各位代表：

    我受乡人民政府委托，向大会报告《太平乡2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）》，请予审查，并请列席会议的同志提出意见。

2018年，全乡财政工作在乡党委、政府的领导及乡人大的监督指导下，在上级财政、税务部门的大力支持及全乡干部群众的不懈努力和奋斗下，坚持开明理财、开发聚财、开放招财的理财观念，坚持“量入为出、量力而行”的原则，克服煤炭企业产量大幅减少、市场低迷、产业转型发展等导致税源不足的困难，积极培植财源，千方百计组织财政收入，合理安排财政支出，加大财政对农业和交通基础设施投入，使财政工作服从和服务于全乡经济发展大局。2018年全乡共实现工商各税4148万元，与上年相比，增加661万元；实现地方本级财政收入1936万元，完成任务数的102.85%。

一、2018年财政预算执行情况

（一）财政收入情况

2018年地方本级财政拨款收入为1645.41万元（其中：政府性基金预算财政拨款收入0.24万元）,其它收入690.39万元。年初结转和结余1096.57万元（其中：基本支出结转8.96万元，项目支出结转和结余1087.61万元）。全年总计收入3432.37万元。

（二）财政支出情况

2018年一般公共服务支出为1317.67万元；公共安全支出2.99万元；教育支出31.92万元；文化体育与传媒支出23.32万元；社会保障和就业支出289.65万元；医疗卫生与计划生育支出50.64万元；城乡社区支出16.99万元；农林水支出756.77万元；交通运输支出28.44万元；资源勘探信息支出60万元；国土海洋气象支出45万元；住房保障支出116.22万元；2018年政府性基金支出0.24万元。全年合计支出2846.58万元。

（三）财政一般预算收支决算平衡情况

根据现行财政体制，2018年财政一般预算收支决算平衡情况是：当年财政一般预算收入2335.80万元，上年滚存结余收入1096.57万元，总收入为3432.37万元。总收入减去当年总支出2846.58万元，结余585.79万元（其中：项目支出结转和结余584.83万元，基本支出结转0.96万元），按规定全部结转下年继续安排使用。

（四）2018年财政主要工作开展情况

2018年在乡党委、政府的领导下，按照市、区财政工作会议的精神，紧紧围绕乡党委、政府的经济目标，坚持经营财政的理念，不断转变理财观念，进一步转变财政职能，不断推进各项财政改革，开拓前进，勤奋工作。

1.认真编制并严格执行财政预算，加强支出管理，优化支出结构，保障重点支出。始终坚持“保运转，促发展”的支出原则，优先安排工资性支出和社会保障支出。

2.积极协调配合税务部门，精心组织财政收入，把组织财政收入作为工作的首要任务。积极与区财政、税务部门、乡所属企业沟通、协调，确保我乡财政收入做到应收尽收。全年共实现工商各税4148万元，实现地方本级财政收入1936万元，占目标任务数1882万元的102.85%，超额完成了上级下达的目标任务。

    3.合理安排支出，突出支农重点。按照“保工资、保稳定、保运转、保重点”的支出要求,积极调度资金，保证了各项基础设施建设工程款的支付及各项涉农扶贫资金的兑付。同时，乡党委、政府积极采取各种措施加大对煤炭采空区遗留问题的解决力度。

4.加强效能建设，切实转变工作作风，增强服务意识、创新意识、廉洁意识和法律意识。加强政治理论和业务知识学习，提高政治觉悟和业务水平，不断增强办事效率。

    5.每月按时做好财政收支报表，加强会计基础工作规范，认真办理2018年度财政年终决算和执行2018年财政预算工作，始终坚持财政一支笔签字报销制度，加强对财政资金的监督使用。严格执行《预算法》《会计法》，切实有效地给地方政府经济发展决策提供服务，提高预算基础工作质量。

6.加大对村财的培训及监督力度。积极组织各村完善三资管理办法，并依据村级资金管理的新文件、新规定，组织村组干部进行报账业务培训，制定各项资金使用及报账流程图。

7.积极推进预（决）算信息公开。加大预决算信息公开力度，继续扩大信息公开范围，财政预决算、部门预决算以及“三公”经费预决算全面公开。

二、2019年财政预算草案

根据2018年财政实际收入情况和2019年全乡经济发展规划，分析2019年财政收支情况。预计2019年财政拨款收入为906.07万元，乡级非税收入94万元，财政支出为1000.07万元，收支相抵后，全年收支平衡。

（一）收入预算，乡本级全年财政总收入1000.07万元

1.财政拨款收入906.07万元。

2.非税收入94万元。

（二）支出预算，全年财政总支出1000.07万元

1.财政拨款支出906.07万元。其中：一般公共服务支出475.36万元；文化体育与传媒支出11.6万元；社会保障和就业支出247.85万元；城乡社区支出27万元；医疗卫生与计划生育支出21.97万元；农林水支出50.98万元；国土海洋气象支出24万元（全部为打私队人员经费支出）；住房保障支出47.30万元。

2.非税收入支出94万元。其中：一般公共服务支出60万元；社会保障和就业支出3万元；城乡社区支出4万元；农林水支出15万元；党风廉政建设2万；团委、妇联、武装、征兵等群团组织10万。

三、2019年财政工作思路及打算

在新的一年里，我们决心在乡党委、政府的领导及乡人大的监督指导下，认真学习贯彻落实中央“八项规定”、严格按照财务制度规范财务人员行为，恪尽职守，充分发挥财政职能，解放思想、开拓创新，为圆满完成2019的财政预算收支任务而勤奋工作。

1.加强财政收入征管。密切关注国家税制改革动向，积极与有关部门沟通，协助税务部门加大对重点项目、重点税源的征管力度，努力做到应收尽收。加强非税收入管理，依法依规组织收入，努力挖潜增收。积极培植财源，大力支持各项产业发展，增强优势项目对经济增长、财政增收的支撑作用，促进税收平稳增长。在收入上，严征细管，做到应收尽收，确保税收均衡入库，千方百计完成全年收入任务，通过增收缓解支出压力。另一方面，注重协调，积极向上级争取各种财政资金，促进全乡经济和社会事业稳步发展。争取在新能源光伏发电、风电、攀大高速、金沙水电站、农业、道路交通建设、精准扶贫等项目上做文章，使工程项目在资金上取得市、区有关部门大力支持。

2.开拓理财思路。主动适应税收收入低增长或负增长的新常态，积极协调有关部门对上级争取资金，支持我乡各项事业的发展，实事求是地安排好财政支出，集中财力解决群众反映最强烈、最紧迫、最现实的突出问题。

3.及时完成各项补贴资金的发放兑付工作。严格管理财政专项资金，实行专户储存，保证专款专用。对金沙水电站、攀大高速的各项资金，实行专人管理，及时发放农户补偿款，做好台账，随时接受监督检查。

4.加快财政支出进度，提高财政资金的使用效益。进一步盘活财政存量资金，切实加强部门结转结余资金管理，重点抓好财政存量资金使用工作，全面清理结转结余资金，盘活存量，整合资金用于急需资金支持的发展领域。

5.深化预算管理改革。全面落实《预算法》，进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法，完善公用支出定额标准。进一步推进部门预决算和“三公”经费信息公开制度，严格按照上级要求，该公开的全部公开，不留余地，不留死角。

6.强化财政监督职能。重点对大项资金的财务收支、资金拨付程序进行监督检查，堵塞漏洞，确保干部和资金双安全。强化专项资金全程监管，实现“以监督促管理、以监督促服务”。严格查处各种违反财政纪律，挥霍浪费财政资金的行为。

7.完善单位内控制度。制订单位管理内部控制制度，合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果,提高行政事业单位内部管理水平，防控财务风险和廉政风险。

8.规范财务报账行为。严格执行财政资金拨款流程，强化会计核算，加强村级会计委托代理服务管理，不断提高核算会计与报账员的业务水平，严格依法规范报账。加强国有资产的管理，确保国有资产的保值、增值。规范政府采购工作,落实厉行节约,反对浪费。

9.加强财政干部队伍建设。不断增强干部大局意识、创新意识、效率意识、服务意识、法治意识和责任意识，不断提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领，努力造就一支高素质的财政干部队伍。全面落实工作责任制，严格考核，真正做到事事有人抓，件件抓落实。狠抓党风廉政建设，把财政权力关进制度的笼子里。努力打造一支政治坚定、清正廉明、作风过硬、奋发有为、勇于担当的财政干部队伍。

10.依据各村讨论、制定的三资管理办法，进一步完善村级财务管理制度。每月按时逐笔公示各村财务状况，资金使用情况，项目建设报账情况等，真正实现村级财务公开透明，切实做到让老百姓明白、放心。全面清查村级资产，摸清家底。建立资产变更手续，严格执行资产盘点制度，建立固定资产明细账和实物卡片，明确责任，避免资产账实不符及资产流失。

 11.按照各级部门要求，及时发放各类涉农补贴资金，并加强与相关部门协作，完成各类涉农资金一卡通兑付工作。

各位代表，全面完成2019年财政收支预算，做好各项财政工作任务十分艰巨，在实际工作中会遇到很多困难与挫折，但我们坚信在乡党委、政府的领导及乡人大的监督指导下，在全乡广大党员、干部群众的支持下，我们一定能圆满完成2019年各项财政工作任务，为全乡经济发展贡献力量。