根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展2021年部门预算整体绩效评价自评工作的通知》（攀仁财〔2021〕35号）文件要求,我乡对2020年太平乡双梁坪至政府公路改建工程项目资金进行绩效评价，具体情况如下：

一、项目基本情况

2020年双梁坪至政府公路因原来道路修建于1998年，由于重车长时间碾压现已破烂不堪，为解决群众出行问题，拟对全线道路0.734公里全面进行改扩建，建设年限2020年6月-12月，工期7个月，预算价为185万元，由于资金有限，部分为甲供材料的方式构成，甲供材料通过与攀大高速协调，使用攀大高速的材料，价格为70万元。合同价为1155807元，中标价1080876元。

二、评价工作开展情况

（一）现场评价抽样选点情况

本次选取了2020年双梁坪至政府公路改建工程项目经费支出进行现场评价。

（二）项目总体评价

按照仁和区财政局工作要求，对我乡双梁坪至政府公路改建工程项目经费，按照项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，对项目支出在科学决策、项目目标、资金管理、项目执行、项目完成、项目效益等方面进行全面、客观、公正、科学的评价，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出资金管理、项目管理、完善制度机制、调整支出结构相关建议，为以后年度预算编制提供参考依据，促进资金使用效益提高。

评价结论总体来看，该项目决策依据充分，绩效目标部分明确，财务管理制度基本健全，项目管理较为规范。项目绩效评价得分 95.5分，其中项目编制和执行24.5分，得分率 98%； 项目管理49分，得分率 98%；项目绩效22分，得分率88%。

三、项目实施情况

（一）项目决策

1.绩效目标情况

为解决群众出行问题，太平乡政府对双梁坪至政府公路进行了道路改建，该改建地点为太平乡红岩村，建设内容及规模为该道路长734米，路基宽7.5M，有效路面宽6.5M，厚度为24CM，为双向两车道，公路两边修建浆砌排水沟。建设年限2020年6月-12月，工期7个月，项目中标价为1080876元。

2.决策依据情况

太平乡政府对双梁坪至政府公路改建建设年限2020年6月-12月，工期7个月，开工过后，因道路狭窄，不具备单边同行条件，为确保行人及施工人员的安全，太平乡政府经与各村组、企业及施工单位协商后，对该路段进行临时断道2次。确保工程完工后更好的给群众带来便利。

3.资金分配情况

2020年太平乡双梁坪至政府公路改建工程项目经费按照中标价1080876元，对该路段路面破除、清运及新的路基、路面、公路两边浆砌排水沟修建。

4.分配结果情况

截止2020年12月底，太平乡双梁坪至政府公路改建工程项目经费已全部支出，主要用于：该路段路面破除、清运及新路基、路面、公路两边浆砌排水沟修建。

（二）项目管理

1.资金到位情况

太平乡太平乡双梁坪至政府公路改建工程项目经费年初预算安排1080876元。

2.资金管理情况

项目资金全部纳入一般公共预算管理，从支出明细来看，项目经费主要用于要用于：该路段路面破除、清运及新路基、路面、公路两边浆砌排水沟修建。

3.财务管理情况

项目资金管理严格按照太平乡财务管理制度管理和使用，严格执行“专项资金专项核算、专人负责、专款专用”的制度。

4.组织实施情况

项目由乡负责组织实施并管理，项目资金管理办法，参照市、区相关制度进行管理。该项目起止时间于2020年1月1日-2020年12月31日。

四、项目绩效

（一）项目完成情况

1.完成数量

该项目建设年限2020年6月-12月，工期7个月，开工过后，因道路狭窄，不具备单边同行条件，为确保行人及施工人员的安全，太平乡政府经与各村组、企业及施工单位协商后，对该路段进行临时断道2次，确保工程完工后更好的给群众带来便利。

2.完成质量

通过对道路的改建，解决了群众出行问题，更加方便村组道路之间的联系，对我乡芒果产业、畜牧产业的对外输出起到了很好的运输作用。

3.完成时效

根据项目规划按时完成。

4.完成成本

项目成本1080876万元（其中不含材料价值70万）。

（二）项目效益情况

我乡在预算年度内按照设立的绩效目标有序展开各项工作，解决了太平乡当地群众出行问题，更加方便村组道路之间的联系，对我乡芒果产业、畜牧产业的对外输出起到了很好的运输作用。村民对此项目开展可持续效益以及服务对象满意度等方面反映良好。

五、评价结论及存在问题

（一）评价结论

1.各村按预算控制支出，实际支出未超过预算标准。2. 通过道路的改建，解决了群众出行问题，项目实施后，具有较为明显的社会效益。3.该项目的实施保障了群众出行也带动辖区内经济发展，加速了我乡转型发展。

（二）存在问题

由于该项目建设从立项到验收审批程序较为复杂，加之道路破损原因，一定程度上影响了项目建设实施进度，为更好的方便群众出行及农副产品产业、畜牧产业更好的对外输出，我乡道路基础设施建设进度仍需进一步加强。

六、相关建议

（一）规范制度建设，加大制度执行力度。 制定完善资金管理办法和项目管理办法，规范资金使用行为，便于项目组织实施，统筹做好资金计划。按进度拨付资金，设定指标结余上限。确保工作经费按时、足额拨付，保障工作的顺利开展。进一步规范预算绩效评价管理，加强绩效监控，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）制定工作方案，按需分配预算资金。制定资金使用计划、专项资金管理办法、合理预算、细化预算，提高资金使用效益。

（三）健全后期管护机制，切实发挥项目作用。按照“量入为出、量力而行”的原则，保障群众的利益，加快产业转型发展。

附件2及附件3.xlsx

 

 

 

 

 攀枝花市仁和区太平乡人民政府

2021年5月25日