2023年3月23日在攀枝花市仁和区太平乡第十二届人民代表大会第三次会议上

　　

乡财政所所长  杨晓凤

　　各位代表：

　　受乡人民政府委托，现向大会报告《太平乡2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）》，请予审查，并请各位列席会议的同志提出意见。

　　

2022年财政预算执行情况

　　2022年，在乡党委、政府的坚强领导及乡人大的监督指导下，紧盯年初工作目标任务，重点围绕全乡中心工作，加强财政所管理，强化自身建设，全面推行一体化、精细化管理，充分发挥财政所的职能作用，不断提升财政管理和服务水平，圆满完成2022年各项财政预算任务。2022年全乡本级公共财政收入累计完成2587万元，完成任务数2055万元的125.89%，其中：增值税1525.06万元，资源税142.82万元，土地使用税448.80万元，非税收入71.03万元，企业所得税42.33万元，其它税收356.96万元。

　　一、2022年财政收入情况

　　2022年地方本级财政拨款收入为1685.67万元（其中：政府性基金预算财政拨款收入0万元）,其它收入0万元。年初结转和结余187.14万元（其中：基本支出结转0.82万元，项目支出结转和结余186.32万元）。全年总计收入1872.81万元。

　　二、2022年财政支出情况

　　2022年全年财政拨款支出为1827.42万元。具体支出明细如下：一般公共服务支出724.01万元，文化旅游体育与传媒支出18.93万元，社会保障和就业支出196.32万元，卫生健康支出49.58元，节能环保支出22万元，城乡社区支出65.65万元，农林水支出197.66万元，交通运输支出400万元，住房保障支出125.21万元，灾害防治及应急管理支出28.06万元。

　　三、2022年财政收支决算平衡情况

　　根据现行财政体制，2022年财政预算收支决算平衡情况是：当年财政预算收入1685.67万元，上年滚存结余收入187.14万元，总收入为1872.81万元。总收入减去当年总支出1827.42万元，结余45.39万元，按规定全部结转下年继续安排使用。

　　四、2022年财政重点工作开展情况

　　（一）认真贯彻执行《预算法》、《会计法》和相关的财经纪律制度。始终坚持“保工资、保基本运转、保基本民生”的支出原则。每月按时发放人员基本工资及保险缴纳、民生工程及项目的实施进度款发放。完成全乡事业单位及机关工勤工资年报统计。完成全乡人员的社保工资申报及公积金录入。完成全乡人员的养老基数申报及退休老人的资格认证，完善财政供养人员情况。完成2023年保险基数申报及退休人员信息核对。认真开展非法集资宣传工作。

　　（二）开源节流，保障财政收支平稳。过“紧日子”保运转。坚持政府带头过紧日子，把资金用到“三保”、社会保障民生补短板等支出，保障了疫情防控、乡村振兴、森林草原防灭火等重点支出的需要。保障资金在第一时间到位，确保工作顺利开展。及时向上级部门沟通对接，对各口部门需要资金下拨，及时填报绩效申报表和一体化系统建库。

　　（三）求真务实，开展预决算工作。积极推进预（决）算信息公开，加大预决算信息公开力度，继续扩大信息公开范围，财政预决算、部门预决算以及“三公”经费预决算全面公开。2022年完成我乡的预算决算填报及报告上传、固定资产年报填报、财务决算填报及报告上传、总决算的填报工作。编报2022年预算报告，完成2023年预算编制，积极做好2022年决算工作。

　　（四）提质增效，加强绩效管理。认真做好乡整体绩效目标、项目绩效目标、事中监控报告、内控报告等制度建设。积极开展严肃财经纪律及财务管理风险排查，内部监督及内部控制建设，“吃公函”问题排查清理工作。编报我乡整体预算绩效报告和专项项目绩效报告。对2021年20个项目情况进行了绩效评价，并选取生活污水治理项目太平乡河边村聚居点工程和集体经济发展扶持村扶持资金2个作为重点绩效评价，并完成2021年部门预算整体绩效评价自评。绩效自评报告及部门绩效预算整体绩效自评表按文件要求时间节点认真整理及上报，相应文件资料已上传党政公开网，进行公开公示。

　　（五）加强监管，完善村级保障制度。结合村级建制调整工作，指导各村对的资金、债权、债务进行清理，2022年组织村组干部对村组财务知识及村级报账流程进行专项培训，建立村级资金台账，全面理清村组资金情况，指导好村组资金使用。每季度按时公开村级财务，做到资金透明提高村民对本村组资金使用情况的知晓度。完善太平乡村组集体“三资”管理办法。

　　

（六）注重实效，强化往来款项清理。完成了其他应收及其他应付款、非财政资金等账目均已完成梳理，同时对相关账目进行了调整。所有往来款调账均经领导小组审核后，提交政府办公会审议通过，并调账到位。

　　（七）打牢基础，日常工作稳步推进。按时间点对乡镇工作补贴、其他交通补助、机关职工社会保险计算、公积金交纳、工资调标、资金增量、绩效等工作进行计算和申报，熟知预算一体化系统操作，做好预算资金使用。完善预算一体化系统基础信息。做好乡、村账务处理和出纳台账登记。做好固定资产系统、A++系统、月报年报系统、保险系统、个税系统、预决算系统、预算一体化系统、内部控制系统、债务系统等多个系统的维护和使用。

　　

2023年财政预算草案

　　2023年财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、省第十二次党代会、省委十二届二次全会、市委十一届五次全会、区委十二届三次全会精神，坚持完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧扣区委“一二三五六”总体工作思路和乡党委“五化”发展目标，着力提升财政政策效能，持续优化支出结构，保障民生民本，注重绩效引导，加强风险防范化解，促进全乡经济持续健康稳定发展。

　　一、2023年收入预算

　　根据2022年财政实际收入情况和2023年全乡经济发展规划分析，2023年财政收支情况,预计2023年财政拨款收入1138.23万元，乡级非税收入80万元，收入合计1218.23万元。

　　二、2023年支出预算

　　财政拨款支出1138.23万元。其中：一般公共服务支出659.35万元，文化旅游体育与传媒支出19.03万元，社会保障和就业支出207.24万元，卫生健康支出32.55万元，农林水支出157.20万元，住房保障支出62.86万元。

　　非税收入安排支出80万元。其中：一般公共服务支出40万元；文化体育与传媒支出5万元；社会保障和就业支出6万元；卫生健康支出6万元；农林水支出12万元；教育支出2万；自然资源海洋气象等支出3万元；城乡社区支出2万元；灾害防治及应急管理支出2万元；交通运输支出2万元。

　　2023年支出预算合计1218.23万元，收支相抵后，全年收支平衡。

　　三、2023年财政工作重点

　　2023年我们将紧紧围绕乡党委、政府确定的发展目标，持续推进各项财政改革，加快建立现代财政制度，继续优化支出结构，全力助推乡村振兴，保障全乡经济持续稳定健康发展。

　　（一）强化收入征管。密切关注国家税制改革动向，积极与有关部门沟通，协助税务部门加大对重点项目、重点税源的征管力度，努力做到应收尽收。加强非税收入管理，依法依规组织收入，努力挖潜增收。建立健全资产盘活工作机制，加快实现资源资产价值化。另一方面，注重协调，积极向上级争取各种财政资金，争取在光伏发电、农业、道路交通建设、乡村振兴、旅游开发等项目上取得市、区有关部门大力支持。

　　（二）严肃财经纪律。时刻严格遵守财经纪律及财务管理风险方面的法律法规，进一步完善内控控制制度，严肃财经纪律，规范财务管理，防范财政资金管理风险。实事求是地安排好财政支出，集中财力解决群众反映最强烈、最紧迫、最现实的突出问题。

　　（三）提升财政治理效能。严格管理财政专项资金，实行专户储存，保证专款专用。及时发放农户补偿款，做好台账，随时接受监督检查。提升账户管理透明度，发挥资金使用效能。

　　（四）提高财政资金的使用效益。进一步盘活财政存量资金和及时对接代管资金，切实加强部门结转结余资金管理，全面清理结转结余资金，盘活存量，整合资金用于急需资金支持的发展领域。

　　（五）深化预算管理改革。全面落实《预算法》，进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法，完善公用支出定额标准。进一步推进部门预决算和“三公”经费信息公开制度，严格按照上级要求，该公开的全部公开，不留余地，不留死角。

　　（六）强化财政监督职能。重点对大项资金的财务收支、资金拨付程序进行监督检查，强化专项资金全程监管，实现“以监督促管理、以监督促服务”。严格查处各种违反财政纪律，挥霍浪费财政资金的行为。

　　（七）完善单位内控制度。制订单位管理内部控制制度，合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果,提高行政事业单位内部管理水平，防控财务风险和廉政风险。

　　（八）规范财务报账行为。严格执行财政资金拨款流程，强化会计核算，不断提高核算会计与报账员的业务水平，严格依法规范报账。规范政府采购工作,落实厉行节约,反对浪费。对采购的固定资产及时入账。

　　（九）加强队伍建设。不断增强干部大局意识、创新意识、效率意识、服务意识、法治意识和责任意识，不断提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领，努力造就一支高素质的财政干部队伍。全面落实工作责任制，严格考核，真正做到事事有人抓，件件抓落实。狠抓党风廉政建设，把财政权力关进制度的笼子里。努力打造一支政治坚定、清正廉明、作风过硬、奋发有为、勇于担当的财政干部队伍。

　　

各位代表，2023年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，认真贯彻落实本次大会决议，虚心听取各方面意见和建议，锚定目标、开拓进取、守正创新、踔厉奋发、勇毅前行，扎实做好财政各项工作，为全乡经济社会发展贡献智慧和力量！