根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展2022年度部门预算整体及项目支出绩效自评工作的通知》（攀仁财〔2022〕32号）文件要求,我乡对2020年生活污水治理项目太平乡河边村聚居点工程项目资金进行绩效评价，具体情况如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目由乡负责组织实施并管理，项目资金管理办法，参照市、区相关制度进行管理。该项目起止时间于2021年4月6日—2021年6月6日。项目主管部门为攀枝花市仁和区农业农村局，建设单位为攀枝花市仁和区太平乡人民政府，施工单位为攀枝花建攀工程咨询有限公司。

2．项目立项、资金申报的依据。

随着村经济发展加快，居民生活水平的提升，村内的环境污染问题日渐突出，为改善这种环境污染，以农村环境综合整治为手段，切实改善居民生活环境，以争取国家、省市环保专项资金等方式，为居民环境综合整治提供有力保障。项目资金全部纳入一般公共预算管理，从支出明细来看，项目经费主要用于要用于：排水管网安装、新建圆形砖砌沉泥井、污水检查井等。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金管理严格按照攀枝花市仁和区太平乡财务管理制度管理和使用，严格执行“专项资金专项核算、专人负责、专款专用”的制度。此笔资金主要用于农村人居环境整治重点县农生活污水治理项目。资金支持方式主要由财政资金保障。

4．资金分配的原则及考虑因素。

2020年生活污水治理项目太平乡河边村聚居点工程项目资金按审定金额486541.04元，实际工程造价450421.42元，对排水管网安装、新建圆形砖砌沉泥井、污水检查井等进行建设。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2020年生活污水治理项目太平乡河边村聚居点工程项目，项目的开展主要为改善村环境污染，以农村环境综合整治为手段，切实改善居民生活环境，为居民环境综合整治提供有力保障。项目资金全部纳入一般公共预算管理，从支出明细来看，项目经费主要用于要用于：排水管网安装、新建圆形砖砌沉泥井、污水检查井等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目完成后，村环境得到大幅度提升，保护水环境，让大家能够节约用水、提高水资源利用率，减少水污染物排放、保护水环境保护我们的生活环境。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

此次项目实施申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年生活污水治理项目太平乡河边村聚居点工程项目资金送审金额为522253.96元，审减金额35712.92元，审定金额为486541.04元，实际工程造价450421.42元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

序序号	资金名称	资金计划	使用	项目审定金额	实际工程造价	备注
1	生活污水治理项目太平乡河边村聚居点工程	41万	9.8万	48.65万元	45.04万元

 

1．资金计划。

2020年生活污水治理项目太平乡河边村聚居点工程项目资金纳入一般公共预算管理。功能科目—其他污染防治支出，项目名称为生活污水整治。

2．资金到位。

该项目资金年初一般公共预算到位为41万元，2021年支付了9.8万元，下一步将支付剩余工程进度款。因财政资金紧张，我乡也在积极争取资金，为更好的开展此次项目。

3．资金使用。

2020年生活污水治理项目太平乡河边村聚居点工程项目资金项目由乡负责组织实施并管理，项目资金管理办法，参照市、区相关制度进行管理。该项目起止时间于2021年4月6日-2021年6月6日

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、资源、公平和诚实信用原则，签订本合同。工程承包实施范围：设计工程清单和施工图纸内容。

（二）项目管理情况。

2020年生活污水治理项目太平乡河边村聚居点工程项目于2021年3月19日开标，经评标委员会评审和推荐，采购人攀枝花市仁和区太平乡人民政府确认，确定攀枝花建攀工程咨询有限公司为本项目成交供应商，成交价48.5万元，实际工程造价45.04万元。工程名称：2020年农村人居环境整治重点县农生活污水治理项目太平乡河边村聚居点工程项目，工程地点：攀枝花市仁和区太平乡河边村干坝塘组，合同工期：60日历天（开工时间2021年4月6日，竣工时间2021年6月6日）。

（三）项目监管情况。

此工程项目在施工中，必须按项目主管部门提供的施工图和说明进行施工，服从管理人员现场指挥和具体施工要求及工作安排，搞好工程质量和施工安全工作，执行国家、四川省攀枝花市现行的施工、质量检测及验收规范。工程质量符合规范的规定。监管部门的义务和权利：1.施工协调与准备工作，2.协助施工单位办理证件和批件，3.施工过程的监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量

该项目建设年限2020年，工期60日历天（开工时间2021年4月6日，竣工时间2021年6月6日）。开工完成后，村环境得到大幅度提升，保护水环境，让大家能够节约用水、提高水资源利用率，减少水污染物排放、保护水环境保护我们的生活环境。

2.完成质量

通过对农村生活污水治理，改善了农村废水对环境污染，农村生活用水也更加便捷及安全，营造一个绿色环保的农村氛围。

3.完成时效

根据项目规划按时完成。

4.完成成本

项目成本48.65万元，实际工程造价45.04万元。

（二）项目效益情况。

我乡在预算年度内按照设立的绩效目标有序展开各项工作，解决了太平乡当地群众农村生活污水问题，更加方便村组的日常生活，对我乡的环境打造和农民生活幸福指数起到了很好的提升作用。村民对此项目开展可持续效益以及服务对象满意度等方面反映良好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.各村按预算控制支出，实际支出未超过预算标准。2. 通过人居环境整治农村生活污水治理的改建，解决了群众日常用水问题和污水排放污染环境问题，项目实施后，具有较为明显的社会效益。3.该项目的实施保障了群众用水安全也带动辖区内经济发展，加速了我乡转型发展。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

由于该项目建设从立项到验收审批程序较为复杂，加之保护环境不是一蹴而就原因，保护环境人人有责，污水的治理对各村发展也是一种帮助。清水绿水需要大家共同维护，只有青山绿水了，我乡的转型也会得到帮助，对我乡的农产品产出提供帮助。

（三）相关建议。

（一）规范制度建设，加大制度执行力度。 制定完善资金管理办法和项目管理办法，规范资金使用行为，便于项目组织实施，统筹做好资金计划。按进度拨付资金，设定指标结余上限。确保工作经费按时、足额拨付，保障工作的顺利开展。进一步规范预算绩效评价管理，加强绩效监控，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）制定工作方案，按需分配预算资金。制定资金使用计划、专项资金管理办法、合理预算、细化预算，提高资金使用效益。

（三）健全后期管护机制，切实发挥项目作用。按照“量入为出、量力而行”的原则，保障群众的利益，加快产业转型发展。

附件2：专项（项目）资金绩效自评表.xls

 

 

 攀枝花市仁和区太平乡人民政府

2022年6月8日