公开时间：2024年6月20日

 

目录

一、基本职能及主要工作......................................................3

（一）职能简介...................................................................3

（二）2023年重点工作任务介绍...........................................5

二、基本情况......................................................................6

三、收支预算总体情况.........................................................7

（一）收入预算情况............................................................7

（二）支出预算情况............................................................8

四、一般公共预算当年拨款情况说明.....................................9

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..........................10

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.................................10

五、一般公共预算基本支出情况说明....................................10

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况............................10

（一）因公出国（境）经费..................................................10

（二）公务接待费................................................................11

（三）公务用车购置及运行维护费........................................11

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明....................11

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明..........................12

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明.......................................12

九、国有资本经营预算支出情况说明...................................13

九、其他重要事项的情况说明.............................................13

（一）业务运行经费..........................................................13

（二）国有资产占有使用情况.............................................13

（三）政府采购情况..........................................................13

（四）预算绩效情况..........................................................13

 

 

 

 

攀枝花市仁和区太平乡人民政府

关于2024年部门预算编制的说明

 

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡得到实施。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3.负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装工作；负责指导、协调管理本乡各事业单位工作。

4.负责指导本乡农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和变业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等各项工作。

8.负责本乡的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等各项工作。

11.负责抓好本乡“五防”工作，常态化疫情防控、 防火防汛、安全生产、非洲猪瘟防范、长江禁捕工作。

12.负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和森林防灭火工作。

14.负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2024年重点工作任务介绍

1.强化收入征管。加强非税收入管理，依法依规组织收入，努力挖潜增收。

2.严肃财经纪律。时刻严格遵守财经纪律及财务管理风险方面的法律法规，进一步完善内部控制制度，严肃财经纪律，规范财务管理，防范财政资金管理风险。

3.提升财政治理效能。实事求是地安排好财政支出，集中财力解决群众反映最强烈、最紧迫、最现实的突出问题。严格管理财政专项资金，实行专户储存，保证专款专用。

4.深化预算管理改革。全面落实《预算法》，进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法，完善公用支出定额标准。进一步推进部门预决算和“三公”经费信息公开制度，严格按照上级要求，该公开的全部公开，不留余地，不留死角。

5.规范财务报账审批。严格执行财政资金拨款流程，强化会计核算，不断提高核算会计与报账员的业务水平，严格依法规范报账。规范政府采购工作，落实厉行节约，反对浪费，对采购的固定资产及时入账。

6.加强队伍建设。不断增强干部大局意识、创新意识、效率意识、服务意识、法治意识和责任意识，不断提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领，努力造就一支高素质的财政干部队伍。全面落实工作责任制，严格考核，真正做到事事有人抓，件件抓落实。狠抓党风廉政建设，把财政权力关进制度的笼子里。努力打造一支政治坚定、清正廉明、作风过硬、奋发有为、勇于担当的财政干部队伍。

二、基本情况

主要描述：攀枝花市仁和区太平乡人民政府下属非独立核算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位20个，其他事业单位15个。主要包括：攀枝花市仁和区太平乡人民政府单位人员编制36人，实有人数情况29人（含2个编内聘）。其中机关公务员18名、公务员工勤人员2名、事业人员11名、事业工勤人员1名。除此之外，有临聘人员8名，乡煤管所人员8名。在职领导干部10人，其中正科级4人、副科级6人。离退休人员13人。

核定的内设机构情况：根据“三定”“七定”方案，攀枝花市仁和区太平乡人民政府直属事业机构（共6个）分别为：1.农业农村服务中心（畜牧兽医站）；2.村镇建设服务中心（原项目办）；3.宣传文化旅游服务中心（挂牌综合文化站）；4.移民安置服务中心；5.便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、农民工服务中心）；6.林管站（乡森林防灭火指挥部办公室）。合署办公情况（共6项）1.党政办公室与党建办公室合署办公，挂牌党政办公室；2.经济发展办公室与农业农村服务中心合署办公，挂牌经济发展办公室；3.社会治理办公室与移民安置服务中心合署办公；4.社会事务办公室与宣传文化旅游服务中心合署办公，挂牌社会事务办公室；便民服务中心由社会事务办公室代管；5.村镇建设服务中心与自然资源管理所合署办公，挂牌村镇建设服务中心；6.组建小车班，隶属于党政办公室。

车辆编制以及实有车辆情况：根据《关于下达攀枝花市仁和区太平乡公务用车编制的通知》（攀仁机管〔2018〕119号）文件，我乡现保留公务用车编制7个，其中应急车1辆为川D88918，业务车1辆为川DFW001，其他用车3辆为川DPK919、川DPY972、川D59A75。垃圾清运车车牌号为川D66720。现有7辆公务用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区太平乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年攀枝花市仁和区太平乡人民政府收入预算总额为1363.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1363.54万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入；相应安排支出预算1363.54万元，其中：工资福利支出723.2万元，日常公用支出125.37万元，对个人和家庭的补助支出13.83万元，项目支出501.14万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区太平乡人民政府2024年收入预算1363.54万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1363.54万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区太平乡人民政府2024年支出预算1363.54万元，其中：基本支出862.4万元，占63.25%；项目支出501.14万元，占36.75%。

攀枝花市仁和区太平乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设，负责指导、协调管理本乡各机关、事业单位的工作，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作等。

基本支出，是用于保障乡机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障乡机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出945.39万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：党代表、人大代表活动经费、会议费、社会管理创新支出、武装专项经费、群团专项经费、政府临聘人员工资保险及其他工作经费、农村党员教育培训费、村组干部报酬和办公经费。

2.社会保障和就业支出243.24万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出34.53万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出42.35万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.农林水支出76.55万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为乡农业、林业、水利等方面的支出。

6.文化旅游体育与传媒支出21.31万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工文化建设与乡氛围营造等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区太平乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1363.54万元，2023年一般公共预算拨款1256.51万元，比2023年预算数增加107.03万元，主要是日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出945.39万元，占69.33%；社会保障和就业支出243.24万元，占17.84%；医疗卫生支出34.53万元，占2.53%；住房保障支出42.35万元，占3.10%；农林水支出76.55万元，占5.61%；文化旅游体育与传媒支出21.31万元，占1.59%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区太平乡人民政府2024年一般公共预算基本支出862.4万元，其中：

人员经费737.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费125.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区太平乡人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数45.23万元，其中：公务接待费10.23万元，公务用车购置及运行维护费35万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算10.23万元，较2023年预算10.33万元下降1%，主要原因是按照公务接待费管理相关规定，公务接待费须在上年的基础上压缩1%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（或）2024年无公务接待费预算，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年安排公务用车购置及运行维护费35万元，较2023年预算30万增长16.66%，主要原因是2023年新增一辆运行车辆。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车7辆，其中：轿车0辆、越野车5辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆、垃圾车2辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计不变。

2024年安排公务用车运行维护费35万元，用于7辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障.以保障政府日常工作正常开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区太平乡人民政府2024年非财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2024年区本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批。

2024年非财政拨款安排公务接待费较2023年预算持平0%。主要原因是无。

2024年非财政拨款安排公务接待费计划用于无。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2023年预算不变，与2023年预算持平。主要原因是无。单位现有公务用车7辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车5辆，大型客、货车0辆、垃圾车2辆。

2024年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障.主要保障森林防火、精准扶贫、项目检查等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区太平乡人民政府2024年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。与2023年预算持平0

• 国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区太平乡人民政府2024年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，攀枝花市仁和区太平乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为125.37万元，比2023年预算116.63万元增加8.74万元，增长7.49%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，攀枝花市仁和区太平乡人民政府及所属的非独立核算单位共有车辆7辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年，攀枝花市仁和区太平乡人民政府安排政府采购预算0万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。

（四）预算绩效情况

（情况一：部门的项目不含涉密或敏感信息，且经人代会批复的，按此说明：）

2024年攀枝花市仁和区太平乡人民政府开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算501.14万元。其中：人员类项目1个，涉及预算67万元；运转类项目5个，涉及预算23.82万元；特定目标类项目3个，涉及预算410.32万元。

（情况二：部门的项目因含涉密或敏感信息，且全部未经人代会批复的，按此说明：）

2024年攀枝花市仁和区太平乡人民政府开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

 

附件：1.仁和区2024年攀枝花市仁和区太平乡人民政府预算公开表

            2. 部门预算名词解释

                    3. 2024年部门预算绩效目标申报表

 

附件1：2024年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx 附件2：部门预算名词解释.doc 2024村组干部报酬（体制）绩效目标申报表.xls 2024党代表、人大代表活动经费（体制）绩效目标申报表.xls 2024非税收入安排支出绩效目标申报表.xls 2024关爱下一代资金绩效目标申报表 .xls 2024基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费绩效目标申报表.xls 2024群团工作经费非税安排（非税收入安排支出）绩效目标申报表.xls 2024人大代表、党代表三干会经费（体制）绩效目标申报表.xls 2024武装工作经费（非税收入安排支出）绩效目标申报表.xls 春节、八一走访慰问.xls 附表二：2024部门预算项目申报表汇总表(2024年太平乡).xls 附表十：2024部门整体支出绩效目标申报表（2024）.xls 太平乡疫情防控缺口资金.xls