攀枝花市仁和区太平乡人民政府

关于2020年部门预算编制的说明

 

 2020年部门预算经乡第十一届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

     一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3.负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡各事业单位的工作。

4.负责指导本乡农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8.负责本乡的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，健全各种应急机制。

10.负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。

11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12.负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14.负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作任务介绍。

1.加强联防联控，坚决打赢疫情防控阻击战

深入贯彻落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控的重要指示批示精神和中央、省市区委有关决策部署，以高度的政治责任感和历史使命感，全力推动各项防控措施落地落实，确保广大人民群众身体健康和生命安全。充分运用太平乡首创的“干部帮人、党员帮户”做法，按照“五个到位、七个一律”要求，持续深入加强对全乡各村组、企业、人口密集及交错区域等重点环节的监测排查，切实做到“找得到、管得住、服务好”。积极拓宽防控物资采购渠道，统筹做好捐赠物资的管理，扎实抓好市场保供和春耕生产工作。强化宣传引导，广泛宣传科学预防知识和各种防控措施，鼓励群众信科学、不传谣的自觉意识，及时回应社会关切和舆论关注。

2.加强转型发展，努力构建现代化产业体系

推动工业经济转型发展。围绕推动全乡工业转型升级，坚定工业稳步发展思路，抓好煤矿洗选企业复产复工工作，加强光伏、风电等重点企业的安全指导、协调服务及相应要素保障工作。加大清洁能源招商力度，力争引进2-5家投资企业，力争完成半海5亿投资金科光伏、花山100亩养花基地、600亩生猪养殖项目的引入和落地，加快完成革新村近郊休闲旅游发展区、红岩村新兴产业发展区、花山村工矿废弃地高效利用区的基础规划和项目实施，打造出2-3个独具太平特色的亮点区域，吸引企业投资，力争挤进区“十四五”发展规划“总盘子”。

推动农业经济持续增收。稳步实施乡村振兴战略，注重特色规模，助推革新村马鹿山农业休闲园和红岩村农业观光园建设。突出规模化、标准化、绿色化，完成总投资1200万元的8000亩高标准农田建设项目编制、规划、启动和实施工作。引导调整农业产业结构，引进和推广芒果主导产业早、中、晚熟新品种、新技术，推进建设半海村、革新村优质椰香基地、四季芒基地，红岩村火龙果基地，大坝村红果参基地等特色农产品的培育。持续推进养鹅除草种养循环模式和鲜花果园有机种植模式，培育1个有机芒果种植专业合作社，2-3家生猪繁育基地，2-5家大型养猪场，4-5家养鹅大户，建成革新养鹅孵化场并投入使用。持续推广芒果无公害、绿色、生态种植技术，逐步创建太平特色品牌，2020年争取创建1到2个市级乡村振兴示范村。

推动城郊休闲游发展。持续完善太平乡总体功能规划布局，依托太平乡地域优势、交通优势和文化优势，探索发展金沙电站、观音岩电站周边库区休闲游，推动发展红岩傣族村、革新村马鹿山农业休闲园等乡村民俗休闲游，开发花山村乡村特色集镇、先锋村野生动物观光等资源，全面促进农文旅全面融合发展，有效促进壮大村级集体经济。

3.加强村镇建设，激发集聚转型发展新动能

抓好村级建制调整工作。按照地缘相近、产业相融、人口相适、大小相宜原则，坚持宜撤则撤、宜并则并、宜留则留，对辖区内10个村35个村民小组重新进行拆分整合。科学规划全乡村级建制调整布局，妥善安置涉改村组干部，推动村级建制和村民小组调整改革稳步有序开展。

抓好基础设施项目建设工作。按照四个一批原则，及时完成前期项目扫尾工作，完成大村商粮坪至乡政府岔路口740米道路及江边村7.2公里环湖路建设，配合攀大高速建成通车和道路还建，完成半海金鸡塘水库、革新沟口山坪塘等病险塘库治理；完成攀大高速红岩山坪塘整改验收、革新村高效节水灌溉项目的竣工结算；做好红岩引水管道还建、先锋力子飞水库建设项目前期勘探、设计和开工准备工作，完成“三供一业”分离改造任务，推进龙潭马鞍山山坪塘引水配套设施建设、龙潭村玉麦地组和瓦房组抗旱引水工程等。同时，完善项目库，编制储备一批交通道路硬化、五小水利、产业发展、土地整理、环境整治的优质项目。

抓好采煤沉陷区治理。向上力争实现采煤沉陷区红线管控政策突破，逐步放开采空区分户、户口迁移、房屋新建等工作。围绕产业布局，加大项目资金争取力度，集中在采煤沉陷区实施一批“五小水利”、交通道路硬化，工矿废弃地复垦等基础设施建设项目，大力推进招商引资工作，努力盘活闲置建设用地、闲置厂房设施、集体荒山荒坡等优质资源，不断改善龙潭、河边、革新、半海、大村等采煤沉陷区群众多年来生产生活用水短缺，交通道路建设滞后的现状。乡政府将始终按照“务必让采煤沉陷区群众共享改革发展红利，不断增强幸福感、获得感”的工作目标，坚定不移地推进采煤沉陷区综合治理工作。

抓好地灾避险搬迁工作。7月前完成江边、革新4个地灾点15户群众避灾搬迁工作，全力为农户做好避灾点房屋建前、建中、建后服务，积极协调用水、用电、银行贷款等事宜，确保工程按时、按质、按量完成，涉及农户在汛期到来之前能够及时搬离灾害点。同时，积极试点轻钢别墅建设模式，为下一步采空区综合治理打好基础。

抓好房地一体确权登记颁证工作。以登记发证为主线，采用全野外数字测图作业方式，将农房等集体建设用地上的建筑物、构筑物纳入工作范围，建立健全不动产统一登记制度，实现统一调查、统一确权登记、统一发证，完成全乡农村房地一体和集体建设用地首次确权登记发证工作。切实维护农村集体和农户的合法权益，促进农村社会稳定，为全面实施乡村振兴战略提供支撑。

4.加强三大攻坚，筑牢全面转型发展新局面

打好脱贫攻坚战。围绕决战决胜脱贫攻坚目标，按照“四个不摘”和“三落实”要求，聚焦“两不愁三保障”，及时做好全乡123户贫困户信息动态调整，精准对接行业扶贫政策，并加大扶贫项目争取及管理实施，确保脱贫户稳定收入有门路、产业发展可持续。针对自查和交叉检查中发现的问题，制定方案，倒排工期，落实整改措施，切实提升脱贫质量，巩固提升脱贫成效，确保高质量通过脱贫验收。

打好污染防治攻坚战。践行绿色发展理念，完成中央、省环保督察及“回头看”反馈问题整改，迎接中央、省第二轮环保督察，全面排查，积极整改，持续推进货运脏车治理、工业企业环境形象整治提升等专项工作，打好蓝天、碧水、净土保卫战。全面落实河（湖）长制，严厉打击各类涉水违法犯罪行为，常态化开展清河，护岸行动。深化农业面源污染防治工作，进一步提高农药包装废弃物回收率，全力打好污染防治攻坚战。

打好防范化解重大风险攻坚战。加强政府债务化解，妥善处置涉及采煤沉陷区移民安置、矿地矛盾、征地拆迁、攀大高速路建设等方面的信访维稳问题。严格落实安全生产责任，指导煤矿复工复产，年底前关闭3个15万吨煤矿。认真开展中央环保回头看，做好水上交通自用船10年封船工作，守住安全生产底线。加强应急救援管理，提高突发事件预防处置能力。常态化抓好森林防火、防汛、非洲猪瘟防控、打击私挖盗采等工作，落实好抗旱应急送水、应急抗旱项目建设工作。

5.加强基层治理，持续改善民生民风民俗

开展人居环境整治。持续推进农村人居环境整治“五大行动”，深化农村垃圾、污水、厕所“三大革命”，建立农村户用厕所档案台账，完善1个生活污水治理设施的选址和建设，指导辖区企业做好生活污水的统一收集、集中处理、统一排放，加大生活垃圾收集、清运力度，持续开展爱国卫生运动，巩固国家卫生城市创建成果。

竭力办好民生实事。坚持把普惠民生作为提高群众获得感和满意度的重要抓手，纵深推进“放管服”改革工作，认真兑现农村低保、五保供养、医疗救助、自然灾害和临时困难救助，完善社会救助体系。高度重视农村留守儿童和留守老人关爱工作，着力解决残疾人等困难群体基本生活救助问题。优先发展教育事业，实施质量奖励机制，加强太平中小学教师队伍建设。加强卫生健康工作，加大执法力度，认真落实全面两孩政策，促进人口长期均衡发展。加快农村医疗机构标准化建设，切实提高医疗服务整体质量和疾病防控、卫生监督服务水平。

着力强化社会治理。持续开展扫黑除恶专项斗争，抓好涉枪涉爆、防邪、禁毒等整治工作，持续推进重点行业、重点领域乱象整治，巩固提升前期工作成效。深化平安建设，强化网格化社会治理机制，推动社会矛盾多元化解，努力把各种社会矛盾化解在基层，消除在萌芽状态。健全公共安全体系，严防重大恶性案件发生，切实增强人民群众的安全感。

推进乡风文明水平提升。持续开展移风易俗行动，树立勤俭节约的文明新风，改变大操大办、厚葬薄养、人情攀比等陈规陋习。围绕爱国守法、尊德守礼、敬业诚信、热心公益等内容，大力弘扬社会主义核心价值观。倡导文明家庭、星级农户创建，开展好媳妇、好儿女、好公婆等评选活动，培育推选一批道德模范。通过身边的榜样带动培育文明乡风，提振全乡干部群众干事创业精气神。加强民族宗教事务管理，争创一批市区级民族团结进步示范单位。

6.加强自身建设，为强化转型发展提供保障

加强政治建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，以政治建设为统揽，全面加强政府系统党的领导和党的建设，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，切实增强从政治上驾驭全局、统筹发展、狠抓落实的能力，确保各项决策部署不折不扣落实。

加强法治建设。推进法治太平建设，运用法治思维、法治方式推动政府工作。自觉接受人大监督和社会监督，认真办理人大代表意见建议。深入开展“七五”普法，全面落实法律顾问制度，严格履行重大行政决策专家论证、合法性审查和集体讨论决定等法定程序。深入推进政务公开，促进政府工作公开透明，让权力在阳光下运行。

加强廉政建设。坚决贯彻全面从严治党要求，压实党风廉政建设责任，从严落实中央八项规定精神，筑牢拒腐防变思想防线和制度防线。严控“三公”经费支出，加强工程招投标、涉农资金、政府采购、征地拆迁等重点领域监管，坚决执行好乡党委项目三不申报、三不实施原则，营造风清气正、干事创业的良好氛围。

二、基本情况

攀枝花市仁和区太平乡人民政府单位性质：行政单位，财务隶属关系为全额财政拨款单位，资产管理部门为区财政局，执行行政单位会计制度。

单位人员情况：核定编制人数36人，实有编制人员33人（含2个编内聘）。其中机关公务员17名,公务员工勤人员2名；事业人员11名，事业工勤人员1名，事业编内聘人员2人。除此之外，有临聘人员9名，乡煤管所人员10名，打私队员10名。在职领导干部9人，其中正科级4人、副科级5人。离退休人员8人（2019年5月去世一名离退休人员：张才琼）。

根据“三定”“七定”方案，攀枝花市仁和区太平乡人民政府下设职能办公室有党政办公室、经济发展办公室、计划生育与社会事务办公室、安全生产监督管理与村镇建设环境保护管理办公室、财政所；所属事业单位有：经济发展服务中心、社会事务服务中心、宣传文化服务中心、移民安置办公室，煤炭管理所。

按照精简、统一、高效的原则，为适应不断变化的工作实际，进一步提高机关运行效率，对现有机构的工作任务和职责相关或相近的单位实行集中合署办公，整合人力资源，形成工作合力，合署后的部门承担的职能职责不变。太平乡党委政府制定攀仁太委〔2018〕126号文件，对我乡内设机构进行整合调整，具体机构为：党政办、经发办、社计办、综治办、环安办、财政所、移民安置办、煤管所。

根据《关于下达攀枝花市仁和区太平乡公务用车编制的通知》（攀仁机管〔2018〕119号）文件，我乡现保留公务用车编制5个，其中应急车1辆为川D88918，业务车1辆为川DFW001，其他用车3辆为川DCF969、川D32D37、川D59A75。2019年购入一台垃圾清运车，车牌号为川Ｄ66720。现有6辆公务用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区太平乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年仁和区太平乡政府收入预算总额为990.18万元，其中：一般公共预算拨款收入990.18万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；相应安排支出预算990.18万元，其中：工资福利支出482.93万元，日常公用支出110.15万元，对个人和家庭的补助支出25.49万元，项目支出371.61万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区太平乡人民政府2020年收入预算990.18万元，其中：本年一般公共预算拨款收入990.18万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区太平乡人民政府2020年支出预算990.18万元，其中：基本支出618.57万元，占62%；项目支出371.61万元，占38%.

攀枝花市仁和区太平乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的财政收支工作。

基本支出，是用于保障乡机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障乡机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出530.46万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：党代表、人大代表活动经费、会议费、社会管理创新支出、武装专项经费、群团专项经费、政府临聘人员工资保险及其他工作经费、农村党员教育培训费、村组干部报酬和办公经费、城乡环境综合整治经费、矿产资源民兵执勤队经费。

（二）社会保障和就业支出240.59万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出22.40万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出52.39万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）文化体育与传媒支出17.06万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工文化建设与乡氛围营造等支出。

（六）城乡社区支出27万元，用于机关及下属事业单位按照标准为日常事务的开展经费支出。

（七）农林水支出76.28万元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为乡农业、林业、水利等方面的支出。

（八）国土海洋气象支出24万元。用于乡打私队人员经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区太平乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款990.18万元，2019年一般公共预算当年拨款998.07万元，比2019年预算数减少7.89万元，主要是日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出530.46万元，占53%；文化体育与传媒支出17.06万元，占1%；社会保障和就业支出240.59万元，占24%； 医疗卫生支出22.40万元，占2%；住房保障支出52.39万元，占5%；城乡社区支出27万元，占3%；农林水支出76.28万元，占8%； 国土海洋气象支出24万元，占4%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区太平乡人民政府2020年一般公共预算基本支出618.57万元，其中：

人员经费482.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资.

公用经费110.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

对个人和家庭的补助支出25.49万元，主要包括：退休费、生活补助、其他队个人和家庭补助。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区太平乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数39.65万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费14.65万元，公务用车购置及运行维护费25万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费25万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020年根据单位安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

按照公务接待费管理相关规定，公务接待费须在上年的基础上压缩1%，我乡2019年公务接待费预算14.8万元，压缩1%后2020年预算为14.65万元。预算的公务接待费主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

攀枝花市仁和区太平乡人民政府现有公务车6辆，其中：越野车5辆、垃圾车1辆。按照相关规定，我乡公务车辆运行维护费标准为5万元/年、辆。2020年预算安排公务用车购置及运行维护费25万元（垃圾车用于垃圾清运，运行维护费用预算在城乡环境综合整治经费中），与2019年预算持平。预算的25万元主要用于5辆越野车公务用车燃油、维修、保险等方面支出，以保障政府日常工作正常开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区太平乡人民政府2020年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区太平乡人民政府2020年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，攀枝花市仁和区太平乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为110.15万元，2019年日常公用支出164.03万元，比2019年预算减少53.88万元，下降48%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花市仁和区太平乡人民政府及所属的非独立核算单位共有车辆6辆，其中，执法执勤用车1辆。

（三）政府采购情况

2020年，攀枝花市仁和区太平乡人民政府安排政府采购预算11.6万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。

（四）绩效目标设置情况

2020年攀枝花市仁和区太平乡人民政府部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款371.6万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件：1.仁和区2020年仁和区太平乡政府预算公开表

                2.部门预算名词解释

      3.2020年部门预算绩效目标申报表

4.太平乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

 

附件1.仁和区太平乡人民政府2020年部门预算信息公开表.xls 附件2.部门预算名词解释.doc 附件3.预算支出绩效申报表.rar 附件4：太平乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告.doc