攀枝花市仁和区太平乡人民政府

关于2021年部门预算整体绩效评价自评报告

 

一、部门概况

（一）基本职能

1.贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡得到实施。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3.负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡各事业单位的工作。

4.负责指导本乡农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8.负责本乡的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。

11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12.负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和森林防灭火工作。

14.负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构情况。

1.党政办公室（小车班）。主要承担党委、人大、政府日常事务；负责文秘档案、信息调研、机要保密、行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。

2.党建办公室。主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党建工作；在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作；承担纪检监察、组织人事、宣传教育、统战政法等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.经济发展办公室。主要负责辖区内经济发展规划、一二三产业发展、农业结构调整、产业发展、项目推进和管理、农产品营销、科技推广、土地管理、村镇建设规划和管理、经济统计、农村土地承包管理、农民工服务、农民专业合作组织管理、农村集体经济监管等工作。

4.社会事务办公室。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。

5.综合行政执法办公室（应急管理和生态环境办公室）。通过法定程序受委托行使部分执法权，开展基层发生频率高、就近管理方便有效、与人民群众生产生活直接相关的行政执法活动。负责日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，探索推行“一支队伍管执法”。负责乡镇综合检查与区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。

6.社会治理办公室（社会治安综合治理中心、矛盾纠纷多元化解协调中心）（原综治办）。在乡镇党委的领导下，协调推进城乡基层治理相关具体工作。主要承担基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。协调协同社会力量，开展精神文明建设，提高群众的思想道德素质和科学文化素质。指导村（社区）居民委员会工作，提高基层自治能力和水平。

7.财政所。贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

8.综合行政执法办公室（应急管理和生态环境办公室）。主要承担安全生产、食品药品安全、防汛、防火、防灾、防疫、防震、抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制，组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治，组织、协调开展抢险救灾、灾情统计和人员安置，组织灾后恢复重建等。宣传贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保监督检查，协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，组织开展“美丽乡村”创建工作。

9.招商引资办公室。负责招商引资工作计划和项目包装，负责招商引资有关政策宣传解答，协助开展招商引资项目谈判，协调落实招商引资政策，开展招商引资项目跟踪服务。

攀枝花市仁和区太平乡人民政府直属事业机构（共6个）分别为：1.农业农村服务中心（畜牧兽医站）；2.村镇建设服务中心（原项目办）；3.宣传文化旅游服务中心（挂牌综合文化站）；4.移民安置服务中心；5.便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、农民工服务中心）；6.林管站（乡森林防灭火指挥部办公室）。合署办公情况（共6项）

1.党政办公室与党建办公室合署办公，挂牌党政办公室；2.经济发展办公室与农业农村服务中心合署办公，挂牌经济发展办公室；3.社会治理办公室与移民安置服务中心合署办公；4.社会事务办公室与宣传文化旅游服务中心合署办公，挂牌社会事务办公室；便民服务中心由社会事务办公室代管；5.村镇建设服务中心与自然资源管理所合署办公，挂牌村镇建设服务中心；6.组建小车班，隶属于党政办公室。

（三）人员情况。

单位人员情况：核定编制人数36人，实有编制人员33人（含2个编内聘）。其中机关公务员17名、公务员工勤人员2名、事业人员13名、事业工勤人员1名。除此之外，有临聘人员13名，乡煤管所人员8名，打私队员10名。在职领导干部9人，其中正科级4人、副科级5人。离退休人员8人。

（四）资产情况

截至2021年12月31日太平乡固定资产期末账面数原值722.14万元，累计折旧417.27万元，净值304.87万元。太平乡共有公务用车5辆，垃圾清运车1辆。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

1.基本支出安排及使用情况

攀枝花市仁和区太平乡政府2021年年初支出预算1041.69万元，本单位2021年年财政收入为1633.65万元，其中基本支出为664.22万元（其中：人员经费551.54万元，比率为33.76%，公用经费112.68万元比率为6.89%其余皆为项目）。

2.部门预算项目安排及支出情况

攀枝花市仁和区太平乡政府2021年支出预算1041.69万元，其中项目390.39万元，村组干部工资预算资金114.16万元，追减30.89万元，已完成支付83.27万元。地质勘查与矿产资源管理预算资金24万元，已完成支付24万元。乡镇人民代表、党代表活动经费5.49万元，追减4.66万元，已完成支付0.83万元。人代会、党代会、三干会会议费预算资金5.25万元，追减3.95万元，已完成支付1.3万元。基层管护资金预算资金121.48万元，已支付86.93万元。政府临聘人员工资、保险及其他工作经费(非税安排）预算资金104.5万元，已完成支付104.47万元。

（二）追加预算安排及支出情况

2021年涉及追加预算安排的没有基本支出类，及全部完成支出。

（三）专项资金安排及支出情况

太平乡涉及专项资金安排的全部用于太平乡项目使用，其中仁和区重点采煤沉陷区花山安置小区配套基础设施工程期初资金437.66万元，已支付212.95万元，主要用于支付黄家拐拐至金塘湾机耕道硬化进度款、支付花山安置点新建食堂、公厕及室外改造工程进度款、支付革新村小箐组万家水池至张家当门机耕道硬化工程款、支付太平乡红岩村大村范围内机耕道硬化工程款、支付双梁坪至政府公路工程监理费等项目资金。生活污水整治项目资金41万元，已支付17.70万元，主要用于支付农村人居环境整治生活污水治理花山村集居点和河边村集居点费用。仁和区农村土地承包经营权登记外业边界指任务工补贴16.13万元，已支付16.13万元，主要用于支付半海、大村、红岩土地确权指界及矛盾纠纷调解费用、支付河边村干坝塘组土地确权指界及矛盾纠纷调解费用、支付灰嘎村土地确权指界及矛盾纠纷调解费用、支付先锋村、大坝村土地确权指界及矛盾纠纷调解费用等。森林植被恢复费第一批及下达省级分成项目支出资金（林缘、林下可燃物计划烧（清）除)17万元，已支付17万元，主要用于支付义务巡山护林员劳务费。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

无

（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无

• 绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

我乡加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理、专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。针对我乡项目方面的支出绩效目标情况如下：

1.村组干部报酬和办公经费，按照攀仁府办【2017】77号文件要求，村组干部报酬（年报酬110.08万元加上养老保险4.08万元）114.16万元，村办公费按照攀组【2014】30号文件要求，每村5万元分配。我乡实行村组建制调整为6个村委会，每村5万元，共计30万元，更好地开展村组日常办公，村组干部报酬和办公经费合计为144.16万元。

1. 产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：用于村组干部63人工资、缴纳24人养老保险。村组干部工资、养老保险114.16万元。质量指标 ：保障按时发放村组干部工资及缴纳养老保险。时效指标 ：村组干部工资、养老保险2021年1-12月。成本指标：村组干部工资114.16万元。（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标： 保障按时发放村组干部工资及缴纳养老保险。

1. 满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

2.党代表、人大代表活动费，我乡党代表65、人代表40人。共需金额共52500元（按照人大代表、党代表500元每人计算）。保障党代表及人大代表活动正常开展，支持和保障代表依法执行代表职务及开展工作。（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：根据工作需要，组织乡人大代表40人，党代表65人开展代表活动。质量指标：为代表活动提供活动经费保障，保证活动正常开展。时效指标：组织开展各种代表活动2021年1-12月。成本指标：党代表、人大代表活动费52500元。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：党代表及人大代表活动正常开展，支持和保障了代表依法执行代表职务及开展工作。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

 

3.乡镇矿资源民兵执勤队经费，太平乡打击私挖盗采矿产资源执勤队的成立和运营，进一步加大了打击私挖盗采力度，确保了太平乡矿产资源的安全性，杜绝了私挖盗采事件的发生；保证了矿产资源的安全、合法生产经营秩序；有效保护矿产资源的开发利用。我乡每月不定期进行巡查，依法打击盗采行为保护矿产资源。按武装部批复成立执勤队人数和标准2.4万元/人，每年共计金额24万元。

产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标 ：集中宣传6次，发放宣传资料600份，全年集中整治4次， 全年不定时巡查330次以上，凡是发现私挖盗采井口必封堵。质量指标：保证执法车辆安全行驶，便于开展执法工作， 杜绝私挖盗采矿产资源现象发生。时效指标 ：开展矿产资源相关法规宣传工作2021年1-12月，封闭井口2021年1-12月。成本指标：民兵执勤队执法车辆维修费1万元，民兵执勤队人员劳务费23万元。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：形成人人参与，齐抓共管，共创美好家园的好风气。生态效益指标：保护矿区生态环境。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥85%。

4.会议费，进一步加强会议费管理，精简会议、改进会风，提高会议效率和质量，降低行政成本，按照乡镇党代会、人代会经费，按党代表、人大代表300元/人.年，三干会经费，按三职干部150元/人.年计算。我乡人代表40人，党代表65人，三职干部156人。合计54900元。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：召开党代会、人代会、三干会等会议，全年预计召开各种会议10次。质量指标 ：全年预计召开各种会议10次。保障会议胜利召开。时效指标 ：保证2021年1-12月的各种会议胜利召开。成本指标：党代表、人大代表、三干会经费54900元。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：保障党代会、人代会、三干会等会议的胜利召开，传达、推进及安排各项工作。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

5.基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费121.49万元。保障乡村环境治理、道路养护、水利工程管护、基层党建群团、文化旅游设施维护、基层治理集市管理、公共厕所和乡村污水处理等各项工作顺利开。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标 ：保障全乡6个村及乡级日常工作的正常开展。质量指标：保障及时支付基层公益设施管护制度推进基层治理各项费用支出及工作顺利开展。时效指标：基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费2021年1-12月。成本指标：基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费121.49万元。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：保障及时支付基层公益设施管护制度推进基层治理各项费用支出及工作顺利开展。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费 121.49万元。保障乡村环境治理、道路养护、水利工程管护、基层党建群团、文化旅游设施维护、基层治理集市管理、公共厕所和乡村污水处理等各项工作顺利开展 。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标： 保障全乡6个村及乡级日常工作、质量指标： 及时支付基层公益设施管护制度经费，推进基层治理各项费用支出及工作顺利开展、时效指标：2021年1-12月、成本指标：基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费121.49万元。

（2）效益指标完成情况分析。社会效益指标：为乡村环境治理、道路养护、文化旅游设施维护、基层治理集市管理、公共厕所和乡村污水处理等乡村基础建设发展提供了有力保障。

（3）满意度指标完成情况分析。群众满意度指标：群众满意度≧90%。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

农村综合改革转移支付（革新村集体经济发展省级扶持资金）30万元。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标：改善乡容村貌1个、质量指标：发展特色村、时效指标：改善乡容村貌的时间段、成本指标：推动农村经济发展需要资金30万元。

（2）效益指标完成情况分析。包括社会效益指标：推动农村经济发展。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意指标：抽样调查满意度≥92%。

（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无

（四）自评结论

认真做好绩效评价，正确认识项目绩效和体征绩效的重要性，对资金使用的熟知度和合理使用打下坚实基础。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，全乡财政工作在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的监督指导下，严格按照年初预算进行部门整体绩效评价，所有资金已到位并按照它的用途进行管理，使用，无截留、挪用等现象，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付，保证资金使用规范、高效。本次绩效评价的目的是全面分析和综合评价我乡财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

1.深化预算管理改革。全面落实《预算法》，进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法，完善公用支出定额标准。进一步推进部门预决算和“三公”经费信息公开制度，严格按照上级要求，该公开的全部公开，不留余地，不留死角。

2.加快财政支出进度，提高财政资金的使用效益。进一步盘活财政存量资金，切实加强部门结转结余资金管理，重点抓好财政存量资金使用工作，全面清理结转结余资金，盘活存量，整合资金用于急需资金支持的发展领域。

3.加强对财经纪律的认识。不断增强大局意识、创新意识、效率意识、服务意识、法治意识和责任意识，不断提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领，努力造就一支高素质财经纪律队伍。形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制，全面落实工作，做到更好更实。

4.强化财政监督职能。对重点项目资金的财务收支、资金拨付程序进行监督检查，堵塞漏洞，确保干部和资金双安全。强化专项资金全程监管，实现“以监督促管理、以监督促服务”。严格查处各种违反财政纪律，挥霍浪费财政资金的行为。建立健全财务管理，做好预算管理、严肃财经纪律。

（二）存在问题

1.财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

2.部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需要更加清晰，不能很好地对比支出与成果，很难针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

3.会计岗位的轮岗制还需进一步改进，争取财政人员对每个岗位的工作有所了解和解决，以便更好地服务单位及群众。

（三）改进建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算。严格按照《预算法》及实施条例的相关规定，科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2.加强我乡内部控制制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好的发挥内部制度内部控制在提升我乡内部治理水平，规范内部权力运行，促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

3.会计岗位的轮岗制还需进一步改进，争取财政人员对每个岗位的工作有所了解和解决，以便更好地服务单位及群众。

做好各项财政管理工作任务艰巨、责任重大，今后，我们将认真查找不足，总结经验，不断开创工作，争取各项工作水平再上新台阶。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

我乡绩效自评报告及部门绩效预算整体绩效自评表已按文件要求时间节点认真整理及上报，相应文件资料已上传党政公开网，进行公开公示。

 

攀枝花市仁和区太平乡人民政府

2022年4月24日

攀枝花市仁和区太平乡人民政府

关于2021年部门预算整体绩效评价自评报告

 

一、部门概况

（一）基本职能

1.贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡得到实施。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3.负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡各事业单位的工作。

4.负责指导本乡农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8.负责本乡的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。

11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12.负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和森林防灭火工作。

14.负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构情况。

1.党政办公室（小车班）。主要承担党委、人大、政府日常事务；负责文秘档案、信息调研、机要保密、行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。

2.党建办公室。主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党建工作；在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作；承担纪检监察、组织人事、宣传教育、统战政法等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.经济发展办公室。主要负责辖区内经济发展规划、一二三产业发展、农业结构调整、产业发展、项目推进和管理、农产品营销、科技推广、土地管理、村镇建设规划和管理、经济统计、农村土地承包管理、农民工服务、农民专业合作组织管理、农村集体经济监管等工作。

4.社会事务办公室。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。

5.综合行政执法办公室（应急管理和生态环境办公室）。通过法定程序受委托行使部分执法权，开展基层发生频率高、就近管理方便有效、与人民群众生产生活直接相关的行政执法活动。负责日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，探索推行“一支队伍管执法”。负责乡镇综合检查与区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。

6.社会治理办公室（社会治安综合治理中心、矛盾纠纷多元化解协调中心）（原综治办）。在乡镇党委的领导下，协调推进城乡基层治理相关具体工作。主要承担基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。协调协同社会力量，开展精神文明建设，提高群众的思想道德素质和科学文化素质。指导村（社区）居民委员会工作，提高基层自治能力和水平。

7.财政所。贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

8.综合行政执法办公室（应急管理和生态环境办公室）。主要承担安全生产、食品药品安全、防汛、防火、防灾、防疫、防震、抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制，组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治，组织、协调开展抢险救灾、灾情统计和人员安置，组织灾后恢复重建等。宣传贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保监督检查，协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，组织开展“美丽乡村”创建工作。

9.招商引资办公室。负责招商引资工作计划和项目包装，负责招商引资有关政策宣传解答，协助开展招商引资项目谈判，协调落实招商引资政策，开展招商引资项目跟踪服务。

攀枝花市仁和区太平乡人民政府直属事业机构（共6个）分别为：1.农业农村服务中心（畜牧兽医站）；2.村镇建设服务中心（原项目办）；3.宣传文化旅游服务中心（挂牌综合文化站）；4.移民安置服务中心；5.便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、农民工服务中心）；6.林管站（乡森林防灭火指挥部办公室）。合署办公情况（共6项）

1.党政办公室与党建办公室合署办公，挂牌党政办公室；2.经济发展办公室与农业农村服务中心合署办公，挂牌经济发展办公室；3.社会治理办公室与移民安置服务中心合署办公；4.社会事务办公室与宣传文化旅游服务中心合署办公，挂牌社会事务办公室；便民服务中心由社会事务办公室代管；5.村镇建设服务中心与自然资源管理所合署办公，挂牌村镇建设服务中心；6.组建小车班，隶属于党政办公室。

（三）人员情况。

单位人员情况：核定编制人数36人，实有编制人员33人（含2个编内聘）。其中机关公务员17名、公务员工勤人员2名、事业人员13名、事业工勤人员1名。除此之外，有临聘人员13名，乡煤管所人员8名，打私队员10名。在职领导干部9人，其中正科级4人、副科级5人。离退休人员8人。

（四）资产情况

截至2021年12月31日太平乡固定资产期末账面数原值722.14万元，累计折旧417.27万元，净值304.87万元。太平乡共有公务用车5辆，垃圾清运车1辆。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

1.基本支出安排及使用情况

攀枝花市仁和区太平乡政府2021年年初支出预算1041.69万元，本单位2021年年财政收入为1633.65万元，其中基本支出为664.22万元（其中：人员经费551.54万元，比率为33.76%，公用经费112.68万元比率为6.89%其余皆为项目）。

2.部门预算项目安排及支出情况

攀枝花市仁和区太平乡政府2021年支出预算1041.69万元，其中项目390.39万元，村组干部工资预算资金114.16万元，追减30.89万元，已完成支付83.27万元。地质勘查与矿产资源管理预算资金24万元，已完成支付24万元。乡镇人民代表、党代表活动经费5.49万元，追减4.66万元，已完成支付0.83万元。人代会、党代会、三干会会议费预算资金5.25万元，追减3.95万元，已完成支付1.3万元。基层管护资金预算资金121.48万元，已支付86.93万元。政府临聘人员工资、保险及其他工作经费(非税安排）预算资金104.5万元，已完成支付104.47万元。

（二）追加预算安排及支出情况

2021年涉及追加预算安排的没有基本支出类，及全部完成支出。

（三）专项资金安排及支出情况

太平乡涉及专项资金安排的全部用于太平乡项目使用，其中仁和区重点采煤沉陷区花山安置小区配套基础设施工程期初资金437.66万元，已支付212.95万元，主要用于支付黄家拐拐至金塘湾机耕道硬化进度款、支付花山安置点新建食堂、公厕及室外改造工程进度款、支付革新村小箐组万家水池至张家当门机耕道硬化工程款、支付太平乡红岩村大村范围内机耕道硬化工程款、支付双梁坪至政府公路工程监理费等项目资金。生活污水整治项目资金41万元，已支付17.70万元，主要用于支付农村人居环境整治生活污水治理花山村集居点和河边村集居点费用。仁和区农村土地承包经营权登记外业边界指任务工补贴16.13万元，已支付16.13万元，主要用于支付半海、大村、红岩土地确权指界及矛盾纠纷调解费用、支付河边村干坝塘组土地确权指界及矛盾纠纷调解费用、支付灰嘎村土地确权指界及矛盾纠纷调解费用、支付先锋村、大坝村土地确权指界及矛盾纠纷调解费用等。森林植被恢复费第一批及下达省级分成项目支出资金（林缘、林下可燃物计划烧（清）除)17万元，已支付17万元，主要用于支付义务巡山护林员劳务费。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

无

（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无

• 绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

我乡加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理、专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。针对我乡项目方面的支出绩效目标情况如下：

1.村组干部报酬和办公经费，按照攀仁府办【2017】77号文件要求，村组干部报酬（年报酬110.08万元加上养老保险4.08万元）114.16万元，村办公费按照攀组【2014】30号文件要求，每村5万元分配。我乡实行村组建制调整为6个村委会，每村5万元，共计30万元，更好地开展村组日常办公，村组干部报酬和办公经费合计为144.16万元。

1. 产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：用于村组干部63人工资、缴纳24人养老保险。村组干部工资、养老保险114.16万元。质量指标 ：保障按时发放村组干部工资及缴纳养老保险。时效指标 ：村组干部工资、养老保险2021年1-12月。成本指标：村组干部工资114.16万元。（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标： 保障按时发放村组干部工资及缴纳养老保险。

1. 满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

2.党代表、人大代表活动费，我乡党代表65、人代表40人。共需金额共52500元（按照人大代表、党代表500元每人计算）。保障党代表及人大代表活动正常开展，支持和保障代表依法执行代表职务及开展工作。（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：根据工作需要，组织乡人大代表40人，党代表65人开展代表活动。质量指标：为代表活动提供活动经费保障，保证活动正常开展。时效指标：组织开展各种代表活动2021年1-12月。成本指标：党代表、人大代表活动费52500元。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：党代表及人大代表活动正常开展，支持和保障了代表依法执行代表职务及开展工作。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

 

3.乡镇矿资源民兵执勤队经费，太平乡打击私挖盗采矿产资源执勤队的成立和运营，进一步加大了打击私挖盗采力度，确保了太平乡矿产资源的安全性，杜绝了私挖盗采事件的发生；保证了矿产资源的安全、合法生产经营秩序；有效保护矿产资源的开发利用。我乡每月不定期进行巡查，依法打击盗采行为保护矿产资源。按武装部批复成立执勤队人数和标准2.4万元/人，每年共计金额24万元。

产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标 ：集中宣传6次，发放宣传资料600份，全年集中整治4次， 全年不定时巡查330次以上，凡是发现私挖盗采井口必封堵。质量指标：保证执法车辆安全行驶，便于开展执法工作， 杜绝私挖盗采矿产资源现象发生。时效指标 ：开展矿产资源相关法规宣传工作2021年1-12月，封闭井口2021年1-12月。成本指标：民兵执勤队执法车辆维修费1万元，民兵执勤队人员劳务费23万元。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：形成人人参与，齐抓共管，共创美好家园的好风气。生态效益指标：保护矿区生态环境。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥85%。

4.会议费，进一步加强会议费管理，精简会议、改进会风，提高会议效率和质量，降低行政成本，按照乡镇党代会、人代会经费，按党代表、人大代表300元/人.年，三干会经费，按三职干部150元/人.年计算。我乡人代表40人，党代表65人，三职干部156人。合计54900元。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：召开党代会、人代会、三干会等会议，全年预计召开各种会议10次。质量指标 ：全年预计召开各种会议10次。保障会议胜利召开。时效指标 ：保证2021年1-12月的各种会议胜利召开。成本指标：党代表、人大代表、三干会经费54900元。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：保障党代会、人代会、三干会等会议的胜利召开，传达、推进及安排各项工作。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

5.基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费121.49万元。保障乡村环境治理、道路养护、水利工程管护、基层党建群团、文化旅游设施维护、基层治理集市管理、公共厕所和乡村污水处理等各项工作顺利开。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标 ：保障全乡6个村及乡级日常工作的正常开展。质量指标：保障及时支付基层公益设施管护制度推进基层治理各项费用支出及工作顺利开展。时效指标：基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费2021年1-12月。成本指标：基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费121.49万元。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：保障及时支付基层公益设施管护制度推进基层治理各项费用支出及工作顺利开展。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费 121.49万元。保障乡村环境治理、道路养护、水利工程管护、基层党建群团、文化旅游设施维护、基层治理集市管理、公共厕所和乡村污水处理等各项工作顺利开展 。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标： 保障全乡6个村及乡级日常工作、质量指标： 及时支付基层公益设施管护制度经费，推进基层治理各项费用支出及工作顺利开展、时效指标：2021年1-12月、成本指标：基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费121.49万元。

（2）效益指标完成情况分析。社会效益指标：为乡村环境治理、道路养护、文化旅游设施维护、基层治理集市管理、公共厕所和乡村污水处理等乡村基础建设发展提供了有力保障。

（3）满意度指标完成情况分析。群众满意度指标：群众满意度≧90%。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

农村综合改革转移支付（革新村集体经济发展省级扶持资金）30万元。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标：改善乡容村貌1个、质量指标：发展特色村、时效指标：改善乡容村貌的时间段、成本指标：推动农村经济发展需要资金30万元。

（2）效益指标完成情况分析。包括社会效益指标：推动农村经济发展。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意指标：抽样调查满意度≥92%。

（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无

（四）自评结论

认真做好绩效评价，正确认识项目绩效和体征绩效的重要性，对资金使用的熟知度和合理使用打下坚实基础。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，全乡财政工作在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的监督指导下，严格按照年初预算进行部门整体绩效评价，所有资金已到位并按照它的用途进行管理，使用，无截留、挪用等现象，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付，保证资金使用规范、高效。本次绩效评价的目的是全面分析和综合评价我乡财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

1.深化预算管理改革。全面落实《预算法》，进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法，完善公用支出定额标准。进一步推进部门预决算和“三公”经费信息公开制度，严格按照上级要求，该公开的全部公开，不留余地，不留死角。

2.加快财政支出进度，提高财政资金的使用效益。进一步盘活财政存量资金，切实加强部门结转结余资金管理，重点抓好财政存量资金使用工作，全面清理结转结余资金，盘活存量，整合资金用于急需资金支持的发展领域。

3.加强对财经纪律的认识。不断增强大局意识、创新意识、效率意识、服务意识、法治意识和责任意识，不断提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领，努力造就一支高素质财经纪律队伍。形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制，全面落实工作，做到更好更实。

4.强化财政监督职能。对重点项目资金的财务收支、资金拨付程序进行监督检查，堵塞漏洞，确保干部和资金双安全。强化专项资金全程监管，实现“以监督促管理、以监督促服务”。严格查处各种违反财政纪律，挥霍浪费财政资金的行为。建立健全财务管理，做好预算管理、严肃财经纪律。

（二）存在问题

1.财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

2.部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需要更加清晰，不能很好地对比支出与成果，很难针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

3.会计岗位的轮岗制还需进一步改进，争取财政人员对每个岗位的工作有所了解和解决，以便更好地服务单位及群众。

（三）改进建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算。严格按照《预算法》及实施条例的相关规定，科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2.加强我乡内部控制制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好的发挥内部制度内部控制在提升我乡内部治理水平，规范内部权力运行，促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

3.会计岗位的轮岗制还需进一步改进，争取财政人员对每个岗位的工作有所了解和解决，以便更好地服务单位及群众。

做好各项财政管理工作任务艰巨、责任重大，今后，我们将认真查找不足，总结经验，不断开创工作，争取各项工作水平再上新台阶。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

我乡绩效自评报告及部门绩效预算整体绩效自评表已按文件要求时间节点认真整理及上报，相应文件资料已上传党政公开网，进行公开公示。

 

                         攀枝花市仁和区太平乡人民政府

                                       2022年4月24日

附件：部门预算整体绩效自评表.xls附件：2021年度部门预算资金使用情况表.xls