各位代表：

受乡人民政府委托，向大会报告《太平乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）》，请予审查，并请列席会议的同志提出意见。

 

2019年财政预算执行情况

 

2019年，全乡财政工作在乡党委、政府的领导下，在乡人大的监督指导下，在上级财政、税务部门的大力支持及全乡干部群众的不懈努力下，坚持开明理财、开发聚财、开放招财的理财观念，坚持“量入为出、量力而行”的原则，克服煤炭企业产量大幅减少、市场低迷、产业转型发展等导致税源不足的困难，积极培植财源，千方百计组织财政收入，合理安排财政支出，加大财政对农业和交通基础设施投入，使财政工作服从和服务于全乡经济发展大局。2019年全年共实现地方本级财政收入1644万元。

一、预算执行情况

（一）2019年财政收入情况

2019年地方本级财政拨款收入为2219.04万元,其它收入314.95万元。年初结转和结余552.71万元。全年收入总计3086.7万元。

（二）2019年财政支出情况

2019年一般公共服务支出为884.87万元；教育支出12万元；文化体育与传媒支出29.82万元；社会保障和就业支出246.04万元；卫生健康支出45.89万元；节能环保支出140万元；城乡社区支出295.96万元；农林水支出731.67万元；交通运输支出14.68万元；自然资源海洋气象等支出44万元；住房保障支出314.05万元；灾害防治及应急管理支出38.05万元；其他支出0.24万元。全年支出总计2797.27万元。

（三）2019年财政一般预算收支决算平衡情况

根据现行财政体制，2019年财政一般预算收支决算平衡情况是：当年财政一般预算收入2533.99万元，上年滚存结余收入552.71万元，总收入为3086.7万元。总收入减去当年总支出2797.27万元，结余289.43万元，按规定全部结转下年继续安排使用。

二、2019年财政重点工作开展情况

2019年在乡党委、政府的领导下，按照市、区财政工作会议的精神，紧紧围绕乡党委、政府的经济目标，坚持经营财政的理念，不断转变理财观念，进一步转变财政职能，不断推进各项财政改革，较好地发挥了财政对经济社会发展的支撑和保障作用。

（一）强化预算编制。牢固树立过“紧日子”思想，认真编制并严格执行财政预算。坚持保障重点与统筹兼顾相结合，厉行节约、反对浪费，根据财力情况合理安排支出，严格控制“三公”经费等一般性支出，确保“三公”经费只减不增，全面实施预算绩效管理。

（二）狠抓收入管理。不断增强协税护税的主动行和责任意识，精心组织财政收入，把组织财政收入作为财政工作的首要任务。强化与税务部门、区财政、乡所属各企业的沟通、协调，确保我乡财政收入做到应收尽收。

（三）合理安排支出。按照“保工资、保稳定、保运转、保重点”的支出原则,积极调度资金，保障了脱贫攻坚、采空区治理、农村人居环境治理、基础设施建设、产业发展等重点项目的有序推进，各项惠民惠农资金及时兑付。

（四）提高服务能力。严格执行《预算法》、《会计法》，切实有效地给地方政府经济发展决策提供服务，提高预算基础工作质量，始终坚持财政一支笔签字报销制度，加强对财政资金的监督管理。切实转变工作作风，不断增强服务意识、创新意识、廉洁意识和法律意识。

（五）强化村级财务管理。加大对村财的培训及监督力度。积极组织各村完善三资管理办法，并依据村级资金管理的新文件、新规定，组织村组干部进行报账业务培训，制定各项资金使用及报账流程图。

（六）积极推进预（决）算信息公开。加大预决算信息公开力度，继续扩大信息公开范围，财政预决算、部门预决算以及“三公”经费预决算全面公开。

 

2020年财政预算草案

 

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，我乡预算编制工作在上级部门的指导下，按照“实事求是、科学预测”的原则编制收入预算，按照“保工资、保运转、保必要民生”的原则，厉行勤俭节约，加强风险防范，坚持“从紧编预算，从严控支出”，促进全乡经济持续健康发展和社会大局稳定。

一、2020年财政预算草案

（一）2020年财政收入预算

根据2019年财政收入完成情况和2020年全乡经济发展规划，分析2020年财政收支情况, 2020年财政拨款收入为849.16万元，非税收入120万元，收入合计969.16万元，

（二）2020年财政支出预算

1.财政拨款支出849.16万元。其中：一般公共服务支出618.58万元；社会管理创新支出4.76万元；基层政权和社区建设支出163.9万元；城乡社区环境卫生支出27万元；其他行政运行支出10.92万元；地质矿产资源利用与保护支出24万元（全部为打私队人员经费支出）。

2.非税收入安排支出120万元。其中：一般公共服务支出81万元；宣传、文化、教育、社会保障等社会事务经费支出3万元；计生、卫生、食药安全等经费支出4万元；农林水支出13万元；党风廉政建设支出2万；团委、妇联、武装、征兵等群团组织支出13万；环保、水上交通、道路交通、安全等支出4万元。

2020年支出合计969.16万元，收支相抵后，全年收支平衡。

二、2020年财政工作思路

2020年，财政部门要认真贯彻落实中央八项规定、严格按照财务制度，规范财务人员行为，努力增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，恪尽职守，充分发挥财政职能，解放思想、开拓创新，为圆满完成2020的财政预算收支任务而不懈努力。

（一）加强财政收入征管。密切关注国家税制改革动向，积极与有关部门沟通，协助税务部门加大对重点项目、重点税源的征管力度，做到应收尽收。加强非税收入管理，依法依规组织收入，努力挖潜增收。积极培植财源，大力支持各项产业发展，增强优势项目对经济增长、财政增收的支撑作用，促进税收平稳增长。积极向上级争取各种财政资金，争取在新能源光伏发电、风电、攀大高速、金沙水电站、农业、道路交通建设、精准扶贫等项目上做文章，使工程项目在资金上取得上级有关部门大力支持。

（二）提升资金使用效益。实事求是地安排好财政支出，集中财力解决群众反映最强烈、最紧迫、最现实的突出问题，提高基本公共服务均等化水平，稳步增加民生投入。严格财政专项资金管理，对金沙水电站、攀大高速等各类重点项目资金，实行专人管理、专户储存，保证专款专用。

（三）深化预算管理改革。进一步盘活财政存量资金，切实加强部门结转结余资金管理，重点抓好财政存量资金使用管理，全面清理结转结余资金，整合资金用于急需资金支持的发展领域。严格落实《预算法》，进一步推进部门预决算和“三公”经费信息公开制度。完善村级财务管理，每月按时逐笔公示各村财务状况，资金使用情况，项目建设报账情况等，真正实现村级财务公开透明。按时完成村级建制调整、改革，并及时开展三资及债权债务清理、移交工作。

（四）强化财政监督职能。重点对大项资金的财务收支、资金拨付程序进行监督检查，堵塞漏洞，确保干部和资金双安全。强化专项资金全程监管，实现“以监督促管理、以监督促服务”。合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果,提高行政事业单位内部管理水平，防控财务风险和廉政风险。严格查处各种违反财政纪律，挥霍浪费财政资金的行为。

（五）提高财务管理水平。严格执行财政资金拨款流程，强化会计核算，不断提高核算会计与报账员的业务水平，严格依法规范报账。加强国有资产的管理，确保国有资产的保值、增值。规范政府采购工作,落实厉行节约,反对浪费。

（六）加强干部队伍建设。全面落实工作责任制，严格考核，严格做到事事有人抓，件件抓落实。不断提高财政干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领，努力造就一支高素质的财政干部队伍。狠抓党风廉政建设，把财政权力关进制度的笼子里，努力打造一支政治坚定、清正廉明、作风过硬、奋发有为、勇于担当的财政干部队伍。

各位代表，全面完成2020年财政收支预算，做好各项财政工作任务十分艰巨，在实际工作中会遇到很多困难与挫折，我们将在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的监督指导下，在全乡广大党员、干部群众的支持下，不忘初心，牢记使命，努力完成2020年各项财政工作任务，为全乡经济社会发展贡献力量。