各位代表：

受乡人民政府委托，向大会报告《太平乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）》，请予审查，并请各位列席会议的同志提出意见。

 

2020年财政预算执行情况

 

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，全乡财政工作在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的监督指导下，在上级财政、税务部门的大力支持及全乡干部群众的不懈努力和奋斗下，按照“量入为出、量力而行”的原则，克服煤炭企业资源整合，产业转型发展导致税源不足的困难，积极培植财源，千方百计组织财政收入，合理安排财政支出，加大财政对农业和交通基础设施投入，财政工作服从和服务于全乡经济发展大局。2020年全乡本级财政收入累计完成1728万元，同比增长5.05%。

一、2020年财政收入情况

2020年地方本级财政拨款收入为2588.92万元（其中：政府性基金预算财政拨款收入10.25万元）,其它收入66.74万元，上年滚存结余收入355.84万元。全年收入合计3011.5万元。

二、2020年财政支出情况

2020年一般公共服务支出648.17万元，教育支出34.12万元，文化体育与传媒支出25.12万元，社会保障和就业支出257.45万元，卫生健康支出47.2万元，城乡社区支出333.47元，农林水支出231.64万元，交通运输支出2.87万元，自然资源海洋气象等支出43.96万元，灾害防治及应急管理支出35.56万元，住房和保障预算支出343.46万元，节能环保预算支出138.38万元。全年合计支出2141.4万元。

三、2020年财政收支决算平衡情况

根据现行财政体制，2020年财政预算收支决算平衡情况是：当年财政预算收入2655.66万元，上年滚存结余收入355.84万元，总收入为3011.5万元。总收入减去当年总支出2141.4万元，结余870.1万元，按规定全部结转下年继续安排使用。

四、2020年财政重点工作开展情况

2020年，全乡财政工作紧紧围绕乡党委、政府的经济目标，按照市、区财政工作会议的精神，不断转变理财观念，进一步转变财政职能，持续推进各项财政改革，为全乡经济社会发展提供了有力的保障。

（一）狠抓税收征收管理。面对新冠肺炎疫情以及煤炭企业关停并转带来的影响，积极与税务部门配合，摸清我乡的税源结构，加强对重点项目和重点企业的跟踪服务，协助税务部门做到应收尽收，全乡本级税收收入完成1632万元，同比增长5.91%。认真开展“税收宣传月”宣传活动，增强公民依法纳税意识。

（二）严格执行财政预算。按照《预算法》有关规定，统筹做好“六稳”工作，落实“六保”任务，始终坚持“保工资、保基本运转、保必要民生”的支出原则，加强支出预算管理，不断优化支出结构，保障了疫情防控、脱贫攻坚、森林草原防灭火等重点支出的需要。

（三）牢固树立绩效理念。健全全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理与预算编制、执行、监督的有机融合。加强资金管理，积极开展疫情防控资金使用等绩效评价工作，确保资金使用高效合理。认真做好乡整体绩效目标、项目绩效目标、事中监控报告、内控报告等制度建设。

（四）不断提高效能建设。加强政治理论和业务知识学习，增强服务意识、创新意识、廉洁意识和法律意识，提高政治觉悟和业务水平，不断增强办事效率。深入开展“新官不理旧账专项整治”，积极开展严肃财经纪律及财务管理风险排查工作。

（五）夯实预算基础工作。积极推进预（决）算信息公开，加大预决算信息公开力度，继续扩大信息公开范围，财政预决算、部门预决算以及“三公”经费预决算全面公开。严格执行《预算法》、《会计法》，加强会计基础管理，切实有效地为地方政府经济发展决策提供服务。

（六）强化村级财务管理。结合村级建制调整及换届工作，指导各村对的资金、债权、债务进行全面清理，全面完成了2017年-2020年以来的村级财务审计工作。按照村民自治原则，强化对村级民主理财制度的培训力度，保障了村民的知情权、管理权和监督权。　　  

 

2021年财政预算草案

 

2021年，全乡财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党对财政工作的全面领导，深入贯彻新发展理念，继续做好“六稳”、“六保”工作，牢固树立过“紧日子”的思想。全面实施预算绩效管理，完善预算管理制度，加强风险防范化解，促进全乡经济持续健康发展和社会稳定。

一、2021年收入预算

根据2020年财政实际收入情况和2021年全乡经济发展规划，分析2021年财政收支情况,预计2021年财政拨款收入923.85万元，乡级非税收入120万元，收入合计1043.85万元。

二、2021年支出预算

财政拨款支出923.85万元。其中：一般公共服务支出449.96万元，基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助资金121.48万元，文化旅游体育与传媒支出12.89万元，社会保障和就业支出176.72万元，卫生健康支出28.87万元，农林水支出54.83万元，地质勘查与矿产资源管理支出24万元，住房保障支出55.1万元。

非税收入安排支出120万元。其中：一般公共服务支出80万元；文化体育与传媒支出5万元；社会保障和就业支出6万元；卫生健康支出支出6万元；农林水支出12万元；教育支出2万；自然资源海洋气象等支出3万元；城乡社区支出2万元；灾害防治及应急管理支出2万元；交通运输支出2万元。

2021年合计支出1043.85万元，收支相抵后，全年收支平衡。

三、2021年财政工作重点

2021年是“十四五”规划开局之年，也是迈向“第二个百年目标”的重要历史节点。我们将紧紧围绕乡党委、政府确定的发展目标，持续推进各项财政改革，加快建立现代财政制度，继续优化支出结构，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，奋力推动全乡经济社会持续健康发展。

（一）加强税源培植。强化协税护税，积极配合税务部门加大对重点项目、重点税源的征管力度，夯实税源基础。加强非税收入管理，依法依规组织收入，努力挖潜增收。积极培植财源，大力支持各项产业发展，增强优势项目对经济增长、财政增收的支撑作用，促进税收平稳增长。积极向上级争取项目资金支持，努力在新能源光伏、乡村振兴、农业、道路交通建设等方面做文章。

（二）强化资金保障。持续巩固脱贫攻坚成果，推动实施乡村振兴战略，认真落实产业、就业、低保兜底等领域扶贫政策，及时完成各项补贴资金的兑付。积极支持做好疫情常态化防控工作，推动健全森林草原防灭火财政投入保障机制，认真做好村级建制调整改革“后半篇”文章重点任务的财政保障工作。切实加强部门结转结余资金管理，提高财政资金使用效益，全面清理盘活存量资金，整合用于急需资金支持的发展领域。

（三）加强预算管理。全面落实《预算法》，进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法。进一步推进部门预决算和“三公”经费信息公开。强化单位内控制度建设，保证单位经济活动合法合规、财务信息真实完整，不断提高公共服务效率,强化内部管理水平，防范化解财政风险。

（四）做好财政监督。加大对项目资金的财务收支、拨付程序的监督检查，堵塞漏洞。强化专项资金全程监管，实现“以监督促管理、以监督促服务”，严格查处各种违反财经纪律，挥霍浪费财政资金的行为。加强财政干部队伍建设，不断提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领，努力造就一支政治坚定、清正廉明、作风过硬、奋发有为、勇于担当的干部队伍。

（五）深化财政改革。严格执行财政资金拨款流程，强化会计核算，规范报账管理。进一步加强国有资产管理，确保国有资产的保值、增值，着力防止国有资产流失。进一步规范政府采购工作,严格落实厉行节约,反对浪费。进一步完善村级财务管理制度，摸清家底，盘活用好乡村公有资产，做好乡、村两级财务公开。

各位代表，2021年是“十四五”规划的开局之年，做好各项财政管理工作任务艰巨、责任重大，我们坚信在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的监督指导下，在全乡广大党员、干部群众的支持下，我们一定能圆满完成2021年各项财政工作任务，以优异的成绩迎接建党100周年！