攀枝花市仁和区太平乡人民政府

2024年度部门预算项目支出绩效自评报告

（2023年重点防汛安全隐患点防汛补助经费）

 

区财政局：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1项目主管部门职能：该项目由太平乡人民政府进行统筹管理。确保全年安全度汛，确保临时避险点发挥作用，报账水利工程征程运行。涉及防汛安全6座小二型水库，11个山洪危险区，1个地灾点，14个煤炭采空区，3处在建工程。

2.项目由立项依据：《国家防汛抗旱条例》，参照市、区相关制度，申报专项补足经费。

3.资金管理办法：资金专款专用，主要用于水库管理员及山洪危险区监测员发放补助。

4.资金分配原则：根据各水利设施山洪危险区等，按照实际情况进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：通过补助资金支持，确保全乡各项水利工程、山洪灾害区、煤炭采空区全年安全度汛。

2. 项目应具体绩效目标：涉及4个村组。山洪危险区汛期不发生灾害率≥96%；村民满意度≥95%。

3. 目标合理性：申报内容聚焦工程运行保障，目标设定符合实际维护需求，预算经乡农业农村服务中心论证可行。

（三）项目自评步骤及方法。

通过台账核查、现场检查、维护记录抽查等方式，结合资金使用明细及第三方审计结果，综合评估资金使用规范性及工程运行成效。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

此次项目实施申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划：经调整后预算为8.5692万元（全部为财政资金）

2．资金到位：截至2023年12月资金已全部到位。

3．资金使用：资金用于水库管理员、山洪危险区监测员补助，其中水库管理员每人每月500元，山洪危险区监测员每人每月300元。

（三）项目财务管理情况。

资金实行专账管理，账务处理规范，通过乡财政所审计。三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

项目有乡农业农村服务中心与乡财政所协同推进。

（二）项目管理情况。制定水库管理办法，山洪危险区应急预案。建立突发灾害上报机制。

（三）项目监管情况。发放补助均有公示，由区行业主管部门监督资金使用情况。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

数量指标：6座小二型水库、11个山洪危险区等全部纳入补助范围，覆盖率100%；

质量指标：水利工程全年正常运行率达100%，汛期无事故发生。

时效指标：按月完成维护任务。

成本指标：实际支出8.5692万元。

（二）项目效益情况。

社会效益：保障水库及山洪危险区周边群众生命财产安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目资金用于保障水库平稳度汛，防范山洪危险区汛期发生灾害。社会效益突出群众满意度高。

（二）存在的问题。

未发现有重大问题

（三）相关建议。

加强水库、山洪危险区巡查工作，在水库、山洪危险区开展演练，加强对周边居民宣传教育。

部门预算项目绩效评价指标体系（2023年重点防汛安全隐患点防汛补助经费）.xlsx 部门预算项目支出绩效自评表（2023年重点防汛安全隐患点防汛补助经费）.xlsx