攀枝花市仁和区太平乡人民政府

关于2022年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作.........................................3

（一）职能简介........................................................3

（二）2021年重点工作任务介绍...............................4

二、基本情况...........................................................10

三、收支预算总体情况............................................11

（一）收入预算情况................................................12

（二）支出预算情况................................................12

四、一般公共预算当年拨款情况说明.......................13

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况............13

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................14

五、一般公共预算基本支出情况说明.......................14

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况..............14

（一）因公出国（境）经费......................................15

（二）公务接待费.....................................................15

（三）公务用车购置及运行维护费...........................15

七、政府性基金预算支出情况说明...........................15

八、国有资本经营预算支出情况说明........................15

九、其他重要事项的情况说明...................................16

（一）业务运行经费..................................................16

（二）国有资产占有使用情况...................................16

（三）政府采购情况..................................................16

（四）绩效目标设置情况...........................................16

2022年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

• 基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡地得到实施。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3.负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡各事业单位的工作。

4.负责指导本乡农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8.负责本乡的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。

11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12.负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和森林防灭火工作。

14.负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

15.负责抓好本乡“五防”工作，常态化疫情防控、 防火防汛攻、安全生产、非洲猪瘟防范、长江禁捕工作。

16.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2022年重点工作任务介绍。

攀枝花市仁和区太平乡政府坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届五中全会精神，认真开展学党史、提能力、促发展活动，深入践行新发展理念，积极融入新发展格局，紧扣区委“宜人新城、产业新区”发展定位和“一体四翼、五区协同”总体思路，继续坚持“稳工兴农调整结构，一三产业融合发展，工矿弃地再创生机，生态环境持续改善”的发展战略，统筹好发展与安全、防火与防汛、防疫与生产的关系，力争在基础设施建设上取得新突破，在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接上取得新成绩，为全面实现社会主义现代化国家新征程开好局、起好步，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

一、巩固工业支柱产业，全力做强工业支撑

持续做好对辖区煤矿、洗选、光伏、风电等重点企业的安全指导，协调服务及相应要素保障工作。落实安全生产责任，把握安全生产红线，助推企业安全高效生产。抓好煤矿关停、扩能升级和煤矿洗选企业复工复产工作。利用优质的土地资源引进新能源项目，持续推进我乡工业转型发展。

二、巩固农业产业发展，全力助推助农增收

以全区乡村振兴大会战为抓手，持续抓好项目争取和项目落地推动，一是持续产业优化结构，推广使用秸秆、草料、畜粪还田，减少化肥施用，围绕产业园建设的要求和标准，积极引进推广芒果早、中、晚熟新品种、新技术，持续推进芒果向绿色、生态转变。二是加强农业基础设施项目的争取和建设力度。完成投资100万元的革新村壮大集体经济项目、投资500万元的灰嘎村干旱半干旱生态修复治理项目等建设，启动总投资1300万元的摩梭河山洪沟治理建设项目。三是加大招商引资力度，进一步盘活工矿建设用地、荒山荒坡、农业用地等可利用闲置土地，为我乡经济转型发展开辟新方向。力争引进规模养殖、农业产业、木材加工等投资企业。

三、巩固一三融合发展，全力培育经济增长点

（一）继续探索农业观光园模式。以土地为载体，提高土地资源的利用率，集农业的观光性、参与性、娱乐性为理念，发展农游合一的模式。打响红岩村火龙果种植观光和傣家旅游品牌。

（二）加强马鹿山休闲园建设。合理规划现有芦苇草塘、生态孵化园、种养循环基地、花海果园、生态湿地、金丝皇菊基地等多个功能区；完善园区道路、指示牌、停车场等基础建设，同时增加宣传力度，带动更多市民近郊旅游，培育经济增长点，壮大集体经济，拉动群众增收。

（三）挖掘发展优势旅游资源。利用好先锋猕猴、观音岩库区、金沙库区、先锋红岩灰嘎三个少数民族聚居区等优势旅游资源，充分挖掘打造“一峰两库三区”文旅发展潜力和品牌。大力争取中林集团红棉国际康养度假区项目落地，努力打造独具特色的国际康养度假区。

四、巩固基础设施建设，全力补齐发展短板

（一）不断完善基础设施，建成一批好项目。继续推进高标准农田建设等12个未完工项目，全面启动实施金沙电站后扶、长江上游干旱河谷地区生态治理、摩梭河山洪沟治理等12个新开工项目建设。

（二）积极向上争取，落实一批好项目。积极争取先锋村600万元的“以工代赈”项目，修好产业路，铺平致富道；论证、规划好18公里原水管道饮水项目，彻底解决灰嘎、花山、河边三个村7个组的生产用水问题。

（三）建立储备项目库，规划一批好项目。储备一批极具发展潜力的项目。完成立项、审批、设计后，积极对接发改、移民、交通、应急、民宗、农业农村、自然规划等部门进行推送。争取“以工代赈”、乡村振兴、移民后扶、地质灾害整治等渠道实现储备项目落地。

五、巩固民生事业稳定，逐步实施乡村振兴

持续做好低保户、散居特困供养人员、困难残疾人等特殊群体关心关爱工作，确保帮扶政策落到实处。

（一）把握“四个不摘”原则，全力巩固扶贫成果。推进乡村道路、农田水利、安全饮水等建设，特别是针对易返贫、有返贫风险的农户及边缘户进行重点帮扶；推进小额信贷到期偿还工作；完善扶贫档案资料整理，为迎接国检做好准备。

（二）围绕农村三大革命，实施人居环境整治。针对农村厕所、污水、垃圾三大治理难题，不断探索基层治理新方式。一是制定实施2021-2023年太平乡农村人居环境整治工作方案，切实改善环境卫生。二是完善全乡垃圾清理运行制度，增购一台垃圾车、购置一批垃圾桶，实现全领域垃圾清运。三是实施完成河边、花山村农村生活污水治理项目，推进革新、红岩村2021年农村生活污水治理工作。完成570口化粪池竣工验收。

（三）维护社会稳定局面，推进市域社会治理。深入法制宣传，提高群众法治意识。管好特殊群体，做好帮教转化。依法维护群众合法权益，积极开展法律援助，畅通群众诉求渠道。配合政法机关扎实开展社会治安“严打”整治工作，切实保障人民生命财产安全，形成风清、人济、气顺、劲足的良好社会风气。

六、巩固“五防”治理成效，防范化解重大风险隐患

（一）抓好常态化疫情防控。严格落实疫情防控指南，坚持“外防输入”策略，加强防控工作动态评估分析。强化责任落实，健全完善乡、村、组三级协同防控体系。完善疫情医疗物资应急储备常态化制度。持续开展爱国卫生运动，提升群众健康意识，培育健康生活习惯。

（二）打好防火防汛攻坚战。按照“两个确保”要求，持续抓好“四边”清理、计划烧除、隐患整治、宣传教育等重点环节。建立末段发力、终端见效机制，压紧压实五级“包保”责任，强化区域协同、应急演练、巡山护林、卡点值守和防火灭火工作，管住人员、管住火源，高质量完成森林草原防灭火专项整治任务；发挥好防汛指挥部牵头抓总作用，出台防汛工作制度，制定防汛预案。衔接好“防”和“救”的责任链条，确保安全度汛。

（三）持续推进安全生产工作。紧盯重点行业、重点企业、重点环节、重点部位、重点时段，每季度集中开展全行业领域的拉网式安全生产大排查、大整治，特别是加大对煤矿、道路交通、打私等重点领域的巡查，坚决把各类隐患消除在萌芽状态，防范遏制重特大事故发生，切实保障和维护太平乡人民群众生命和财产安全。

（四）做好非洲猪瘟防范工作。认真落实非洲猪瘟检查卡点设置和管理，实行24小时值守，严格生猪出栏检疫，最大程度降低我乡非洲猪瘟发生风险。

（五）进一步做好长江禁捕工作。以零容忍的态度，严格落实中央十年禁捕要求，大力开展宣传，加大巡查处罚力度，避免出现违规捕捞、出售等违法行为。

六、巩固政府自身建设，打造务实高效廉洁政府

一是以政治建设为根本，着力践行“两个维护”。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实中央党史学习教育动员大会精神，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，开展“铭记历史、砥砺前行”学党史学习教育，做好建党100周年“四个一”活动。二是加强法治政府建设。自觉接受人大法律监督，完善基层法治建设，全面落实重大行政决策程序规定，加强行政规范性文件审查和即时清理，启动“八五”普法工作。三是开展廉洁政府建设。加大干部队伍日常培训、考核督促、谈心谈话等工作力度，持续纠正形式主义、官僚主义等“四风”问题，不断把政府廉洁建设推向深入。

 

二、基本情况

攀枝花市仁和区太平乡政府单位性质：行政单位，财务隶属关系为全额财政拨款单位，资产管理部门为区财政局，执行行政单位会计制度。

单位人员情况：核定编制人数36人，实有编制人员33人（含2个编内聘）。其中机关公务员17名、公务员工勤人员2名、事业人员13名、事业工勤人员1名。除此之外，有临聘人员13名，乡煤管所人员8名，打私队员10名。在职领导干部9人，其中正科级4人、副科级5人。离退休人员8人。

根据“三定”“七定”方案，攀枝花市仁和区太平乡人民政府直属事业机构（共6个）分别为：1.农业农村服务中心（畜牧兽医站）；2.村镇建设服务中心（原项目办）；3.宣传文化旅游服务中心（挂牌综合文化站）；4.移民安置服务中心；5.便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、农民工服务中心）；6.林管站（乡森林防灭火指挥部办公室）。合署办公情况（共6项）1.党政办公室与党建办公室合署办公，挂牌党政办公室；2.经济发展办公室与农业农村服务中心合署办公，挂牌经济发展办公室；3.社会治理办公室与移民安置服务中心合署办公；4.社会事务办公室与宣传文化旅游服务中心合署办公，挂牌社会事务办公室；便民服务中心由社会事务办公室代管；5.村镇建设服务中心与自然资源管理所合署办公，挂牌村镇建设服务中心；6.组建小车班，隶属于党政办公室。

根据《关于下达攀枝花市仁和区太平乡公务用车编制的通知》（攀仁机管〔2018〕119号）文件，我乡现保留公务用车编制5个，其中应急车1辆为川D88918，业务车1辆为川DFW001，其他用车3辆为川DCF969、川D32D37、川D59A75。垃圾清运车牌号为川Ｄ66720。现有6辆公务用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区太平乡政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年仁和区太平乡政府收入预算总额为财政拨款支出1138.23万元。其中：一般公共服务支出691.21万元，其他文化和旅游支出19.03万元，社会保障和就业支出197.24万元，卫生健康支出29.55万元，农林水支出146.50万元，住房保障支出54.69万元。非税收入安排支出100万元。

（一）收入预算情况

仁和区太平乡政府2022年收入预算1138.23万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1138.23万元，占100%。

（二）支出预算情况

仁和区太平乡政府2022年支出预算1138.23万元，其中：基本支出705.06万元，占61.94%；项目支出433.17万元，占38.06%.

攀枝花市仁和区太平乡政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转,完成本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设，负责指导、协调管理本乡各机关、事业单位的工作，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作等。

基本支出，是用于保障乡机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障乡机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出691.21万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：党代表、人大代表活动经费、会议费、社会管理创新支出、武装专项经费、群团专项经费、政府临聘人员工资保险及其他工作经费、农村党员教育培训费、村组干部报酬和办公经费、城乡环境综合整治经费、矿产资源民兵执勤队经费。

（二）社会保障和就业支出197.24万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）卫生健康支出29.55万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出54.69万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）其他文化和旅游支出19.03万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工文化建设与乡氛围营造等支出。

（六）农林水支出146.50万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为乡农业、林业、水利等方面的支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区太平乡政府2022年一般公共预算当年拨款1138.23万元，2021年一般公共预算当年拨款1041.69万元，比2021年预算数增加96.54万元，主要是日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出691.21万元，占60.53%，其他文化和旅游支出19.03万元，占1.68%，社会保障和就业支出197.24万元，占17.42%，卫生健康支出29.55万元，占2.60%，农林水支出146.50万元，占12.94%，住房保障支出54.69万元，占4.83%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区太平乡政府2022年一般公共预算基本支出705.06万元，其中：

人员经费589.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资.

公用经费115.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区太平乡政府2022年“三公”经费财政拨款预算数44.36万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费14.36万元，公务用车购置及运行维护费30万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费30万元）。

（一）因公出国（境）经费

2022年根据单位安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

按照公务接待费管理相关规定，公务接待费须在上年的基础上压缩1%，我乡2021年公务接待费预算14.5万元，压缩1%后2022年预算为14.36万元。预算的公务接待费主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

太平乡现有公务车6辆，其中：越野车5辆、垃圾车1辆。按照相关规定，我乡公务车辆运行维护费标准为5万元/年、辆。2022年预算安排公务用车购置及运行维护费30万元（垃圾车用于垃圾清运，运行维护费用预算在城乡环境综合整治经费中），与2021年预算持平。预算的30万元主要用于5辆越野车公务用车燃油、维修、保险等方面支出，以保障政府日常工作正常开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区太平乡政府2022年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区太平乡政府2022年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2022年，仁和区太平乡政府机关运行经费财政拨款预算为115.82万元，2021年日常公用支出115.78万元，比2021年预算增加0.04万元，基本持平。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，仁和区太平乡政府及所属的非独立核算单位共有车辆6辆，其中，执法执勤用车1辆。

（三）政府采购情况

2021年，仁和区太平乡政府安排政府采购预算188.63万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务为8.9万元，金沙电站帮扶资金支持地方发展项目仁和区太平乡灰嘎村江边组机耕道硬化工程179.73万元。

（四）绩效目标设置情况

2021年仁和区太平乡政府部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款440.07万元，绩效目标情况详见附件 。

附件：1.仁和区2022年仁和区太平乡政府预算公开表

      2.部门预算名词解释

      3.2022年部门预算绩效目标申报表

附件：2022年太平乡预算表.xls附件：部门预算名词解释.doc附件：太平乡2021年财政预算执行情况和2022年财政预算报告.doc附件：政府预算-四川省政府预决算公开参考样表（太平乡2022年版）.xlsx附件：太平乡政府项目绩效表（上报数据）2022年.zip