攀枝花市仁和区太平乡人民政府

关于2020年部门预算整体绩效评价自评报告

一、部门概况

(一) 基本职能

1.贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡得到实施。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3.负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡各事业单位的工作。

4.负责指导本乡农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8.负责本乡的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。

11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12.负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和森林防灭火工作。

14.负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）人员编制基本情况

太平乡单位性质：行政单位，财务隶属关系为全额财政拨款单位，资产管理部门为区财政局，执行行政单位会计制度。

单位人员情况：核定编制人数36人，实有编制人员35人（含2个编内聘）。其中机关公务员19名、公务员工勤人员2名、事业人员13名、事业工勤人员1名。除此之外，有临聘人员13名，乡煤管所人员8名，打私队员10名。在职领导干部10人，其中正科级3人、副科级7人。离退休人员8人。

根据“三定”“七定”方案，乡政府下设职能办公室有党政办公室、经济发展办公室、计划生育与社会事务办公室、安全生产监督管理与村镇建设环境保护管理办公室、财政所；所属事业单位有：经济发展服务中心、社会事务服务中心、宣传文化服务中心、移民安置办公室，煤炭管理所。

（三）资产情况

截至2020年12月31日太平乡固定资产期末账面数原值720.70万元，累计折旧408.21万元，净值312.49万元。其中土地、房屋及构筑物277.38万元，占固定资产88.12%；通用设备27.95万元，占8.94%；专用设备1.42万元，占0.45%；家具、用具、装具及动植物5.75万元，占1.84%。太平乡共有公务用车5辆，垃圾清运车1辆。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年地方本级财政拨款收入为2588.92万元（其中：政府性基金预算财政拨款收入10.25万元）,其它收入66.74万元，上年滚存结余收入355.84万元。全年收入合计3011.5万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年一般公共服务支出648.17万元，教育支出34.12万元，文化体育与传媒支出25.12万元，社会保障和就业支出257.45万元，卫生健康支出47.2万元，城乡社区支出333.47元，农林水支出231.64万元，交通运输支出2.87万元，自然资源海洋气象等支出43.96万元，灾害防治及应急管理支出35.56万元，住房和保障预算支出343.46万元，节能环保预算支出138.38万元。全年合计支出2141.4万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

2021年太平乡预算编制情况：预算编制人数41人（编制人员35人+离退休人员8人），实有编制人员35人（含2个编内聘）。其中机关公务员19名，公务员工勤人员2名；事业人员11名，事业工勤人员1名，事业编内聘人员2人。离退休人员8名，现有车辆6辆。

（二）执行管理情况

根据2020年财政实际收入情况和2020年全乡经济发展规划，分析2021年财政收支情况。预计2021年财政拨款收入为921.69万元，乡级非税收入120万元，2021年合计收入1041.69万元。

（1）收入预算，乡本级全年财政总收入1041.69万元

1.财政拨款收入921.69万元。

2.非税收入120万元。

（2）支出预算，全年财政总支出921.69万元,其中：一般公共服务支出449.96万元，基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助资金121.48万元，文化旅游体育与传媒支出12.89万元，社会保障和就业支出176.72万元，卫生健康支出26.71万元，农林水支出54.83万元，地质勘查与矿产资源管理支出24万元，住房保障支出55.1万元。非税收入安排支出120万元。其中：一般公共服务支出80万元；文化体育与传媒支出5万元；社会保障和就业支出6万元；卫生健康支出6万元；农林水支出12万元；教育支出2万；自然资源海洋气象等支出3万元；城乡社区支出2万元；灾害防治及应急管理支出2万元；交通运输支出2万元。

（三）决算编制情况

（1）决算编制情况

2020年太平乡决算编制情况：岗位下设1个行政单位，5个事业单位，执行行政单位会计制度。决算编制人数36人，实有编制人员35人（含2个编内聘）。其中机关公务员19名、公务员工勤人员2名、事业人员13名、事业工勤人员1名。离退休人员8名，现有车辆6辆。

（2）当年取得的主要事业成效

2020年，全乡财政工作紧紧围绕乡党委、政府的经济目标，按照市、区财政工作会议的精神，不断转变理财观念，进一步转变财政职能，持续推进各项财政改革，为全乡经济社会发展提供了有力的保障。

1.狠抓税收征收管理。面对新冠肺炎疫情以及煤炭企业关停并转带来的影响，积极与税务部门配合，摸清我乡的税源结构，加强对重点项目和重点企业的跟踪服务，协助税务部门做到应收尽收，全乡本级税收收入完成1632万元，同比增长5.91%。认真开展“税收宣传月”宣传活动，增强公民依法纳税意识。

2.严格执行财政预算。按照《预算法》有关规定，统筹做好“六稳”工作，落实“六保”任务，始终坚持“保工资、保基本运转、保必要民生”的支出原则，加强支出预算管理，不断优化支出结构，保障了疫情防控、脱贫攻坚、森林草原防灭火等重点支出的需要。

3.牢固树立绩效理念。健全全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理与预算编制、执行、监督的有机融合。加强资金管理，积极开展疫情防控资金使用等绩效评价工作，确保资金使用高效合理。认真做好乡整体绩效目标、项目绩效目标、事中监控报告、内控报告等制度建设。

4.不断提高效能建设。加强政治理论和业务知识学习，增强服务意识、创新意识、廉洁意识和法律意识，提高政治觉悟和业务水平，不断增强办事效率。深入开展“新官不理旧账专项整治”，积极开展严肃财经纪律及财务管理风险排查工作。

5.夯实预算基础工作。积极推进预（决）算信息公开，加大预决算信息公开力度，继续扩大信息公开范围，财政预决算、部门预决算以及“三公”经费预决算全面公开。

（四）支出绩效情况

我乡加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理、专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。针对我乡项目方面的支出绩效目标情况如下：

1.村组干部报酬和办公经费，按照攀仁府办【2017】77号文件要求，村组干部报酬（年报酬110.08万元加上养老保险4.08万元）114.16万元，村办公费按照攀组【2014】30号文件要求，每村5万元分配。我乡实行村组建制调整为6个村委会，每村5万元，共计30万元，更好地开展村组日常办公，村组干部报酬和办公经费合计为144.16万元。

2.党代表、人大代表活动费，我乡党代表65、人代表40人。共需金额共52500元（按照人大代表、党代表500元每人计算）。

3.乡镇矿资源民兵执勤队经费，太平乡打击私挖盗采矿产资源执勤队的成立和运营，进一步加大了打击私挖盗采力度，确保了太平乡矿产资源的安全性，杜绝了私挖盗采事件的发生；保证了矿产资源的安全、合法生产经营秩序；有效保护矿产资源的开发利用。我乡每月不定期进行巡查，依法打击盗采行为保护矿产资源。按武装部批复成立执勤队人数和标准2.4万元/人，每年共计金额24万元。

4.会议费，进一步加强会议费管理，精简会议、改进会风，提高会议效率和质量，降低行政成本，按照乡镇党代会、人代会经费，按党代表、人大代表300元/人.年，三干会经费，按三职干部150元/人.年计算。我乡人代表40人，党代表65人，三职干部156人。合计54900元。

5.基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费121.49万元。保障乡村环境治理、道路养护、水利工程管护、基层党建群团、文化旅游设施维护、基层治理集市管理、公共厕所和乡村污水处理等各项工作顺利开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，全乡财政工作在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的监督指导下，严格按照年初预算进行部门整体绩效评价，所有资金已到位并按照它的用途进行管理，使用，无截留、挪用等现象，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付，保证资金使用规范、高效。本次绩效评价的目的是全面分析和综合评价我乡财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

1.深化预算管理改革。全面落实《预算法》，进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法，完善公用支出定额标准。进一步推进部门预决算和“三公”经费信息公开制度，严格按照上级要求，该公开的全部公开，不留余地，不留死角。

2.加快财政支出进度，提高财政资金的使用效益。进一步盘活财政存量资金，切实加强部门结转结余资金管理，重点抓好财政存量资金使用工作，全面清理结转结余资金，盘活存量，整合资金用于急需资金支持的发展领域。

 3.加强对财经纪律的认识。不断增强大局意识、创新意识、效率意识、服务意识、法治意识和责任意识，不断提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领，努力造就一支高素质财经纪律队伍。形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制，全面落实工作，做到更好更实。

4.强化财政监督职能。对重点项目资金的财务收支、资金拨付程序进行监督检查，堵塞漏洞，确保干部和资金双安全。强化专项资金全程监管，实现“以监督促管理、以监督促服务”。严格查处各种违反财政纪律，挥霍浪费财政资金的行为。建立健全财务管理，做好预算管理、严肃财经纪律。

（二）存在问题

1.财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

2.部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需要更加清晰，不能很好地对比支出与成果，很难针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

3.会计岗位的轮岗制还需进一步改进，争取财政人员对每个岗位的工作有所了解和解决，以便更好地服务单位及群众。

（三）改进建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算。严格按照《预算法》及实施条例的相关规定，科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2.加强我乡内部控制制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好的发挥内部制度内部控制在提升我乡内部治理水平，规范内部权力运行，促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

3.会计岗位的轮岗制还需进一步改进，争取财政人员对每个岗位的工作有所了解和解决，以便更好地服务单位及群众。

做好各项财政管理工作任务艰巨、责任重大，今后，我们将认真查找不足，总结经验，不断开创性地开展工作，争取各项工作水平再上新台阶。

附件1：仁和区部门预算整体绩效评价自评表.xlsx