攀枝花市仁和区同德镇人民政府

关于2022年部门预算编制的说明

 

目录

 

一、基本职能及主要工作...............................................2

（一）职能简介............................................................2

（二）2022年政府重点工作..........................................4

二、基本情况...............................................................7

（一）人员编制情况.....................................................8

（二）内设机构............................................................8

（三）车辆编制以及实有车辆情况.................................9

三、收支预算总体情况..................................................9

（一）收入预算情况................................................10

（二）支出预算情况................................................10

四、一般公共预算当年拨款情况说明.......................10

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况............11

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................11

五、一般公共预算基本支出情况说明.......................12

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况..............12

（一）因公出国（境）经费......................................12

（二）公务接待费.....................................................12

（三）公务用车购置及运行维护费...........................13

七、政府性基金预算支出情况说明...........................13

八、国有资本经营预算支出情况说明........................13

九、其他重要事项的情况说明...................................13

（一）国有资产占有使用情况.................................13

（二）政府采购情况..................................................13

（三）绩效目标设置情况...........................................13

 

2022年部门预算经仁和区同德镇第十四届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3.负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4.负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城镇规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8.负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。

11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12.负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14.负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2022年政府重点工作

2022年，镇政府将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和历次全会精神，全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，扎实抓好中央、省、区、市决策部署和彭清华书记莅攀调研指示精神落实，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，紧扣区委“一二三五六”总体工作思路，结合三阳湾阳光生态绿色经济发展区中心镇建设空间规划，坚持创新驱动发展，统筹发展和安全，持续做好“六稳”“六保”工作，保持经济社会平稳健康发展。

一是实现项目攻坚“新突破”。以项目建设为核心，引导发展集体产业，增强集体经济组织的服务供给能力，完善全镇发展总体规划。加快推进双河村农产品集散地建设，配套建设50千瓦光伏发电设施，有效解决周边群众销售农产品无场地问题以及农户销售渠道问题。分步实施马拉所村青花梨示范基地建设，抓好优质品种引进、林下经济花卉打造，促进农户和集体经济增收。不断升级共和村豌豆交易市场服务功能，探索豌豆统购、统销业务并建立物流渠道，实现村集体经济组织和农户合作共赢。主动融入安宁河流域综合开发项目。顺利完成同德烈士陵园提质改造，完善配套设施，建设教育基地，传承好红色基因。有序推进双河水厂改造二期管网、辖区内交通路网等建设工程，积极促进攀西大牲畜市场综合体、食品加工园、果袋加工厂等项目落地。

二是聚力乡村振兴“新提升”。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，加强农业基础设施建设，沿把关河河谷地带打造设施农业高质量发展区，建设高标准农田项目，受益面积达7500余亩，进一步推广粮、果、蔬三季轮作，不断拓展区域产业发展空间。加快共和村回子庙山坪塘整治，有效解决农业生产灌溉用水及人饮水问题。全力做好乡村振兴项目竞进拉练，向全区展示同德风貌。巩固脱贫攻坚成果，严格落实“四不摘”的要求，保持过渡期内现有主要帮扶政策总体稳定；进一步健全防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，实施动态跟踪监测，强化政策性兜底保障和救助，坚决守住防止规模性返贫底线，实现对脱贫人口和边缘易致贫人口常态化管理帮扶。进一步做好“两项改革”后半篇文章，加快以片区为单元乡村国土空间规划编制，全面激发镇村发展活力。

三是展现镇村面貌“新形象”。整合第二批省级城乡建设发展专项资金项目，全力推进同德镇道路、排水、路灯安装、人行道铺设及绿化工程实施，力促基础设施全面提质提档。加强环境污染防治，继续推进农村环境“三大革命”，有序推动污水处理设施建设项目，逐步建立6个村（居）生活垃圾清运、卫生保洁长效机制，不断提升群众生活环境品质。认真落实河（湖）长制、林长制和路长制，严厉打击非法盗采河砂、破坏林地资源、毁坏道路交通等违法犯罪行为。扎实做好森林防灭火工作，压紧压实包保责任，抓好四边清理，严禁野外用火、露天焚烧秸秆，严格管控林区进出口，继续保持“零火险”，努力实现“零火情”。

四是共创幸福美好“新生活”。加大民生投入，做好社会救助、社会福利、优抚安置等工作，健全分层分类社会救助体系，做好社会救助兜底。全面落实二孩、三孩政策，多渠道降低生育、养育、教育成本。统筹推进农村危房改造，持续改善村民住房条件。强化国防教育，保障退役军人权益，支持妇女儿童权益保护等社会事业全面发展。通过市域社会治理现代化试点工作，进一步强化法治宣传教育，提高群众的法治意识和法治素养；完善矛盾化解体系，畅通群众诉求表达、权益保障通道，有效减少涉访涉诉问题，进而杜绝“民转刑”案件的发生；常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪行为。积极推进全国文明城市创建，打造一批亲民化农文旅文化长廊，努力在全镇形成积极向上的精神追求和健康文明的生活方式。坚决抓好常态化疫情防控，压紧压实四方责任，严格落实各项防疫措施。全力打好安全生产三年攻坚行动收官战，全面落实安全生产清单制管理。坚决守好食品安全底线，提升食品安全治理能力，按时完成本年度食品安全城市创建任务。积极开展第一次全国自然灾害综合风险普查，统筹抓好防汛减灾、生态环境保护等工作，进一步提升辖区村民幸福感、获得感。

二、基本情况

攀枝花市仁和区同德镇人民政府下属非独立核算单位4个，其中其他事业单位4个。主要包括：攀枝花市仁和区同德镇便民服务中心、攀枝花市仁和区同德镇农业农村服务中心、攀枝花市仁和区同德镇村镇建设服务中心、攀枝花市仁和区同德镇宣传文化旅游服务中心。

（一）人员编制情况

我单位行政编制19名含工勤编制1名，事业编制19名。2021年年末单位实有人数60人。其中：行政19人，事业13人，退休24人，自聘人员4人。

（二）内设机构

我单位内设立四个职能办公室：

1.党建办公室。主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党建工作；在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作；承担纪检监察、组织人事、宣传教育、统战政法等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

2.经济发展办公室。主要负责辖区内经济发展规划、一二三产业发展、农业结构调整、产业发展、项目推进和管理、农产品营销、科技推广、土地管理、村镇建设规划和管理、经济统计、农村土地承包管理、农民工服务、农民专业合作组织管理、农村集体经济监管等工作。

3.社会事务办公室。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。

4.综合执法办公室。通过法定程序受委托行使部分执法权，开展基层发生频率高、就近管理方便有效、与人民群众生产生活直接相关的行政执法活动。负责日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，探索推行“一支队伍管执法”。负责乡镇综合检查与区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。

（三）车辆编制以及实有车辆情况

本单位车辆编制数为4辆，其中轿车2辆、越野车1辆、特种车1辆（用于森林防火专用）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则仁和区同德镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年仁和区同德镇收入预算总额为1376万元，其中：一般公共预算拨款收入1376万元；相应安排支出预算1376万元，其中：工资福利支出577.34万元，日常公用支出95.83万元，项目支出702.83万元。

（一）收入预算情况

仁和区同德镇人民政府2022年收入预算1376万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1376万元，占100%，比上年增长5.54%。

（二）支出预算情况

仁和区同德镇人民政府2022年支出预算1376万元，其中：基本支出673.17万元，占48.92%；项目支出702.83万元，占51.08%，比上年增长5.54%。

仁和区同德镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的基础设施项目工作。

基本支出，是用于保障仁和区同德镇行政、事业等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区同德镇行政、事业等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

• 一般公共服务支出525.92万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：政府、人大部门、政府党政办公室、财政部门、党委办公室正常运转人员工资及政府正常运转经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出28.98万元，主要用于辖区内文化旅游体育与传媒宣传等方面。

（三）社会保障和就业支出315.97万元，主要用于机关事业单位离退休人员及村社区干部支出。

（四）卫生健康支出35.92万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）城乡社区支出290.91万元，用于辖区内文明城乡创建等城乡社区事务支出。

（六）农林水支出110.30万元，用于政府农林水事务支出。

（七）交通运输支出13.13万元，用于交通安全劝导及农村公路养护支出。

（八）住房保障支出52.87万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（九）其他支出2万元，用于其他事务支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区同德镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1376万元，比2021年预算数增加137.71万元，增长11.12%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出525.92万元，占38.22%；文化体育与传媒支出28.98万元，占2.11%；社会保障与就业支出315.97万元，占22.96%；卫生健康支出35.92万元，占2.61%；城乡社区支出290.91万元，占21.14%；农林水支出110.30万元，占8.02%；交通运输支出13.13万元，占0.95%；住房保障支出52.87万元，占3.84%；其他支出2万元，占0.15%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区同德镇人民政府2022年一般公共预算基本支出673.17万元，其中：

人员经费577.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费95.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区同德镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数23.28万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费3.28万元，公务用车购置及运行维护费20万元（无公务用车购置费，公务用车运行维护费20万元）。

（一）因公出国（境）经费

2022年无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2022年安排公务接待费预算3.28万元，较2021年预算下降0.91%，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年安排公务用车购置及运行维护费20万元，与2021年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车4辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、特种车1辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费20万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障基础设施建设、日常工作开展、森林防火等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区同德镇人民政府2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区同德镇人民政府2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2021年底，仁和区同德镇共有车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆。

（二）政府采购情况

2022年，仁和区同德镇人民政府安排政府采购预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年仁和区同德镇人民政府部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款702.83万元，绩效目标情况详见附件3及附件4 。

 

附件：

1.仁和区2022年同德镇人民政府预算公开表

2. 部门预算名词解释

3. 2022年部门预算项目支出绩效目标申报表

4. 2022年部门整体支出绩效目标申报表

附加1：政府预算-四川省政府预决算公开参考样表（2022年版）==同德镇2022.4.12.xlsx

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：2022年部门预算项目支出绩效目标申报表==同德镇2022.2.18.xls

附件4：2022年部门整体支出绩效目标申报表==同德镇2022.2.18.xls