攀枝花市仁和区太平乡人民政府

2024年度部门预算项目支出绩效自评报告

（煤炭开采影响户临时避险安置租房补助费）

 

区财政局：

一、项目概况

（一）项目基本情况

 1. 项目主管部门职能：区发改局作为项目主管部门，负责统筹协调煤炭开采影响户临时避险安置租房补助费项目的整体规划与推进工作。具体包括制定项目实施方案，明确项目实施流程与标准；对项目资金的使用进行监管，确保资金专款专用；审核项目申报材料，筛选符合条件的受助对象；同时，与相关部门及乡进行沟通协调，解决项目实施过程中出现的问题，保障项目顺利实施。

2. 项目立项、资金申报依据：本项目依据攀府函〔2010〕60号煤炭采空沉陷区搬迁安置实施方案设立。该方案明确规定，对临时过渡的受煤炭开采影响居民给予租房补助，标准为每月每人100元，每户不得超过400元 。此规定为项目立项及资金申报提供了坚实的政策支撑，确保项目资金使用合理合规。

3. 资金管理办法及支持情况：目前，针对该项目资金，已制定相关管理办法。资金支持对象为受煤炭开采影响未搬迁的180户危房户。支持条件是经相关部门鉴定为受煤炭开采影响且住房存在安全隐患的家庭。支持范围涵盖危房户临时过渡期间的租房费用，支持方式为直接发放租房补助费至受助对象账户。

4. 资金分配原则及考虑因素：资金分配遵循公平、公正、公开原则。以受影响家庭实际居住人数为主要依据，按照既定补助标准进行分配。确保资金分配向真正有需求的家庭，切实保障受助对象的基本居住权益。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：为全乡4个受煤炭开采影响村的180户危房户提供临时避险安置租房补助，保障受助对象在临时过渡期间能够租住安全住房，同时保障乡级相关部门开展项目管理等日常工作的正常运行。

2. 具体绩效目标- 量化、细化目标：按每月每人100元，每户不超400元标准，全年为180户危房户发放租房补助费，确保补助资金及时、足额发放。

- 实施进度计划：每年度对受助对象情况进行审核，按年度发放补助资金，每年6月底前完成全年资金发放工作。

3. 申报内容与目标合理性：申报内容与实际情况相符，所设定的绩效目标明确、具体且可衡量。以实际受影响户数、补助标准及工作任务为依据，目标合理可行，能够有效保障受助对象住房安全及项目顺利实施。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评采用以下步骤及方法：首先，成立由区发改局、财务部门及相关业务人员组成的自评小组，明确职责分工。其次，收集项目相关资料，包括资金拨付文件、发放记录、受助对象档案等。然后，对照绩效目标，通过实地走访受助对象、查看资金使用账目、与乡镇工作人员座谈等方式，对项目完成情况、资金使用情况、项目效益等进行全面检查与评估。最后，根据检查评估结果，依据绩效评价指标体系进行打分，撰写自评报告，客观反映项目绩效情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金申报、批复及预算调整情况

项目资金按照规定程序进行申报，经区发改局审核后，报上区人民政府审批。批复资金总额为69.48万元，在项目实施过程中，未发生预算调整情况。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划：该项目资金全部为财政资金，计划金额69.48万元，用于支付180户危房户全年租房补助费及部分项目管理费用。

2. 资金到位：截至评价时点，财政资金44.73万元已全部到位，到位率64%，资金到位及时，保障了项目的顺利开展。

3. 资金使用：截至评价时点，已支出资金44.73万元，占总资金的64.4%。资金支出主要用于发放危房户租房补助费。经检查，资金支付范围、标准、进度及依据均符合规定，做到了专款专用。但存在24.75万元未支付，（其中30%部分20.8万元未支付，70%部分中的3.95万元因受助对象账号有误未发放成功 ，影响了资金使用效率。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度。资金拨付、使用等环节均有严格审批流程，账务处理及时，会计核算规范，确保了资金使用的安全性和规范性。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目由区发改局牵头，成立项目领导小组，负责统筹协调；乡政府负责具体实施，包括受助对象申报审核、租房情况核实等工作；村（社区）协助开展信息收集。实施流程为：村（社区）初审，乡镇政府复审，区发改局终审后确定受助名单，按年度发放补助资金。

（二）项目管理情况

项目实施过程中，严格执行相关法律法规及项目管理制度。在受助对象核实方面，通过多轮审核，确保公平公正；在资金发放环节，采用银行转账方式，保障资金安全。但在资金发放过程中，因对受助对象账号信息审核不够严格，导致部分资金发放失败，暴露出在细节管理上存在不足。

（三）项目监管情况

 区发改局通过定期检查与不定期抽查相结合的方式对项目进行监管。检查内容包括受助对象资格审核、资金使用情况等。同时，建立了群众举报机制，接受社会监督。通过监管，有效保障了项目规范实施，但在资金发放异常情况处理上，监管反馈及处理速度有待提高。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 数量完成情况：已为180户危房户中的部分家庭发放租房补助费，剩余部分因资金未支付完毕尚未全部发放。

2. 质量情况：受助对象资格审核严格，确保符合条件的家庭获得补助。

3. 时效情况：部分资金因账号问题未按时发放，影响了整体发放进度。

4. 成本情况：项目资金使用控制在预算范围内。

5. 资金结余情况：结余资金24.75万元，主要为未支付的补助资金。

6. 违规记录：截至评价时点，未发现违规使用资金等问题。

（二）项目效益情况

1. 经济效益：通过发放租房补助费，减轻了受助家庭经济负担，释放了部分家庭消费潜力，一定程度上促进了当地经济发展。

2. 社会效益：保障了受煤炭开采影响危房户的住房安全，维护了社会稳定，提升了政府公信力。

3. 生态效益：该项目主要聚焦居民住房保障，对生态环境无直接影响。

4. 可持续效益：项目的实施为后续类似受影响居民安置提供了经验和模式，具有一定的可持续性。

5. 服务对象满意度：通过走访调查，大部分受助对象对项目表示满意，但对资金发放不及时、未全额发放、因账号问题未发放问题存在一定意见。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

综合来看，煤炭开采影响户临时避险安置租房补助费项目在保障受助对象住房安全、促进社会稳定等方面取得了一定成效，但在资金全额发放及时性等方面存在不足。对照专项项目支出绩效评价指标体系，项目总体绩效评价得分90分，评价等级为优。

（二）存在的问题

1. 资金发放问题：部分资金因受助对象账号有误未发放成功，反映出在资金发放前对账号信息审核不细致，且缺乏有效的信息核对机制，导致资金未发放。

2. 监管反馈机制不完善：对项目实施过程中出现的资金发放异常等问题，监管反馈及处理流程较长，未能及时解决问题，影响项目实施效果。

（三）相关建议

 1. 优化资金发放流程：在资金发放前，加强与银行等金融机构合作，对受助对象账号信息进行二次核对，确保账号准确无误。同时，建立资金发放异常情况快速处理机制，及时解决发放失败问题，提高资金发放效率。

2. 完善监管反馈机制：进一步明确项目监管各环节责任，缩短问题反馈及处理时间。建立监管信息共享平台，及时通报项目实施过程中的问题，督促相关单位快速整改，保障项目顺利推进。

部门预算项目绩效评价指标体系（煤炭开采影响户临时避险安置租房补助费）.xlsx 部门预算项目支出绩效自评表（煤炭开采影响户临时避险安置租房补助费）.xlsx