2024年4月10日在攀枝花市仁和区太平乡第十二届人民代表大会第三次会议上

乡财政所所长  杨晓凤

 

各位代表：

受乡人民政府委托，现向大会报告《太平乡2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）》，请予审查，并请各位列席会议的同志提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，乡财政所在乡党委、政府的领导及乡人大的监督指导下，紧紧围绕区财政局工作目标以及乡人民政府中心工作，熟悉新政策、新系统的基础上充分发挥财政所的职能作用，不断提升财政管理和服务水平，圆满完成2023年各项财政预算任务。

（一）2023年预算执行情况

1.全乡公共财政收入完成情况

2023年全乡本级公共财政收入累计完成1755.55万元，完成任务数2716万元的64.64%，其中：增值税859.12万元，资源税160.18万元，土地使用税142.52万元，非税收入26.99万元，企业所得税135.47万元，房产税408.05，其他税收23.22万元。

2.2023年财政收入情况

2023年地方本级财政拨款收入为1878.14万元（其中：政府性基金预算财政拨款收入0万元）,其他收入0万元。年初结转和结余43.74万元。全年总计收入2314.66万元。

3.2023年财政支出情况

2023年全年财政拨款支出为2270.66万元。具体支出明细如下：一般公共服务支出599.92万元，文化旅游体育与传媒支出21.23万元，社会保障和就业支出216.78万元，卫生健康支出36.94元，节能环保支出42.06万元，城乡社区支出13.66万元，农林水支出153.78万元，交通运输支出1050万元，住房保障支出128.54万元，灾害防治及应急管理支出7.73万元。

（二）2023年财政收支决算平衡情况

根据现行财政体制，2023年财政预算收支决算平衡情况是：当年财政预算收入1878.14万元，上年滚存结余收入43.74万元，总收入为2314.66万元。总收入减去当年总支出2270.66万元，结余44万元，按规定全部结转下年继续安排使用。

二、落实乡人大预算决议和2023年财政重点工作开展情况

（一）认真执行，遵守财经纪律制度。财政所认真贯彻执行《预算法》《会计法》和相关的财经纪律制度。始终坚持“保工资、保基本运转、保基本民生”的支出原则。按时发放基本工资及保险缴纳、民生工程及项目款项等。完成2022年工资年报统计、社保工资申报、公积金录入、养老基数申报、退休老人的资格认证、2024年保险基数申报、2022—2023年补缴养老保险事宜。通过多种多样的活动宣传方式开展非法集资宣传工作3次，让广大群众对非法集资有了更加形象，更加深刻的认识，增强了法律意识。

（二）节俭开支，倡导节约政府。政府带头过紧日子，把资金用到“三保”、社会保障民生补短板等方面，保障污水治理、防火防汛、民生工程等重点支出。财政所及时向上级部门沟通对接，对各口部门需要的资金进行及时建库、录入及支付。

（三）求真务实，开展预决算工作。2023年完成我乡的预算决算填报及报告上传，2022年财务决算及资产系统年报，现有序开展2024年预算工作，做好2024年太平乡政府收支安排。积极推进预（决）算信息公开，加大预决算信息公开力度，做到部门预决算以及“三公”经费预决算全面公开公示。

（四）提质增效，加强绩效管理。积极开展严肃财经纪律及财务管理风险排查，编报我乡整体预算绩效报告和专项项目绩效报告。对2022年开展的21个项目进行了绩效评价，并选取其中8个超50万资金项目作为重点项目作为重点绩效评价并编制成书。完成2023年部门预算整体绩效评价自评并及时填报绩效申报表和一体化系统建库。

（五）资金收缴，代管资金及非税的收支。认真做好代管资金及非税的收缴工作，做到资金走向清晰明确。我乡截至目前上交代管资金56762.5元，已通过代管资金途径支付完成43532.63元，代管资金账户余13229.97元。剩余代管资金用于此后太平乡还需支付的工程质保金支付。存量上缴，我乡在开展“吃公函”问题排查清理中存在一函多餐多报金额为3810元，多报金额以存量形式及时上交了财政国库。2023年太平乡非税任务80万元，截至2023年12月底完成了26.99万元，下一步我乡将加强非税的收缴工作。

（六）惠及基层，推进基层治理财政补助资金整合。我乡基层管护资金121.48万元，用于环境整治、交通劝导、计生委主任工资、集贸市场管理、村组日常工作开展及双拥经费等，保障村组工作正常有序开展。

（七）循序渐进，开展日常工作。按照时间节点财政所对我乡乡镇工作补贴、其他交通补助、机关职工社会保险计算、公积金交纳、工资调标、资金增量、绩效等工作进行计算和申报，熟知预算一体化系统操作，做好预算资金安排使用。完善预算一体化系统基础信息。做好乡、村账务处理和出纳台账登记。做好固定资产系统、A++系统、月报年报系统、保险系统、个税系统、预决算系统、预算一体化系统、内部控制系统、债务系统等多个系统的维护和使用。

三、2024年财政预算草案 

2024年财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力提升财政政策效能，持续优化支出结构，保障民生民本，注重绩效引导，加强风险防范化解，促进全乡经济持续健康稳定发展。

（一）2024年预算草案

1.2024年一般公共预算

根据2023年财政实际收入情况和2024年全乡经济发展规划分析，2024年财政收支情况,预计2024年财政拨款收入1363.54万元，乡级非税收入80万元，收入合计1443.54万元。

（二）2024年支出安排情况

1.人员支出737.03万元。

2.公用经费125.37万元。

3.运转类支出501.14万元。

四、2024年财政工作重点

2024年我们将紧紧围绕乡党委、政府确定的发展目标，持续推进各项财政改革，加快建立现代财政制度，继续优化支出结构，全力助推乡村振兴，保障全乡经济持续稳定健康发展。

（一）强化收入征管。加强非税收入管理，依法依规组织收入，努力挖潜增收。

（二）严肃财经纪律。时刻严格遵守财经纪律及财务管理风险方面的法律法规，进一步完善内控控制制度，严肃财经纪律，规范财务管理，防范财政资金管理风险。

（三）提升财政治理效能。实事求是地安排好财政支出，集中财力解决群众反映最强烈、最紧迫、最现实的突出问题。严格管理财政专项资金，实行专户储存，保证专款专用。

（四）深化预算管理改革。全面落实《预算法》，进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法，完善公用支出定额标准。进一步推进部门预决算和“三公”经费信息公开制度，严格按照上级要求，该公开的全部公开，不留余地，不留死角。

（五）规范财务报账。严格执行财政资金拨款流程，强化会计核算，不断提高核算会计与报账员的业务水平，严格依法规范报账。规范政府采购工作,落实厉行节约,反对浪费，对采购的固定资产及时入账。

（六）加强队伍建设。不断增强干部大局意识、创新意识、效率意识、服务意识、法治意识和责任意识，不断提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领，努力造就一支高素质的财政干部队伍。全面落实工作责任制，严格考核，真正做到事事有人抓，件件抓落实。狠抓党风廉政建设，把财政权力关进制度的笼子里。努力打造一支政治坚定、清正廉明、作风过硬、奋发有为、勇于担当的财政干部队伍。

各位代表，2024年，我们将在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，认真贯彻落实本次大会决议，虚心听取各方面意见和建议，锚定目标、开拓进取、守正创新、踔厉奋发、勇毅前行，扎实做好财政各项工作，为全乡经济社会发展贡献智慧和力量！