攀枝花市仁和区太平乡人民政府2022年度部门决算

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，现将2022年度攀枝花市仁和区太平乡人民政府2022年度部门决算予以公开，具体内容详见附件。

　　

　　目录

　　公开时间：2023年9月27日

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责.......................................................................................................4

　　二、机构设置........................................................................................................4

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明..................................6

　　一、收入支出决算总体情况说明.......................................................................6

　　二、收入决算情况说明.......................................................................................7

　　三、支出决算情况说明........................................................................................7

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................8

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................9

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................16

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................17

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................19

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................19

　　十、其他重要事项的情况说明 ...................................19

　　第三部分 名词解释..................................................22

　　第四部分 附件......................................................25

　　第五部分 附表......................................................41

　　一、收入支出决算总表.......................................................................................41

　　二、收入决算表....................................................................................................41

　　三、支出决算表...................................................................................................41

　　四、财政拨款收入支出决算总表........................................................................41

　　五、财政拨款支出决算明细表...........................................................................41

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表...........................................................41

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................................................41

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...........................................41

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................................41

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................41

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................................41

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........................................41

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..................................................41

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　攀枝花市仁和区太平乡人民政府是落实国家政策，严格依法行政。发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管。大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业。提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。其主要职责：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，构建社会主义和谐社会；2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6、执行上级人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　攀枝花市仁和区太平乡人民政府下属一级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位*0个，其他事业单位0个。

　　纳入攀枝花市仁和区太平乡人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：（无）

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　收入支出决算总体情况说明

　　2022年财政收入为1685.67万元，与2021年财政收入1633.65万元相比，收入增加52.02万元，增长3.08%。2022年财政支出为1827.42万元，与2021年财政支出1864.57万元相比，减少37.15万元，下降2.03%。主要变动原因是花山安置点工程项目经费、土地承包指界费、采空区过渡费、x023前太路道路工程款。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　收入决算情况说明

　　2022年本年收入合计1685.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1684.52万元，占99.93%；政府性基金预算财政拨款收入1.15万元，占0.07%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　支出决算情况说明

　　2022年本年支出合计1827.42万元，其中：基本支出687.68万元，占37.63%；项目支出1139.74万元，占62.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年财政拨款收入1685.67万元，与2021年财政收入1633.65万元相比，收入增加52.02万元，增长3.08%。2022年财政拨款支出为1827.42万元，与2021年财政支出1864.57万元相比，减少37.15万元，下降2.03%。主要变动原因是花山安置点工程项目经费、土地承包指界费、采空区过渡费、x023前太路道路工程款。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出1684.61万元，占本年支出合计的92.18%。与2021年1864.57万元相比，一般公共预算财政拨款支出增减少179.96万元，下降10.68%。主要变动原因是森林防火工作开展、临聘人员劳务费、基层管养护经费预计在2023年使用一部分。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出1684.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出582.36万元，占34.57%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出18.93万元，占1.13%；社会保障和就业支出196.32万元，占11.66%；卫生健康支出49.58万元，占2.95%；节能环保支出22万元，占1.30%；城乡社区支出64.5万元，占3.46%；农林水支出197.66万元，占11.73%；交通运输支出400万元，占23.74%；住房保障支出125.21万元，占7.43%；灾害防治及应急管理支出28.05万元，占1.67%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2022年一般公共预算支出决算数为1684.61万元，完成预算100%。其中：

　　一般公共服务（类）

　　（1）人大事务（款）

　　行政运行：2022年决算数为40.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　人大会议：2022年决算数为0.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　代表工作：2022年决算数为1.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

　　行政运行：2022年决算数为294.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　事业运行：2022年决算数为99.56万，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：2022年决算数为109.91万，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（3）财政事务（款）

　　事业运行：2022年决算数为9.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

　　行政运行：2022年决算数为23.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（5）其他党委办公厅（室）及事务机构事务支出（款）

　　其他一般公共服务支出：2022年决算数为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　2.文化旅游体育与传媒（类）

　　（1）文化和旅游（款）

　　其他文化和旅游支出： 2022年决算数为18.93万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业（类）

　　（1）人力资源保障和社会保障事务（款）

　　其他人力资源保障和社会保障事务： 2022年决算数为19.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（2）民政管理事务（款）

　　基层政权建设和社区治理：2022年决算数为136.97万元。

　　其他民政管理事务支出：2022年决算数为7.73万元。

　　（3）行政事业单位养老支出（款）

　　行政单位离退休： 2022年决算数为3.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　事业单位离退休： 2022年决算数为3.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出：2022年决算数为34.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　卫生健康（类）

　　（1）公共卫生（款）

　　突发公共卫生事件应急处理：2022年决算数为20.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（2）行事业单位医疗（款）

　　行政单位医疗：2022年决算数为17.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　事业单位医疗：2022年决算数为10.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　公务员医疗补助：2022年决算数为1.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　5.节能环保支出（类）

　　（1）污染防治（款）

　　其他污染防治：2022年决算数为22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　6.城乡社区支出（类）

　　（1）城乡社区设施支出（款）

　　其他城乡社区环境设施支出： 2022年决算数为64.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　7.农林水支出（类）

　　（1）农业农村（款）

　　事业运行： 2022年决算数为33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　病虫害控制： 2022年决算数为2.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　农村道路建设：2022年决算数为60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（2）林业和草原（款）

　　事业机构：2022年决算数为30.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　林业草原防灾减灾：2022年决算数为8.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　其他林业和草原支出：2022年决算数为2.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（3）水利（款）

　　其他水利支出: 2022年决算数为10.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（4）农村综合改革（款）

　　对村级村集体经济组织的补助：2022年决算数为50万元。

　　8.交通运输支出（类）

　　（1）公路水路运输（款）

　　公路建设： 2022年决算数为400万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　9.住房保障支出（类）

　　（1）保障性安居工程支出（款）

　　沉陷区治理：2022年决算数为80.2万元。

　　（2）住房改革支出（款）

　　住房公积金：2022年决算数为45.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　10.灾害防治及应急管理支出（类）

　　（1）矿山安全（款）

　　矿山安全监察事务支出：2022年决算数为28.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出686.85万元，其中：

　　人员经费619.13万元，主要包括：基本工资177.93万元、津贴补贴116.65万元、奖金130.12万元、伙食补助费0元、绩效工资13.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.74万元、职业年金缴费0元、其他社会保障缴费32.3万元、其他工资福利支出25.8万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助8.28万元、医疗费补助35万元、奖励金0元、住房公积金45.01万元、其他对个人和家庭的补助支出0元等。

　　公用经费70.73万元，主要包括：办公费7.90万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1万元、电费6万元、邮电费6.08万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.28万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.5万元、公务接待费0.25万元、劳务费、委托业务费、工会经费4.8万元、福利费0.2万元、公务用车运行维护费22.55万元、其他交通费15.17万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。差3万元

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算为25.8万元，完成预算44.36万元的58.16%，较上年“三公”经费财政拨款支出33.64万元，减少7.84万元，下降30.39%。决算数小于预算数的主要原因是接待费减少和公务用车维修费减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.55万元，占99.03%；公务接待费支出决算0.25万元，占0.97%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年减少0万元，下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出25.55万元,完成预算99.03%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年30.38万元，减少4.83万元，下降18.90%。主要原因是公务用车维修费减少。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车0辆、越野车6辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出25.55万元。主要用于太平乡公务用车加油费和车辆维修费保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.25万元，完成预算0.97%。公务接待费支出决算比2021年3.26万元减少3.01万元，下降120.4%。主要原因是公务接待减少。

　　国内公务接待支出0.25万元，主要用于太平乡开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：支付区残联对精神病患者送医送药的接待、支付水利厅到太平乡督查抗旱项目建设进度接待用餐费。

　　外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2022年政府性基金预算财政拨款支出1.15万元。

　　国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2022年，攀枝花市仁和区太平乡人民政府机关运行经费支出67.73万元，比2021年112.68万元减少44.95万元，下降66.36%。主要原因是太平乡政府因工作需要，财政拨款有所变化。

　　（二）政府采购支出情况

　　2022年，攀枝花市仁和区太平乡人民政府采购支出总额330.41万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出330.41万元、政府采购服务支出0万元。主要用于太平乡辖区内道路修建。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，攀枝花市仁和区太平乡人民政府共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于垃圾车用于全乡辖区内垃圾清运。单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对X023前太路提档升级工程项目等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

　　组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成攀枝花市仁和区太平乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、X023前太路提档升级工程项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，攀枝花市仁和区太平乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述：太平乡人民政府认真做好绩效评价，正确认识项目绩效和体征绩效的重要性，对资金使用的熟知度和合理使用打下坚实基础；X023前太路提档升级工程项目专项预算项目绩效自评得分为94分，绩效自评综述：项目建成后将极大方便群众出行和产品运输，进一步巩固脱贫成果、促进乡村振兴。项目的实施，对于加强民族团结、维护社会稳定也有十分重要的政治意义。项目建成通车后，切实提高了本乡居民出行效率，保障了出行安全。绩效自评报告详见附件。

　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

　　12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

　　17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

　　18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

　　19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

　　20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

　　21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

　　22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

　　23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

　　24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

　　25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

　　26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　攀枝花市仁和区太平乡人民政府

　　2023年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成

　　1.党政办公室（小车班）。主要承担党委、人大、政府日常事务；负责文秘档案、信息调研、机要保密、行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。

　　2.党建办公室。主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党建工作；在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作；承担纪检监察、组织人事、宣传教育、统战政法等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

　　3.经济发展办公室。主要负责辖区内经济发展规划、一二三产业发展、农业结构调整、产业发展、项目推进和管理、农产品营销、科技推广、土地管理、村镇建设规划和管理、经济统计、农村土地承包管理、农民工服务、农民专业合作组织管理、农村集体经济监管等工作。

　　4.社会事务办公室。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。

　　5.综合行政执法办公室（应急管理和生态环境办公室）。通过法定程序受委托行使部分执法权，开展基层发生频率高、就近管理方便有效、与人民群众生产生活直接相关的行政执法活动。负责日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，探索推行“一支队伍管执法”。负责乡镇综合检查与区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。

　　6.社会治理办公室（社会治安综合治理中心、矛盾纠纷多元化解协调中心）（原综治办）。在乡镇党委的领导下，协调推进城乡基层治理相关具体工作。主要承担基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。协调协同社会力量，开展精神文明建设，提高群众的思想道德素质和科学文化素质。指导村（社区）居民委员会工作，提高基层自治能力和水平。

　　7.财政所。贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

　　8.综合行政执法办公室（应急管理和生态环境办公室）。主要承担安全生产、食品药品安全、防汛、防火、防灾、防疫、防震、抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制，组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治，组织、协调开展抢险救灾、灾情统计和人员安置，组织灾后恢复重建等。宣传贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保监督检查，协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，组织开展“美丽乡村”创建工作。

　　9.招商引资办公室。负责招商引资工作计划和项目包装，负责招商引资有关政策宣传解答，协助开展招商引资项目谈判，协调落实招商引资政策，开展招商引资项目跟踪服务。

　　攀枝花市仁和区太平乡人民政府直属事业机构（共6个）分别为：1.农业农村服务中心（畜牧兽医站）；2.村镇建设服务中心（原项目办）；3.宣传文化旅游服务中心（挂牌综合文化站）；4.移民安置服务中心；5.便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、农民工服务中心）；6.林管站（乡森林防灭火指挥部办公室）。

　　合署办公情况（共6项）

　　1.党政办公室与党建办公室合署办公，挂牌党政办公室；2.经济发展办公室与农业农村服务中心合署办公，挂牌经济发展办公室；3.社会治理办公室与移民安置服务中心合署办公；4.社会事务办公室与宣传文化旅游服务中心合署办公，挂牌社会事务办公室；便民服务中心由社会事务办公室代管；5.村镇建设服务中心与自然资源管理所合署办公，挂牌村镇建设服务中心；6.组建小车班，隶属于党政办公室。

　　（二）机构职能和人员概括

　　（1）机构职能

　　1.贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡得到实施。

　　2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

　　3.负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡各事业单位的工作。

　　4.负责指导本乡农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

　　5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的规划、建设、管理工作。

　　7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

　　8.负责本乡的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　9.负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

　　10.负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。

　　11.负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

　　12.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和森林防灭火工作。

　　13.负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

　　14.承办区委、区政府交办的其他工作。

　　（2）人员概况

　　单位人员情况：核定编制人数36人，实有编制人员35人（含2个编内聘）。其中机关公务员18名、公务员工勤人员2名、事业人员14名、事业工勤人员1名。除此之外，有临聘人员8名，乡煤管所人员8名，西部志愿者3名（一名西部志愿者借调到区土储），三支一扶1名。在职领导干部10人，其中正科级4人、副科级6人。离退休人员9人（2022年9月新增退休人员1名）。

　　年度主要工作任务

　　一是持续推动产业转型升级，进一步强化融合发展。推动工业经济多元化发展。推动农业经济持续增收。推动近郊游开拓新市场。依托太平乡区位优势，探索一三产业融合发展，打好“资源+产业+观光+体验”组合拳。

　　二是坚定实施重点项目攻坚行动，着力积聚发展动能打好重大项目“突破战”。做好项目储备工作。聚焦群众急难愁盼问题。

　　三是强力推进生态文明建设，进一步提升人居环境，补齐人居环境短板。争创区级“美丽四川·宜居乡村”。推进绿色低碳发展。全面落实河长制、林长制，持续开展“绿化太平”行动，强化森林资源保护。倡导绿色健康生活。营造更加生态、安全、健康的绿色消费环境。

　　四是抓实事、惠民生，着力提升群众幸福指数。抓牢交通基础建设。做好攀大、攀盐高速公路等重大项目协调服务。着力解决用水难题。积极争取抗旱项目及塘库、水池、沟渠建设项目。优化公共服务供给。加大三孩政策宣传力度，持续开展爱国卫生运动。守牢安全防范底线。坚持和发展新时代“枫桥经验”，抓好民族宗教管理。

　　五是加强政府自身建设，提升治理能力现代化水平。旗帜鲜明讲政治。巩固拓展党史学习教育成果，全面加强政府政治建设。 依法履职守规矩。严格按照法定权限和程序行使政府权力，自觉接受党内监督、人大监督和社会监督。担当实干提效能。深入整治“中梗阻”问题，扎实推进作风建设专项行动。清正廉明作表率。加强重点领域和关键环节风险防控，严肃惩治各类违纪违法行为，着力打造实干型、廉洁型政府。

　　部门整体支出绩效目标

　　太平乡人民政府认真做好绩效评价，正确认识项目绩效和体征绩效的重要性，对资金使用的熟知度和合理使用打下坚实基础。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）部门总体收支情况

　　1.部门总体收入情况

　　2022年本年收入合计1685.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1684.52万元，占99.93%；政府性基金预算财政拨款收入1.15万元，占0.07%。

　　2.部门总体支出情况

　　2022年本年支出合计1827.42万元，其中：基本支出687.68万元，占37.63%；项目支出1139.74万元，占62.37%。

　　3.部门总体结转结余情况。

　　年初结转和结余187.14万元（其中：基本支出结转0.82万元，项目支出结转和结余186.32万元）。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　1.部门财政拨款收入情况。

　　2022年一般公共预算财政拨款支出1684.61万元，占本年支出合计的92.18%。与2021年1864.57万元相比，一般公共预算财政拨款支出增减少179.96万元，下降10.68%。主要变动原因是森林防火工作开展、临聘人员劳务费、基层管养护经费预计在2023年使用一部分。

　　2.部门财政拨款支出情况。

　　2022年一般公共预算财政拨款支出1684.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出582.36万元，占34.57%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出18.93万元，占1.13%；社会保障和就业支出196.32万元，占11.66%；卫生健康支出49.58万元，占2.95%；节能环保支出22万元，占1.30%；城乡社区支出64.5万元，占3.46%；农林水支出197.66万元，占11.73%；交通运输支出400万元，占23.74%；住房保障支出125.21万元，占7.43%；灾害防治及应急管理支出28.05万元，占1.67%。

　　部门财政拨款结转结余情况。

　　年初结转和结余187.14万元（其中：基本支出结转0.82万元，项目支出结转和结余186.32万元）。

　　三、部门整体绩效分析

　　（一）部门预算项目绩效分析

　　我乡加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理、专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。针对我乡项目方面的支出绩效目标情况如下：

　　1.人员类项目绩效分析

　　始终坚持“保工资、保基本运转、保必要民生”的支出原则。每月按时发放人员基本工资及保险缴纳、民生工程及项目的实施进度款发放。完成全乡事业单位及机关工勤工资年报统计。完成全乡人员的社保工资申报及公积金录入。完成全乡人员的养老基数申报及退休老人的资格认证，完善财政供养人员情况。完成2023年保险基数申报及退休人员信息核对。对我乡2022年遗属生活补助进行审批。认真开展法非集资宣传工作。

　　2.运转类项目绩效分析

　　公用经费70.73万元，按时间点对我乡办公费、其他交通补助、公务用车运行维护费、会议费、电费、水费等工作进行计算和申报，熟知预算一体化系统操作，做好预算资金使用。

　　3.特定目标类项目绩效分析

　　我乡对党代表、人大代表活动费，基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费、人大代表、党代表、三干会经费（体制）、非税收入安排项目等特定项目进行分析。确保每一个项目的执行情况与预算持平。

　　（二）部门整体履职绩效分析

　　攀枝花市仁和区太平乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设，负责指导、协调管理本乡各机关、事业单位的工作，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作等。基本支出，是用于保障乡机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。项目支出，是用于保障乡机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　（三）结果应用情况

　　包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

　　1.党代表、人大代表活动费，目标实现为代表活动提供活动经费保障，保证活动正常开展。

　　2.基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费，实现目标为乡村环境治理、道路养护、文化旅游设施维护、基层治理集市管理、公共厕所和乡村污水处理等乡村基础建设发展提供了有力保障。

　　3.人大代表、党代表、三干会经费（体制）目标实现为党代会、人民代表大会、三干会等会议的胜利召开提供经济保障，及时传达、推进及安排各项工作，促进乡镇发展建设。

　　4.非税收入安排项目，目标实现为太平乡政府在公共服务、安全、宣传、建设、交通、处置、应对各种突发事件等工作中，人员配备更充沛，服务质量更好；武装、征兵工作是国防后勤力量建设和实施战争动员的基础，加强武装、征兵工作关系经济发展、政治稳定、社会和谐；发挥群团的主动性，做细做实服务群众的各项工作，增强群众的幸福感、获得感。

　　（四）自评质量

　　太平乡人民政府认真做好绩效评价，正确认识项目绩效和体征绩效的重要性，对资金使用的熟知度和合理使用打下坚实基础。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　2022年，在乡党委、政府的坚强领导及乡人大的监督指导下，紧盯年初工作目标任务，重点围绕全乡中心工作，加强财政所管理，强化自身建设，严格按照年初预算进行部门整体绩效评价，所有资金已到位并按照它的用途进行管理，使用，无截留、挪用等现象，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付，保证资金使用规范、高效。本次绩效评价的目的是全面分析和综合评价我乡财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

　　（二）存在问题

　　1.财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

　　2.部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需要更加清晰，不能很好地对比支出与成果，很难针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

　　3.会计岗位的轮岗制还需进一步改进，争取财政人员对每个岗位的工作有所了解和解决，以便更好地服务单位及群众。

　　（三）改进建议

　　1.科学合理编制预算，严格执行预算。严格按照《预算法》及实施条例的相关规定，科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

　　2.加强我乡内部控制制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好的发挥内部制度内部控制在提升我乡内部治理水平，规范内部权力运行，促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

　　3.会计岗位的轮岗制还需进一步改进，争取财政人员对每个岗位的工作有所了解和解决，以便更好地服务单位及群众。

　　做好各项财政管理工作任务艰巨、责任重大，今后，我们将认真查找不足，总结经验，不断开创性地开展工作，争取各项工作水平再上新台阶。

　　附件2

　　攀枝花市仁和区太平乡人民政府

　　2022年度部门预算项目支出绩效自评报告

　　（X023前太路提档升级工程）

　　一、项目概况

　　项目基本情况项目

　　1.项目主管部门在该项目管理中的职能。

　　该项目主管部门为攀枝花市仁和区太平乡人民政府。

　　2.项目立项、资金申报的依据。

　　项目资金项目立项、资金申报，参照市、区相关制度进行管理。

　　3.资金或项目管理办法制定情况

　　项目资金管理办法，参照市、区相关制度进行管理。

　　4.资金分配的原则及考虑因素

　　X023前太路提档升级工程项目送审金额28931752.00元，审定金额22889791.00元，项目资金管理办法，参照市、区相关制度进行管理。

　　项目绩效目标。

　　项目主要内容。

　　X023前太路提档升级工程，起于攀大高速出口，止于太平乡人民政府，路线全长6.53公里，路基宽7.5米，路面宽6.5米，主要建设内容沥青混凝土路面、排水沟、配套地面划线和交通标识标牌等。该项目起止时间2022年11月8日—2023年3月18日。

　　项目实现的具体绩效目标

　　项目建成后将极大方便群众出行和产品运输，进一步巩固脱贫成果、促进乡村振兴。项目的实施，对于加强民族团结、维护社会稳定也有十分重要的政治意义。

　　分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

　　此次项目实施申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　项目自评步骤及方法。

　　项目由乡负责组织实施并管理，项目资金管理办法，参照市、区相关制度进行管理。该项目起止时间2022年11月8日—2023年3月18日。攀枝花市仁和区太平乡人民政府负责开展项目绩效自评并对自评结果和报告按时间节点和要求在党政网进行公开。

　　项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况

　　X023前太路提档升级工程项目送审金额28931752.00元，审定金额22889791.00元。

　　（二）资金计划、到位及使用情况

　　1.资金计划。

　　X023前太路提档升级工程项目2022年预算4600000.00元，支付4600000.00元，其中，2022年11月支付4000000.00元，12月支付600000.00元，到位率100%。

　　2.资金到位。

　　项目2022年到位4600000.00元。

　　3.资金使用。

　　项目2022年支付4600000.00元，其中，2022年11月支付4000000.00元，12月支付600000.00元。

　　（三）项目财务管理情况。

　　项目资金管理严格按照攀枝花市仁和区太平乡财务管理制度管理和使用，严格执行“专项资金专项核算、专人负责、专款专用”的制度。

　　项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施过程。

　　项目主管部门为攀枝花市仁和区交通运输局，建设单位为攀枝花市仁和区太平乡人民政府，施工单位为新政建设集团有限公司。本项目通过公开招标确定定施工单位，招标过程合法合规，相关公告已公示。

　　（二）项目监管情况。

　　项目由乡负责组织实施并管理，项目资金管理办法，参照市、区相关制度进行管理。该项目起止时间2022年11月8日—2023年3月18日。项目主管部门为攀枝花市仁和区交通运输局，建设单位为攀枝花市仁和区太平乡人民政府，施工单位为新政建设集团有限公司。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　项目已于约定工期内建成通车，工程质量合格。

　　项目效益情况。

　　项目建成后将极大方便群众出行和产品运输，进一步巩固脱贫成果、促进乡村振兴。项目的实施，对于加强民族团结、维护社会稳定也有十分重要的政治意义。项目建成通车后，切实提高了本乡居民出行效率，保障了出行安全。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　项目建成后将极大方便群众出行和产品运输，进一步巩固脱贫成果、促进乡村振兴。

　　（二）存在的问题。

　　项目已完工，进度款拨付滞后。

　　（三）相关建议。

　　加快项目剩余工程进度款拨付。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：2022年决算数据.xls