攀枝花市仁和区太平乡人民政府

2024年部门整体预算绩效自评报告

 

区财政局：

一、部门基本情况

（一）机构组成。太平乡人民政府，属一级预算单位。包括下属未独立核算的事业单位：1.农业农村综合事务中心；2.移民安置服务中心；3.便民服务中心。设七大办公室：1.党政办公室与财政所合署办公，挂牌综合办公室；2. 党建办公室；3.经济发展和生态环境办公室；4.应急管理和综合行政执法办公室；5.社会治理办公室和移民安置服务中心；6.社会事务办公室和便民服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所）；7.农业农村综合事务中心。

（二）机构职能。1．综合办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务。负责文电、档案、政务公开、信息调研、机要保密、队伍建设、离退休干部、行政后勤、综合协调等工作，负责检查督促其他各内设机构完成下达的任务。负责贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设金监督管理；负责管理本乡国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

2．党建工作办公室。主要负责落实党的建设、党风廉政建设、意识形态工作任务，拟定基层党组织建设规划并组织实施，指导基层党建工作。承担纪检监察、组织人事、机构编制、考核奖惩、职称评聘、宣传教育、统战、政协、人民武装等工作。在乡党委领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理工作。负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建等工作。牵头推进乡镇权责清单制度建设。指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3．经济发展和生态环境办公室。主要承担拟定辖区范围的经济发展规划并予以推动落实。负责辖区内项目推进和管理、二产产业发展、产业融合发展等工作。负责经济统计、负责固定资产投资、商会、电力、通信、邮政等工作。负责招商引资工作计划和项目包装、负责招商引资有关政策宣传解答，协助开展招商引资项目谈判，协调落实招商引资政策，开展招商引资项目跟踪服务。贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保宣传教育、监督检查，协调开展农村环保突出问题整治。

4．应急管理和综合行政执法办公室。负责法定权限范围内的行政检查、行政处罚和行政强制执法工作，依法履行法定、明确赋予或授权我乡承担的行政检查、行政处罚等行政权力事项。负责行政执法普法宣传和人员业务培训，落实行政执法责任，规范行政执法程序和行为，建立行政执法全过程记录制度和推进行政执法公示制度。统筹协调区级执法力量开展区域内相关领域执法工作。承担安全生产、消防、防灾、减灾、救灾救济、防震、应急抢险、打击私挖盗采等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制；组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治；组织、协调开展抢险救灾、灾情统计、人员安置和灾后恢复重建等工作。

5．社会治理办公室和移民安置服务中心。主要承担协调推进城乡基层治理相关具体工作。负责政法、基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、国防动员、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。负责移民安置政策宣传，组织开展调查，做好移民矛盾纠纷调解、群众来信来访、维稳风险评估、安置协议签订等事务性工作。负责采煤沉陷区综合治理及采煤沉陷区移民安置、防汛等工作，协助农业农村综合事务中心开展移民后扶项目申报。

6．社会事务办公室和便民服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所）。主要承担推进公共事务等职责，负责教育文体、卫生健康、社会保障、低保救助、扶贫解困以及退役军人、残疾人、公益福利事业、食品药品安全、防疫、精神文明建设、康养产业发展、三产产业发展等公共管理和公共事务工作。依法履行法定、明确赋予或授权乡镇承担的辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项。负责宣传舆论引导、思想道德教育、文明城市创建、公共文化服务、乡村旅游推介乡风文明建设、宣传文化阵地建设等服务性工作，组织开展群众性文体活动。指导村民委员会开展公共服务。负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责惠民政策咨询、落实办理；负责政务公开事务性工作。协调村民委员会便民服务工作。负责退役军人、“双拥”服务工作；宣传贯彻退役军人有关政策法规，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况并针对性开展工作。

7．农业农村综合事务中心。负责提出农业、林业、水利、农业机械、水产工作计划建议并予以落实，负责一产产业发展，开展农业科学技术教育、培训、推广，开展农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、地质灾害防治、民族宗教、农产品质量安全、农业生产基础设施建设等服务性公祖。负责巩固脱贫攻坚成效、扶贫工作与乡村振兴工作的有效衔接等相关工作。负责农产品营销、科技推广、农民专业合作组织管理、农业结构调整、农村集体经济发展与监管、农民工服务管理、新型农民培训、经济统计等工作。负责辖区内畜牧、饲料技术推广服务工作；负责动植物、水产防疫、畜牧兽医等服务性工作。指导辖区基层供销合作社工作。承担片区国土空间规划、本乡乡村规划的具体事务性工作。协调派驻的自然资源所加强村镇建设规划管理。负责辖区内土地管理、农村土地承包管理和农村宅基地管理等工作。负责耕地保护特别是永久基本农田保护、高标准农田管护、划区定界、表土剥离再利用等工作。负责农村人居环境打造和乡村治理相关具体工作，负责村镇建设管理方面的技术性、辅助性工作；加强辖区内村庄的治理和农房设计建设服务，协助开展施工现场管理、工程建设质量安全监督、违章建筑查处等工作，负责交通建设、交通安全等工作。负责推进集中式饮水水源地环境保护、“厕所革命”，开展农村垃圾和生活污水整治、农业面源污染防治、村庄整治等工作。负责公共基础设施建设维护、村容村貌维护改善、“美丽乡村”创建等事务性工作。

（三）人员概况。截至2024年末，攀枝花市仁和区太平乡人民政府所属行政事业单位机构数为1个，单位编制数为34名，2024年末实有人数为49人，包括行政人员15人，事业人员12人，机关工勤1人，编内聘2人，临聘人员6名，乡煤管所人员8名，西部志愿者3人，三支一扶2人。另有退休人员14人，遗属2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年攀枝花市仁和区太平乡人民政府收入预算总额为1363.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1363.54万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算1363.54万元，其中：工资福利支出723.2万元，日常公用支出125.37万元，对个人和家庭的补助支出13.83万元，项目支出501.14万元。

2024年攀枝花市仁和区太平乡人民政府决算收入总额为2059.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1680.63万元、政府性基金预算拨款收入128.45万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、年初结转结余250.86万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元.

（二）支出情况。攀枝花市仁和区太平乡人民政府2024年支出预算1363.54万元，其中：基本支出862.4万元，占63.25%；项目支出501.14万元，占36.75%。

攀枝花市仁和区太平乡人民政府2024年决算支出2021.2万元，其中：基本支出758.63万元，占37.53%；项目支出1262.57万元，占62.47%。

（三）结余分配和结转结余情况。攀枝花市仁和区太平乡人民政府2024年决算报表结转结余38.74万元，主要为攀大高速、水毁资金结余。

三、部门预算绩效分析

我乡加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理、专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。针对我乡项目方面的支出绩效目标情况如下：

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。一是预算执行管理不断加强。通过建立执行数据动态监控机制、提高财政资金拨付效率、加快预算执行进度，提高预算执行效率。二是持续提升财政管理服务水平，规范全口径预算管理、国库管理，会计信息质量监督管理等全过程动态监管机制不断健全。三是强化监督检查，确保各项财政政策的实施和财政资金安全、规范、有效运行。四是严格执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，认真执行区级机关会议费、培训费、差旅费管理办法及党政机关工作人员到基层交纳伙食费有关规定，严格控制“三公”经费和一般性公用经费支出。

2.预算管理。严格按照预算情况，对财务支出严格把关，确保经费使用合理规范，严格按照《攀枝花市仁和区国内公务接待管理规定》《攀枝花市仁和区行政事业单位培训费管理办法》《攀枝花市仁和区行政事业单位差旅费管理办法》《攀枝花市仁和区区级会议费管理办法》《攀枝花市仁和区财政局关于规范财务报账审签等相关工作的通知》及相关财务管理规定的要求执行，按要求完整、及时做好预决算信息公开工作，规范固定资产的采购、管理、使用、处置，固定资产保存完整、配置合理、充分使用，固定资产账实相符。

3.财务管理。根据《会计基础工作规范》中会计、出纳岗位不相容原理，太平乡人民政府财政所共计4人，分别任乡出纳、乡会计、村出纳、村会计，参考《会计法》、《预算法》等法律法规编制太平乡机关财务管理制度，严格按照会计报账制度执行，精准把控报账的各个环节，做到专款专用，不超发，不漏发。

4.资产管理。我单位遵循区财政局及各项固定资产管理制度的规定，制订了适应本单位的固定资产管理制度，并严格按照采购程序配置固定资产，由党政办公室负责固定资产采购手续的办理，并统一将固定资产配备到各部门，固定资产配置责任落实到人，严格按照规定的程序审批报废固定资产。流动资产598.98万元，较上年增长-56.26%，占资产总额39.91%；固定资产342.18万元，较上年增长6.81%, 占资产总额22.80%；在建工程0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；长期投资0.00万元，占资产总额0.00%；无形资产0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；公共基础设施404.95万元，占资产总额26.98%；其他资产154.57万元，占资产总额10.30%。截至2024年12月31日，我单位自用固定资产770.78万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中:在用770.78万元，占账面固定资产总额的100.00%；自用无形资产1.95万元，占账面无形资产总额的100.00%；其中在用1.95万元，占账面无形资产总额的100.00%。2024年度我单位无资产盘活的情况。

5.采购管理。2024年度太平乡无采购预算编制，在2024年执行采购流程项目涉及1项，公务车加油实行采购流程，涉及金额9000元，已经全额拨付。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额   90.82万元，1—12月预算执行总体进度为66.33 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计5个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数24个，涉及预算总金额1328.06万元，1—12月预算执行总体进度为90.16 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计11个。

（三）绩效结果应用情况。

通过绩效自评，有益于下一年度年初预算资金，在资金使用期间定时做绩效评价，使资金发挥更大的作用，在使用过程中，若出现偏差，可以尽快修改，不用到后期才发现无法弥补，提高资金使用效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。在乡党委、政府的坚强领导及乡人大的监督指导下，紧盯年初工作目标任务，重点围绕全乡中心工作，加强财政所管理，强化自身建设，严格按照年初预算进行部门整体绩效评价，所有资金已到位并按照它的用途进行管理，使用，无截留、挪用等现象，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付，保证资金使用规范、高效。本次绩效评价的目的是全面分析和综合评价我乡财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。2024年绩效自评为90分。

（二）存在问题。1.财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

2.部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需要更加清晰，不能很好地对比支出与成果，很难针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

3.会计岗位的轮岗制还需进一步改进，争取财政人员对每个岗位的工作有所了解和解决，以便更好地服务单位及群众。

（三）改进建议。1.科学合理编制预算，严格执行预算。严格按照《预算法》及实施条例的相关规定，科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2.加强我乡内部控制制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好的发挥内部制度内部控制在提升我乡内部治理水平，规范内部权力运行，促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

3.会计岗位的轮岗制还需进一步改进，争取财政人员对每个岗位的工作有所了解和解决，以便更好地服务单位及群众。

做好各项财政管理工作任务艰巨、责任重大，今后，我们将认真查找不足，总结经验，不断开创性地开展工作，争取各项工作水平再上新台阶。

 

附表：1.部门预算绩效自评打分表

                    2.部门整体绩效目标完成情况自评表

 

附表1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值
总体绩效 （65分）	履职效能 （15分）	预算执行管理	5	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	5
		持续提升财政管理	5	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	5
		强化监督检查	5	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	5
	预算管理 （25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	8
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	4
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	4
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	5
	财务管理 （10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4
	资产管理 （9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3
总体绩效 （65分）	资产管理 （9分）	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3
	采购管理 （6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3
项目绩效 （35分）	项目决策 （12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	2
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	2
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	4
	项目执行 （12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4
	目标实现 （11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	2
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	2
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3
扣分项 （10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况

 

                        附表2

部门整体绩效目标完成情况自评表
（2024年度）
单位：万元
部门名称			攀枝花市仁和区太平乡人民政府
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	2021.2		2016.2		5
年度总体 目标	1、做好本行政区域乡村发展规划、项目开发、环境保护、安全生产等工作；2、依法管理本级财政，执行本级预算；3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，为农民提供科技、文化、信息医疗、劳动就业、安全生产等方面的服务，加强社会治安治理，保护妇女、儿童、老人的合法权益，做好社会保障工作；4、完成上级政府交办的其他事项。
年度主要 任务	任务名称		主要内容
	推动太平乡工作正常开展		1、保障太平乡在职人员31人、离退休人员14人、职工遗属2人、临聘人员6人、劳务派遣8人、西部志愿者3人、三支一扶2人的正常办公、生活秩序；2、围绕年初目标任务，扎实推进农村产业发展、项目开发、环境保护、安全生产工作；3、立足服务民生，提高民生服务质量。一是完善工作制度，发挥政府职能。二是优化服务流程。三是注重管理质量，切实做好各类涉农建设项目；4、加大管理力度，强化依法行政能力。5、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；6、贯彻落实民生工程，开展好社会治安综合治理、安全生产、精准扶贫等工作，让人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量单位	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	财政供养人员	=	31	个	31
			退休人员	=	14	个	14
			遗属	=	2	个	2
			临聘人员	=	14	个	14
			西部志愿者	=	3	个	3
			三支一扶	=	2	个	2
			项目个数	=	29	个	29
		质量指标	资金按时拨付	定性	优	其他	优
		时效指标	2024年	=	1	年	1
	效益指标	社会效益 指标	全乡日常工作正常运转，社会经济有序发展，全乡干部自觉履职的积极性逐渐提高，为全乡群众办实事、做好事、解难事等需要的支出得以保障，社会和谐稳定，资金使用效率提高，各项工作进展顺利，加强社会治理，推进乡风文明，实现生活富裕目标	定性	优	其他	优
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95