2018年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责乡、村、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡各事业单位的工作。

4、负责指导本乡农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的（小）城镇及乡、村的规划、建设、管理工作。

7、负责本乡农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本乡的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施；

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）2018年重点工作任务介绍

1、力抓工业进步，安全生产保质保量

（1）持续加大企业安全检查力度

（2）定期进行培训教育

（3）认真开展对非煤矿山拉网式排查

（4）大力摸排煤矿安全隐患

2、力抓农业发展，产业融合持续推进

（1）以落实工程项目为载体

（2）以强化农业经济为核心

（3）以发展产业科技为动力

（4）以狠抓防汛抗旱为重点

3、力抓重大项目，整体建设再创新高

4、力推重点工作，综合实力显著加强

（1）纵深开展扫黑除恶，答好和谐太平新文章

（2）坚决打赢脱贫攻坚，完成全面脱贫新目标

（3）大力抓好交通建设，打造安全出行新常态

（4）认真做好动物防疫，筑牢食品安全新防线

5、力抓民生基础，群众生活稳步提高

（1）认真做好文化阵地工作

（2）认真做好教育为民工作

（3）认真做好便民惠民工作

（4）认真做好卫生计生工作

（5）认真做好残联服务工作

（6）认真做好城乡环治工作

6、力抓自身建设，勤政为民全力以赴

（1）深化勤政廉政建设。

（2）强化工作服务效能。

（3）优化法制健全环境。

二、基本情况

太平乡编制数30人，其中公务员编制14人，公务员工勤编制2人。事业编制13人，工勤编制1人，目前实有公务员16人，事业人员14人，车辆编制数为6辆，实有车辆6辆。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年太平乡收入预算总额为859.5万元，其中：当年财政拨款收入859.5万元，事业收入0万元。相应安排支出预算859.5万元，其中：工资福利支出422.35万元，日常公用支出119.34万元，对个人和家庭的补助支出9.49万元，项目支出308.32万元。

四、支出预算安排情况

太平乡预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目建设工作。

基本支出，是用于保障机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出470.63万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业支出222.18万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出21.07万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出42.11万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）文化体育与传媒支出7.79万元，主要用于机关、下属事业单位及辖区内文化体育传播等支出。

（六）城乡社区支出17万元，主要用于村社人员工资支出。

（七）农林水支出54.71万元，主要用于辖区内农业、林业、水利建设等支出。

（八）国土海洋支出24万元，主要用于煤管所的人员经费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数45万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费30万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费30万元）。

（一）因公出国（境）经费（没有该项支出，也需公示本项）

2018无出国（境）经费预算，与2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年安排公务接待费预算15万元，主要原因是厉行节约，严格执行接待制度。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年安排公务用车购置及运行维护费30万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、绩效目标设置情况

2018年太平乡部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款308.32万元。

 

附件1：2018年预算公开信息表.XLS

附件2：2018年部门名词解释.doc

附件3：太平乡2017年决算及2018年预算报告.doc