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2021年度 仁和区太平乡人民政府 决算编制说明
来源：攀枝花市仁和区太平乡党政办 发布时间：2022-09-28 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
2021年度
决算编制说明
公开时间：2022年9月 28日
第一部分 单位概况..................................................5
一、职能简介…………………………………………………………….……..5
二、2021年重点工作完成情况 ………………………………………………5
第二部分 单位决算情况说明..........................................7
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………7
二、收入决算情况说明…………………………………………………………7
三、支出决算情况说明…………………………………………………………8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……13
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……15
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………15
第三部分 名词解释..................................................18
第四部分 附件......................................................21
第五部分 附表......................................................22
一、收入支出决算总表…………………………………………………………22
二、收入决算表…………………………………………………………………22
三、支出决算表…………………………………………………………………22
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………22
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………….22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……22
第一部分 单位概况
攀枝花市仁和区太平乡人民政府是落实国家政策，严格依法行政。发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管。大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业。提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。其主要职责：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，构建社会主义和谐社会；2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6、执行上级人民政府交办的其他事项。
二、2021年重点工作完成情况
一、创新有为、稳中求进，转型发展取得新成效
工业转型稳步推进。全乡工业转型成效明显，实现从单一煤炭产业向多元化产业转变，积极支持田堡二矿完成复工复产，洁源、普德等4家光伏企业总发电量12714.6KWh，润之民、天庆砖厂共计产量9500万匹。
农业产业提质增效。坚持生态优先、绿色发展理念，推动农业产业向绿色、有机、生态转变，全年芒果总产量达2300余万斤，总产值约5000余万元。落实最严格的耕地保护制度，全年实施高标准农田项目6800亩，完成田型调整134亩。积极探索在工矿废弃地上发展种植产业新模式，花山村葡萄种植大棚、红岩村椪柑园成效明显，工矿废弃地再现生机。
三产服务不断壮大。革新村马鹿山休闲园采取“党建+林下经济”模式，打造220亩花海对外开放，国庆期间吸引接待外来游客5000余人次，带动经济效益超过6万余元。红岩村农业观光园积极开展火龙果种植，为集体经济增收8万余元。
二、狠抓治理、统筹发展，人居环境展现新容颜
重点项目稳步推进。牢固树立“项目为王”理念，全力争取各类政策和资金。全年完成18个重点项目的建设，投入资金3100余万元，实施了先锋村苍房组、灰窝组，红岩村南三南四，灰嘎村江边组、瓦房组等一批道路建设项目，修建道路18.8公里，新建提灌站2座，新建用水管道20余公里，实施病险水库除险加固项目2个，整治沟渠3公里，基础设施建设得到进一步改善。
生态建设彰显成效。全力推进环境卫生整治，完成红岩、革新等5处一体化污水处理设施建设项目，实施了555口三格化粪池修建，实现全乡范围内垃圾清运全覆盖。完成长江上游干旱河谷地区生态治理。完成全乡67处煤矸石堆场覆土绿化，人居环境不断改善。花山村、红岩村、灰嘎村获得区级“美丽四川·宜居乡村”称号，太平乡继续保留省级卫生乡镇称号。
矿产资源有效保护。严厉打击私挖盗采，加强对33个关闭煤矿90个井口的日常巡查和蹲点守护，全年共出动车辆841台次、人员2639人次、巡查井口5740余次，封闭启封井口58次，向公安机关移交5名抓获的私挖盗采犯罪嫌疑人，全年未发生因私挖盗采而造成人员伤亡事故。
三、情系百姓、立足民生，全面小康再添新福祉
持续巩固脱贫成果。坚持巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接，完成4条产业道路建设。为4户防止返贫监测户进行住房维修加固并申请公益性岗位。向45名贫困学生发放教育扶贫救助资金6.0325万元，推进贫困人口家庭医生签约服务，发放卫生扶贫医疗救助资金29万余元。
民生保障坚实有力。全力推进防汛抗旱，为528名群众送水1600余方解决旱季用水问题，持续推动“三供一业”管网改造，开展采空区住房安全鉴定，发放采空区度汛费47.64万元，太平乡荣获攀枝花市2020年防汛抗旱先进集体。全面贯彻落实义务教育、城乡居民医疗保险、公益性岗位等政策，发放农村低保、特困供养、临时救助、高龄补贴等补助资金88万余元。
风险防范成效显著。疫情防控保持“零感染”，防汛减灾实现“零伤亡”，森林防灭火实现“两个确保”，辖区内无非洲猪瘟疫情发生，未发现违法捕捞行为，未发生安全生产事故。太平乡获评仁和区2021年森林防灭火工作先进集体称号。
社会治理成绩突出。弘扬新时代“枫桥精神”，实行领导干部接访，认真处理省市区信访105件，成功调解信访矛盾纠纷58件。加强对重度精神病患者、吸毒人员、刑释人员等重点人群管控，强化对重点领域排查整治，实现“六个坚决不发生”、“零赴蓉、零进京”。太平乡荣获市级民族团结进步示范乡和区级扫黑除恶先进集体。先锋村成功创建市级民族团结进步示范村，花山村成功创建市级“六无”平安村。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
- 收入支出决算总体情况说明
2021年攀枝花市仁和区太平乡人民政府本年财政收入1633.65万元,其它收入31.44万元，上年滚存结余收入411.08万元。全年收入合计2076.17万元。与2020年相比，2020年攀枝花市仁和区太平乡人民政府本年财政收入2588.92万元,其它收入66.74万元，上年滚存结余收入355.84万元。全年收入合计3011.5万元。收入减少了935.33万元，下降31%。主要变动原因是2021年财政资金紧张，项目有所减少。
2021年枝花市仁和区太平乡人民政府本年合计支出1889.03万元，2020年太平乡本年支出合计2141.4万元，减少了252.37万元，下降了11.8%。主要原因为2021年财政资金紧张，项目有所减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
- 收入决算情况说明
2021年本年收入合计2076.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1633.65万元，占78.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入31.44万元，占1.5%。上年滚存结余收入411.08万元，占19.8%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
- 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1889.03万元，其中：基本支出664.23万元，占35.2%；项目支出1224.8万元，占64.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1633.65万元。2021年度财政拨款支出总计1889.03万元。与2020年相比，2020年度财政拨款收入总计2588.92万元。2020年度财政拨款支出总计2141.4万元。收入减少了955.27万元，下降了36.9%。支出减少了252.37元，下降了11.8%。主要变动原因是2021年财政资金紧张，项目有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出1864.58万元，占本年支出合计1889.03万元的98.7%。与2020年相比，2020年一般公共预算财政拨款支出2008.92万元减少144.34万元，下降7.2%。主要变动原因是项目类支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1864.58万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出829.06万元，占44.5%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出25.19万元，占1.4%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出23.85万元，占1.3%；社会保障和就业支出230.7万元，占12.4%；卫生健康支出50.89万元，占2.7%；节能环保支出47.7万元，占2.6%；城乡社区支出277.75万元，占14.9%；农林水支出196.76万元，占10.6%；交通运输支出13.18万元，占0.7%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出24万元，占1.3%；住房保障支出113.46万元，占6.1%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出32.04万元，占1.5%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1864.58万元，预算数为1041.69万元，完成调整预算数的178.9%。其中：
1.一般公共服务（类） 支出决算为829.06万元，预算数为689.29万元，完成调整预算120.3%，决算数大于调整预算数的主要原因是人员增加。
（1）人大事务（款）
行政运行：20210年决算数为29.28万元。
一般行政管理事务：2021年决算数为0.6万元。
人大会议：2020年决算数为1.3万元。
代表工作：2020年决算数为2.94万元。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
行政运行：2021年决算数为253.62万元。
专项业务活动：2021年决算数为5.14万元。
信访事务： 2021年决算数为4.93万元。
事业运行：2021年决算数为73.41万。
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：2021年决算数为404.55万。
（3）统计信息事务（款）
专项统计业务：2021年决算数为0.19万元。
（4）财政事务（款）
信息化建设：2021年决算数为0.64万元。
事业运行：2021年决算数为9.79万元。
（5）纪检监察事务（款）
一般行政管理事务： 2021年决算数为0.9万元。
（6）民族事务（款）
其他民族事务支出：2021年决算数为1.2万元。
（7）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）
行政运行：2021年决算数为40.84万元。
其他党委办公厅（室）及事务机构事务支出：2021年决算数为3.6万元。
（8）组织事务（款）
一般行政管理事务：2021年决算数为0.3万元。
- 教育（类）: 支出决算为25.19万元，完成调整预算100%，决算数大于调整预算数的主要原因是2021年支付杨河医疗费等费用。
（1）教育费附加安排的支出（款）
其他教育费附加安排的支出：2021年决算数为25.19万元。
3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成调整预算0%。
4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为23.85万元，预算数为12.89万元完成调整预算185%，决算数大于调整预算数的主要原因是2021年支付文体工作经费以及正常晋升费用。
（1）文化和旅游（款）
其他文化和旅游支出： 2021年决算数为23.85万元，完成预算100%。
- 社会保障和就业（类）: 支出决算为230.7万元，预算数为176.72万元，完成调整预算130.5%，决算数大于调整预算数的主要原因是垃圾清运费在增加和村组干部提高报酬费。
（1）人力资源保障和社会保障事务（款）
其他人力资源保障和社会保障事务： 2021年决算数为10.3万元。
（2）民政管理事务（款）
基层政权建设和社区治理：2021年决算数为152.12万元。
其他民政管理事务：2021年决算数为8.88万元。
（3）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休： 2021年决算数为8.48万元。
事业单位离退休： 2021年决算数为4.42万元。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：2021年决算数为38.43万元。
（4）就业补助（款）
其他就业补助支出： 2021年决算数为5.49万元。
- 社会福利（款）
儿童福利支出：2021年决算数为0.98万元。
- 残疾人事业（款）
其他残疾人事业支出：2021年决算数为0.8万元。
- 临时救助（款）
临时救助支出：2021年决算数为0.35万元。
（8）退役军人管理事务（款）
其他退役军人管理事务：2021年决算数为0.45万元。
- 卫生健康（类）:支出决算为50.89万元，预算数为28.78万元，完成调整预算176.8%，决算数大于调整预算数的主要原因是计生干部工资发放新冠疫苗接种工作经费等。
（1）卫生健康管理事务（款）
其他卫生健康管理事务： 2021年决算数为0.48万元。
（2）公共卫生（款）
突发公共卫生健康事务支出： 2021年决算数为9.44万元。
（3）计划生育服务（款）
计划生育服务：2021年决算数为11.35万元。
（4）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗：2021年决算数为16.15万元。
事业单位医疗：2021年决算数为10.06万元。
公务员医疗补助：2021年决算数为3.31万元。
- 医疗保障管理事务（款）
其他医疗保障管理事务：2021年决算数为0.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
- 节能环保支出（类）支出决算为47.7万元，预算数为0万元，完成调整预算100%，决算数大于调整预算数的主要原因是矸石堆环境恢复施工费用。
（1）污染防治（款）
其他污染防治：2021年决算数为47.7万元。
8.城乡社区支出（类）支出决算为277.75万元，预算数为0万元，完成调整预算100%，决算数大于调整预算数的主要原因是工程项目支出增加。
（1）城乡社区设施支出（款）
其他城乡社区环境设施支出： 2021年决算数为212.69万元。
（2）城乡社区环境卫生（款）
城乡社区环境卫生支出： 2021年决算数为65.06万元。
（3）城乡社区环境卫生（款）
土地开发支出： 2021年决算数为0.12万元。
9.农林水支出（类）支出决算为196.76万元，预算数为54.83万元，完成调整预算358.8%，决算数大于调整预算数的主要原因是对村集体经济组织的补助、森林防火工作经费。
（1）农业农村（款）
事业运行： 2021年决算数为33.68万元。
病虫害控制： 2021年决算数为2.47万元。
农产品质量安全：2021年决算数为0.25万元。
对高校毕业生到基层任职补助：2021年决算数为4.33万元。
（2）林业和草原（款）
事业机构：2021年决算数为31.51万元。
森林资源培育：2021年决算数为17万元。
林业草原防灾减灾：2021年决算数为10万元。
其他林业和草原支出：2021年决算数为11万元。
（3）水利（款）
其他水利支出: 2021年决算数为17.92万元。
（4）农村综合改革（款）
对村集体经济组织的补助：2021年决算数为50万元。
10.交通运输支出（类）支出决算为13.18万元，预算数为0万元，完成调整预算100%，决算数大于调整预算数的主要原因是交通劝导员经费、各村公路养护。
（1）公路水路运输（款）
行政运行： 2021年决算数为3万元。
公路养护： 2021年决算数为10.18万元。
11.自然资源海洋气象等支出（类）支出决算为24万元，预算数为24万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。
（1）自然资源事务（款）
地质勘查与矿产资源管理： 2021年决算数为24万元。
12.住房保障支出（类）支出决算为113.46万元，预算数为55.09万元，完成调整预算205.9%，决算数大于调整预算数的主要原因为煤炭采空区危房户临时安全度汛费和支付应急物资。
（1）保障性安居工程支出（款）
沉陷区治理：2021年决算数为60.04万元.
（2）住房改革支出（款）
住房公积金：2021年决算数为53.42万元。
13. 灾害防治及应急管理支出（类）支出决算为32.04万元，预算数为0万元，完成调整预算100%，决算数大于调整预算数的主要原因为驻矿安全员工作经费。
（1）煤矿安全（款）
煤矿安全监察事务支出：2021年决算数为32万元。
（2）自然灾害防治（款）
地质灾害防治支出：2021年决算数为0.03万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出664.23万元，其中：
人员经费551.54万元，主要包括：基本工资225.97万元、奖金138.69万元、绩效工资13.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.43万元、职工基本医疗保险缴费26.21万元、公务员医疗补助缴费3.31万元、其他社会保障缴费1.36万元、住房公积金53.42万元、医疗费6.64万元、其他工资福利支出27.73万元、生活补助16.02万元、。
日常公用经费112.68万元，主要包括：办公费21.61万元、水费1万元、电费6万元、邮电费8.16万元、差旅费12.2万元、维修（护）费0.27万元、培训费3万元、公务接待费3.26万元、劳务费10.54万元、工会经费5.03万元、福利费0.71万元、公务用车运行维护费25万元、其他交通费15.91万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为33.64万元，完成预算75.9%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待实际支出小于预算数。
其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.26万元，公务用车购置及运行维护费30.38万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费30.38万元）。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算30.38万元，占90.3%；公务接待费支出决算3.26万元，占9.7%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出30.38万元,完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年27.1万元增加3.28万元，增长10.8%。主要原因是2021年将垃圾车纳入了公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车0辆、越野车6辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆。
公务用车运行维护费支出30.38万元。主要用于公务用车出行保障政府日常工作正常开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.26万元，2022年预算为14.35万元。公务接待费支出决算3.26万元，完成预算9.69%。公务接待费支出决算比2020年5.08万元，减少1.82万元，下降35.8%。主要原因是公务接待费主要用于执行公务、考察调研、检查指导、关闭煤矿井口、脱贫攻坚、民政工作落实、私挖盗采巡查等工作开展需要的用餐费。其中：
国内公务接待支出3.26万元。主要用于攀枝花市仁和区太平乡政府执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，179人次，共计支出3.26万元，具体内容包括：执行公务、考察调研、检查指导、关闭煤矿井口、脱贫攻坚、民政工作落实、私挖盗采巡查等工作开展需要的用餐费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
无
2021年，攀枝花市仁和区太平乡人民政府机关运行经费支出112.68万元，比2020年97.78万元增加14.9万元，增长13.2%。主要原因是主要原因是公用经费中办公用品、劳务费有所增加。
2021年，攀枝花市仁和区太平乡人民政府采购支出总额436.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出436.65万元、政府采购服务支出0万元。主要用于工程项目采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额436.65万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2021年12月31日，攀枝花市仁和区太平乡人民政府共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是垃圾车用于全乡辖区内垃圾清运。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对生活污水治理项目太平乡河边村聚集点工程项目等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对18个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
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2021年部门预算项目绩效目标自评 生活污水治理项目太平乡河边村聚居点工程项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
701009 |
实施单位 |
攀枝花建攀工程咨询有限公司 |
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项目预算 |
预算数： |
41 |
执行数： |
9.89 |
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其中： 财政拨款 |
41 |
其中： 财政拨款 |
9.8 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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为治为手段，切实改善居民生活环境，以争取国家、省市环保专项资金等方式，为居民环境综合整治提供有力保障。 |
改善了环境污染，以农村环境综合整治为手段，切实改善居民生活环境，以争取国家、省市环保专项资金等方式，为居民环境综合整治提供有力保障。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
开展污水治理村 |
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河边村干坝塘组 |
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质量指标 |
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通过对农村生活污水治理，改善了农村废水对环境污染，农村生活用水也更加便捷及安全，营造一个绿色环保的农村氛围。 |
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时效指标 |
该项目建设年限2020年 |
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工期60日历天（开工时间2021年4月6日，竣工时间2021年6月6日） |
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成本指标 |
项目成本48.65万元 |
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项目成本48.65万元，实际工程造价47.37万元。 |
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效益 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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开工完成后，村环境得到大幅度提升，保护水环境，让大家能够节约用水、提高水资源利用率，减少水污染物排放、保护水环境保护我们的生活环境。 |
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可持续影响 指标 |
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村民对此项目开展可持续效益以及服务对象满意度等方面反映良好。 |
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满意 |
满意度 指标 |
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村民对此项目开展可持续效益以及服务对象满意度等方面反映良好。 |
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第五部分 附表
