攀枝花市仁和区同德镇人民政府

2023年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我单位内设五个职能办公室：党政办公室（党建办公室）、经济发展办公室（乡村振兴办、财政所）、社会事务办公室、社会治理办公室、综合执法办公室。

（二）机构职能

1.党政办公室（党建办公室）。主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党建工作；在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作；承担纪检监察、组织人事、宣传教育、统战、政协等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

2.经济发展办公室（乡村振兴办、财政所）。主要负责辖区内经济发展规划、一二三产业发展、农业结构调整、产业发展、项目推进和管理、农产品营销、科技推广、土地管理、村镇建设规划和管理、经济统计、农村土地承包管理、农民工服务、农民专业合作组织管理、农村集体经济监管等工作。

3.社会事务办公室。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。

4.社会治理办公室。在镇党委的领导下，协调推进城乡基层治理相关具体工作。主要承担基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、政法、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。

5.综合执法办公室。通过法定程序受委托行使部分执法权，开展基层发生频率高、就近管理方便有效、与人民群众生产生活直接相关的行政执法活动。负责日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，探索推行“一支队伍管执法”。负责乡镇综合检查与区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。

（三）人员概况

我单位行政编制18人，机关工勤编制1人，事业编制21人。2022年年末单位实有人数63人。其中：行政17人，机关工勤1人，事业17人，退休23人，临聘人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年财政拨款预算收入1305.93万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款：2022年一般公共预算财政拨款收入1236.45万元。

2.政府性基金预算财政拨款：2022年政府性基金预算财政拨款收入8.77万元。

3.年初财政拨款结转和结余：60.71万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年一般公共预算支出1305.93万元。支出按照功能科目，一般公共服务支出595万元，文化体育与传媒支出28.,91万元，社会保障和就业支出294.42万元，卫生健康支出32.81万元，节能环保支出24万元，城乡社区支出97.94万元，农林水支出124.35万元，交通运输支出3.88万元，住房保障支出43.91万元，年末财政拨款结余和结转60.71万元。支出按照支出性质和经济分类，基本支出720.66万元,其中：人员经费649.3万元，公用经费71.36万元），项目支出524.56万元，年末财政拨款结余和结转60.71万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1、部门绩效总体目标

同德镇部门预算绩效管理严格执行预算，一是确保预算执行的严肃性。按预算确定的项目支出要求，实行专款专用，确需调整的，严格依照法定程序运作。二是认真执行规定，提高资金的使用效率，根据预算资金使用管理的相关规定，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，努力提高财政资金使用的质量和效益。三是加强内部管理，不断提高财务管理水平。同德镇在项目执行过程中，会计账务处理及时、会计核算规范，按照专款专用安排使用资金，资金支付有据可查，开支标准合规合法，资金支出、使用有完整的审批程序和手续，用途明确，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。同德镇及时按要求支付资金，维护好全镇城乡环境卫生让群众过上舒适的生活，保障全镇道路基本畅通，方便群众生产生活及出行，提高人民群众的幸福感。

2、执行管理情况

同德镇严格按工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资，特别是项目资金，严格按项目完成情况及时支付相关费用。以节约为本，压缩公用经费支出特别是严格遵守中央八项规定，加强公务出境（2022年我镇无公务出境支出）公务接待、公务用车管理，进一步加强单位公车管理，对公务用车实行统一调度、停放，尽量降低公务用车运行成本。对公务用全使用实行出车登记制度，严禁公车私用。同德镇2022年年末单位实有人数63人。其中：行政17人，机关工勤1人，事业17人，退休23人，临聘人员5人。根据工作计划及工作要求，在2022年1-12月按时完成各项工作任务，保质保量及时支付各项费用。其中：

①人员经费，年初预算数682.19万元，决算数649.3万元，完成预算数的95.18%。

②公用经费，年初预算数95.83万元，决算数71.36万元，完成预算数的74.47%，因财政资金困难，公用经费未及时支付。

③项目支出，年初预算数589.15万元，决算数524.57万元，完成预算数的89.04%，因财政资金困难，项目经费未及时支付。

（二）结果应用情况

一是积极落实结果报告制度。财政部门将部门整体支出绩效评价和重点专项支出绩效评价情况，综合存在的问题、评价等级和相关建议形成汇报材料，向镇党委、政府汇报，为决策提供参考。

二是同德镇按要求将相关绩效信息随同决算公开，在部门预算整体支出绩效评价表及部门预算整体支出绩效评价报告完成后，及时在仁和区人民政府网进行公开公示，并接受社会监督。认真落实绩效运行监控，对绩效监控中发现的问题及时整改，及时跟进预算执行目标进度，确保预算项目按照工作计划有效完成。

三是积极落实反馈整改制度。及时将项部门整体支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈。针对发现的问题，逐一下达整改，积极整改，制定整改方案，增强绩效评价工作的约束力。

（三）自评质量

同德镇高度重视部门整体支出绩效评价工作，严格按照2022年部门整体支出绩效评价指标体系进行自评。我镇在实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好，经自评我单位完成较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据2023年部门整体支出绩效评价指标体系自评，同德镇部门整体支出绩效评价得分是：部门预算项目绩效管理63分，绩效结果应用20分，自评质量8分，总绩效为91分，评价结果为“优秀”。

（二）存在问题

2022年同德镇在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督指导下，财政工作顺利开展，但还存在部分问题：

1.年初财政预算数与实际支出数存在差距，部分项目不能足额支付，对项目的整体资金掌握不够准确。

2.预算完成率低。由于财政资金紧张，部分计划安排无法执行，导致产生年度实际完成数偏离绩效目标值的情况项目资金使用率较低，项目推进力度有待进一步加强。

3.财务人员更换后很难针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案，业务素质有待提高。

（三）改进建议

1.加快财政支出进度，提高财政资金的使用效益。重点抓好财政存量资金使用工作，全面清理结转结余资金，盘活存量，整合资金用于急需资金支持的发展领域；

2.提高财务人员业务素质。加强提升财务工作处理水平，做好评绩效管控工作。不断加强干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领。形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制，全面落实工作，做到更好各项财政管理工作。

 

                                                   攀枝花市仁和区同德镇人民政府

                                                                                                                                                               2023年5月11日

 

 附件1：2023年部门整体支出绩效评价指标体系 ==同德镇.xlsx.zip                                                                                       

 附件7：2022年度财政资金使用情况表==同德镇.xls