攀枝花市仁和区太平乡人民政府

关于2021年部门预算编制的说明

                                            目录

一、基本职能及主要工作...........................................................................3        

（一）职能简介  ...................................................................3

（二）2021年重点工作任务介绍..............................................5

二、基本情况..........................................................................8

三、收支预算总体情况.............................................................9

（一）收入预算情况..............................................................10

（二）支出预算情况.............................................................10

四、一般公共预算当年拨款情况说明....................................11

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.........................12

（二）一般公共预算当年拨款结构情况................................12

五、一般公共预算基本支出情况说明...................................12

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况.........................12

（一）因公出国（境）经费................................................13

（二）公务接待费..............................................................13

（三）公务用车购置及运行维护费....................................13

七、政府性基金预算支出情况说明....................................13

八、国有资本经营预算支出情况说明................................13

九、其他重要事项的情况说明...........................................14

（一）业务运行经费.........................................................14

（二）国有资产占有使用情况..........................................14

（三）政府采购情况.........................................................14

（四）绩效目标设置情况.................................................14

 

2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

    （一）基本职能。

    1.贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡得到实施。

    2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

    3.负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡各事业单位的工作。

    4.负责指导本乡农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

    5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

    6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的规划、建设、管理工作。

    7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

    8.负责本乡的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

    9.负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

    10.负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。

    11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

    12.负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

    13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和森林防灭火工作。

    14.负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

    15.负责抓好本乡“五防”工作，常态化疫情防控、 防火防汛攻、安全生产、非洲猪瘟防范、长江禁捕工作。

    16.承办区委、区政府交办的其他工作。

    （二）2021年重点工作任务介绍。

    2021年是“十四五”规划开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的开局之年。乡村振兴的号角已经吹响，太平乡的发展优势不断积聚、发展潜能正在释放、发展态势持续向好，实现全面小康的信心更足、势头更稳、干劲更大。我们将进一步增强机遇意识、责任意识、紧迫意识，坚定发展的信心不动摇，推动经济社会持续发展。

    1.坚持项目为王，抓项目撬动地方经济发展

牢固树立“抓项目就是抓发展”理念，全力争取并用好用活各类政策和资金，按照“开工一批、在建一批、竣工一批、储备一批”原则部署布局。共争取道路硬化、水利设施、高标准农田建设、生态修复、移民搬迁、扶贫帮扶、社会保障等项目，实现太平产业转型、经济发展、社会基础设施改善提供了有力支撑。

    2、坚持产业转型，不断提升经济发展质效

围绕推动全乡工业转型升级，坚定工业稳步发展思路，抓好涉煤企业复工复产，加强光伏、风电等重点企业的安全指导、协调服务及要素保障。

    3.坚持责任担当，全面落实重点工作

在党委领导下全力打赢脱贫攻坚战。全面摸清“两不愁三保障”存在的问题，对查找出的问题制定清单全面整改，及时销号。全面做好攀大高速及金沙电站“后半篇”文章。积极开展攀大高速公路沿线遗留问题协调化解，实现攀大高速公路提前一年的竣工目标，并于2020年12月6日顺利通车。全面实施环境保护和生态修复工作。一是落实中央环保督察整改任务。二是保护国家矿产资源，严打私挖盗采行为。三是严格开展乱占耕地建房整治行动。

    4.坚持人民至上、生命至上，全面开展“五防行动”

    一是疫情防控取得阶段性成效。新冠病毒爆发以来，我乡始终坚持将人民群众生命安全放在首要位置，不断建立健全并严格执行常态化疫情防控机制。二是森林防灭火工作全面推进。不折不扣落实好党中央、国务院和省市区关于森林防灭火专项整治的有关工作要求，严格落实七级包保责任制和村民互保机制，进一步加强隐患整改力度，建立常态化、经常化宣传教育和追责问责制度。三是安全生产成效显著。把安全生产作为工作的重中之重来抓。四是非洲猪瘟防控不断加强。持续落实动物防疫防控和畜禽产品检疫制度辖区内无非洲猪瘟疫情发生。伍拾长江禁捕退捕全面推开。按照中央十年禁捕要求，进一步加大宣传和检查力度，引导广大人民群众自觉遵守长江禁捕退捕规定。

    5.坚持问政于民，推动民生事业发展

    一是扎实开展抗旱、防汛工作。共争取防汛抗旱资金，有效保障了农户在最干旱季节的饮水困难问题，实施饮水池、管道、取水点等抗旱应急项目。二是做好地质灾害防范工作。做好地质灾害点汛期人员避险工作，为村民争取地质灾害避险搬迁项目资金，协助村民完成安置点建设工程。三是规范发放各类补助资金。严格法定程序，加强审批，通过一卡通，发放低保金、农村低保临时价格补贴、农村散居特困供养人员供养金、农户发放临时救助金、困难残疾人生活补贴、高龄补贴等确保各类资金精准落实到位。四是按期完成村级建制调整工作。认真贯彻落实省市区村级建制调整改革工作会议精神，在乡党委的领导下，顺利完成原10个行政村的调整改革，通过建制调整，进一步降低行政运行成本，整合农村自然资源，优化了基层治理体系。五是加强食品药品安全检查工作。明确食品安全信息员，摸排食品生产加工小作坊备案登记，扎实做好农村自办宴席备案管理和分级指导工作，备案指导，全年未发生食品安全事故。六是有序推进农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证工作，为下一步办证奠定了基础，有效确保农民合法权益。

    6.坚持依法治乡，循序推进民主法治

强化政府班子对《宪法》《行政许可法》《安全生产法》《森林法》《土地管理法》等法律法规的学习，不断增强班子依法执政、依法行政的能力。推进“七五”普法和依法治乡工作。

     7.坚持从严治党，不断推进自身建设

坚持把政治建设摆在首位，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持把党的领导贯穿政府工作各领域、全过程。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，风清气正的政治生态持续巩固。坚持廉洁自律，严格执行党风廉政建设相关规定，组织班子及职工观看警示教育片，定期开展提醒谈话和廉政教育，让班子成员时时警醒自己、不触红线，坚持执行中央八项规定和省市十项规定，严格控制“三公”经费开支，执行好公务接待标准。

       二、基本情况

   攀枝花市仁和区太平乡人民政府单位性质：行政单位，财务隶属关系为全额财政拨款单位，资产管理部门为区财政局，执行行政单位会计制度。

单位人员情况：核定编制人数36人，实有编制人员35人（含2个编内聘）。其中机关公务员19名、公务员工勤人员2名、事业人员13名、事业工勤人员1名。除此之外，有临聘人员13名，乡煤管所人员8名，打私队员10名。在职领导干部10人，其中正科级3人、副科级7人。离退休人员8人。

根据“三定”“七定”方案，乡政府下设职能办公室有党政办公室、经济发展办公室、计划生育与社会事务办公室、安全生产监督管理与村镇建设环境保护管理办公室、财政所；所属事业单位有：经济发展服务中心、社会事务服务中心、宣传文化服务中心、移民安置办公室，煤炭管理所。

按照精简、统一、高效的原则，为适应不断变化的工作实际，进一步提高机关运行效率，对现有机构的工作任务和职责相关或相近的单位实行集中合署办公，整合人力资源，形成工作合力，合署后的部门承担的职能职责不变。攀枝花市仁和区太平乡党委政府制定攀仁太委〔2018〕126号文件，对我乡内设机构进行整合调整，具体机构为：党政办、经发办、社计办、综治办、环安办、财政所、移民安置办、煤管所。

根据《关于下达攀枝花市仁和区太平乡公务用车编制的通知》（攀仁机管〔2018〕119号）文件，我乡现保留公务用车编制5个，其中应急车1辆为川D88918，业务车1辆为川DFW001，其他用车3辆为川DCF969、川D32D37、川D59A75。垃圾清运车，车牌号为川Ｄ66720。现有6辆公务用车。

      三、收支预算总体情况

    按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区太平乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年攀枝花市仁和区太平乡人民政府收入预算总额为1041.69万元，其中：一般公共服务支出449.96万元，基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助资金121.48万元，文化旅游体育与传媒支出12.89万元，社会保障和就业支出176.72万元，卫生健康支出26.71万元，农林水支出54.83万元，地质勘查与矿产资源管理支出24万元，住房保障支出55.1万元。非税收入安排支出120万元。

    （一）收入预算情况

    攀枝花市仁和区太平乡人民政府2021年收入预算1041.69万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1041.69万元，占100%。

    （二）支出预算情况

    攀枝花市仁和区太平乡人民政府2021年支出预算1041.69万元，其中：基本支出651.3万元，占62.54%；项目支出390.39万元，占37.46%.

    攀枝花市仁和区太平乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转,完成本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设，负责指导、协调管理本乡各机关、事业单位的工作，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作等。

基本支出，是用于保障乡机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障乡机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

    （一）一般公共服务支出689.28万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：党代表、人大代表活动经费、会议费、社会管理创新支出、武装专项经费、群团专项经费、政府临聘人员工资保险及其他工作经费、农村党员教育培训费、村组干部报酬和办公经费、城乡环境综合整治经费、矿产资源民兵执勤队经费。

    （二）社会保障和就业支出176.72万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

    （三）医疗卫生支出28.87万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

    （四）住房保障支出55.1万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

    （五）文化旅游体育与传媒支出12.89万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工文化建设与乡氛围营造等支出。

    （六）农林水支出54.83万元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为乡农业、林业、水利等方面的支出。

    （七）地质勘查与矿产资源管理支出24万元,用于乡打私队人员经费支出。

         四、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

     攀枝花市仁和区太平乡人民政府2021年一般公共预算当年拨款1041.69万元，2020年一般公共预算当年拨款990.18万元，比2020年预算数增加51.51万元，主要是日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出有所增加。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

     一般公共服务支出689.28万元，占66.17%；文化旅游体育与传媒支出12.89万元，占1.24%；社会保障和就业支出176.72万元，占16.96%；卫生健康支出28.87万元，占2.77%；农林水支出54.83万元，占5.26%；地质勘查与矿产资源管理支出24万元，占2.3%；住房保障支出55.1万元，占5.3%。

        五、一般公共预算基本支出情况说明

    攀枝花市仁和区太平乡人民政府2021年一般公共预算基本支出689.28万元，其中：人员经费546.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资.公用经费115.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。对个人和家庭的补助支出26.8万元，主要包括：退休费、生活补助、其他队个人和家庭补助。

         六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

     攀枝花市仁和区太平乡人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数39.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费14.5万元，公务用车购置及运行维护费25万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费25万元）。

    （一）因公出国（境）经费

     2021年根据单位安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2020年预算持平。

    （二）公务接待费

     按照公务接待费管理相关规定，公务接待费须在上年的基础上压缩1%，我乡2020年公务接待费预算14.65万元，压缩1%后2021年预算为14.5万元。预算的公务接待费主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

    （三）公务用车购置及运行维护费

   攀枝花市仁和区太平乡人民政府现有公务车6辆，其中：越野车5辆、垃圾车1辆。按照相关规定，我乡公务车辆运行维护费标准为5万元/年、辆。2021年预算安排公务用车购置及运行维护费25万元（垃圾车用于垃圾清运，运行维护费用预算在城乡环境综合整治经费中），与2020年预算持平。预算的25万元主要用于5辆越野车公务用车燃油、维修、保险等方面支出，以保障政府日常工作正常开展。

          七、政府性基金预算支出情况说明

      攀枝花市仁和区太平乡人民政府2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

          八、国有资本经营预算支出情况说明

     攀枝花市仁和区太平乡人民政府2021年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

          九、其他重要事项的情况说明

    （一）业务运行经费

     2021年，攀枝花市仁和区太平乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为115.78万元，2020年日常公用支出110.15万元，比2020年预算增加5.63万元，增长5.1%。

    （二）国有资产占有使用情况

     截至2020年底，攀枝花市仁和区太平乡人民政府及所属的非独立核算单位共有车辆6辆，其中，执法执勤用车1辆。

    （三）政府采购情况

     2021年，攀枝花市仁和区太平乡人民政府安排政府采购预算188.63万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务为8.9万元，金沙电站帮扶资金支持地方发展项目仁和区太平乡灰嘎村江边组机耕道硬化工程179.73万元。

    （四）绩效目标设置情况

     2021年攀枝花市仁和区太平乡人民政府部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款390.39万元，绩效目标情况详见附件3 。

     附件：1.仁和区2020年攀枝花市仁和区太平乡人民政府预算公开表

                                  2.部门预算名词解释

           3.2020年部门预算绩效目标申报表

           4.太平乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

 附件3：单个项目申报（太平乡2021年预算）.zip附件2：部门预算名词解释.doc2021年预算公开表.xls太平乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告.doc.doc