攀枝花市仁和区太平乡人民政府

2023年度项目支出绩效自评报告

（疫情防控和森林草原防灭火工作协调经费）

 

区财政局：

一、项目概况

按照攀枝花市仁和区疫情防控要求，太平乡将疫情防控作为当前重大的政治任务和最重要的工作来抓，切实加强组织领导，坚持“特事特办、急事急办”，建立应急保障工作机制，加大资金筹措，加强集中统一调度，统筹上级专项补助、保障疫情防控所需资金，确保不因资金保障影响疫情防控。同时，制定了财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度，支付资金通过区财政局审核，做到专款专用。

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目由区财政局下达疫情防控和森林草原防灭火工作协调经费5万元。

（二）项目绩效目标。

2023年区财政局下达疫情防控和森林草原防灭火工作协调经费5万元（于疫情防控宣传、疫苗各种点人员误餐费、防疫物资采购等）。经费申报内容与实际相符，申报严格按规定开展，目标合理、可行。

（三）项目资金申报相符性。本次项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

项目资金已下拨后持“统筹安排、专款专用、加强管理、保证效益”的原则，按资金用途做到专款专用，确保了各项工作的顺利开展。

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

本项目由区财政局下达疫情防控和森林草原防灭火工作协调经费5万元。区财政局下达疫情防控和森林草原防灭火工作协调经费5万元。

2．资金使用。

本项目共使用资金2.265万元，占45.3%。用于乡政府和村组工作人员在疫情防控物资及核酸检测物资购买等费用。

（二）项目财务管理情况。

财政所按照专项资金的方式进行管理，财政所全程对资金进行监督和支付管理，太平乡财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目实施及管理情况。

项目资金已下拨后持“统筹安排、专款专用、加强管理、保证效益”的原则，按资金用途做到专款专用，确保了各项工作的顺利开展。

项目资金申报使用过程中，分管领导、财政所加强对项目费用支付预算、责任落实和工作监管，在资金使用上严格按要求报财政局审批支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：该项目涉及太平乡花山村、红岩村、革新村、先锋村、灰嘎村、河边村，完成率100%。

质量指标：保质保量完成了太平乡人民政府及辖区内6个村的疫情防控工作，提高群众疫情防控意识。完成率100%。

时效指标：按工作计划为2022年10月—2023年1月，完成率100%。

成本指标：合同价为2.265万元，完成2.265万元，完成率100%。

（二）项目效益情况。

通过项目经费的下拨，有力支持了基层更好开展疫情防控宣传和疫苗接种工作，保障了人民群众的生命健康安全，维护了社会稳定。

四、问题及建议

（一）存在的问题

疫情防控支出资金缺口较大。主要原因是对疫苗接种点人员补助、误餐费、宣传费用、防疫物资采购费的开支。

（二）相关建议

无。     

2023年专项预算项目支出绩效自评（疫情防控和森林草原防灭火工作协调经费）.xls