照财政部门批复的年度预算组织执行，包括期中由于各种因素变化对年初预算进行的调增调减，具体为：

一般公共服务支出503.85万元，文化旅游体育与传媒支出45.7万元，社会保障和就业支出149.3万元，卫生健康支出38.72万元，节能环保支出4.25万元，城乡社区支出44.23万元，农林水支出672.51万元，交通运输支出30.41万元，住房保障支出67.24万元，灾害防治及应急管理支出9.9万元，共计1566.11元。

（三）决算编制情况

我乡按照区级部门决算编制通知和有关要求，规范决算编制程序并按时报送，无应编未编、错误列编、虚假混编等问题。

（四）支出绩效情况

 1、行政运转保障

预算安排支出主要用于保障务本乡机关正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。

基本支出，是用于保障务本乡机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障务本乡机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

 2、机关厉行节约

务本乡2020年未发生公务出国（境）费用，本着厉行节约的原则，按照区政府公务接待相关规定，制定公务接待费的范围和标准。主要用于上级部门的工作检查、工作汇报等相关业务工作。公务用车严格派车单制度，机动车辆实行定点维修，维修前应由驾驶员提出计划，经办公室主任汇总，报分管领导和主要负责人同意。

务本乡严格执行中央“八项规定”，厉行节约，扎实做好五项经费专项督查工作，无乱发钱物情况，不存在超标准报销公务接待费、因公出国经费、会议费、培训费、差旅费等情况。在保证机关正常办公的情况下，本着节约、环保的原则，降低机关水、电、燃油消耗量。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我乡使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，预算资金较规范运行。

（二）存在问题

公务卡支付使用效率有待提高，由于我乡所处地理位置较偏远，条件有限，一些经济业务发生事项地点并不具备刷卡功能，加之部分后面招录的人员未办理公务卡，因此造成公务卡使用效率较低。

（三）改进建议

1、提高公务卡支付使用效率。发生经济业务事项时尽量在能刷公务卡的地方进行，干部职工出差时也尽量使用公务卡支付，对后面招录的人员补办理公务卡。

2、加强对财务人员各项法律、法规、财务制度再学习，做到收入支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，做好会计账务处理，规范会计核算。附件1.xls