关于攀枝花市仁和区同德镇人民政府2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
--------2022年4月19日在同德镇第十四届人民代表大会第二次会议上  同德镇副镇长 龙静

各位代表：
       我受镇人民政府委托，向大会报告仁和区同德镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审议，并请各位列席代表提出意见。

2021年财政预算执行情况

       2021年同德镇财政工作在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，在上级财政部门的大力支持下，积极落实上级文件精神，努力克服全国经济整体下行和政府债务沉重等困难，坚持“保工资、保运转、保民生”的原则，着力抓好增收节支，积极防范化解财政潜在风险。切实履行公共财政职责，为推动全镇经济社会高质量发展提供强有力的财力保障。
       一、公共财政预算收支执行情况
      全年完成财政收入87.99万元。完成年初目标任务的103.52%，其中：税收收入完成57.50万元,完成年初目标任务的104.55%，非税收入完成30.49万元,完成年初目标任务的101.63%。
     （一）2021年财政收入执行情况
      2021年财政收入1374.49万元,其中：
    （1）财政拨款收入1241.29万元；
    （2）其他收入133.20万元。
     （二）2021年财政支出执行情况
       2021年财政支出完成1499.42万元,其中:
       1.人员经费支出544.87万元（含机关工作人员工资、临聘人员及村社干部报酬）。
       2.日常公用经费支出84.42万元，含办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。其中公务接待费0.97万元，公务用车运行维护费18.62万元。
3.项目支出870.13万元:
    （1）武装工作经费支出3万元。
    （2）群团工作费10万元。
    （3）基层治理资金121.66万元。
    （4）人代表、党代表活动经费支出7.90万元。
    （5）三干会、人代会、党代会会议费5.35万元。
    （6）统计工作经费12万元。 
    （7）发放民生保障资金35.40万元，其中: 自迁移民危房补助资金 35.40万元。
    （8）发放各类财政涉农补贴资金85.97万元，其中：烤烟燃煤补贴27.68万元，厕所革命补助58.29万元。
    （9）专项项目支出588.85万元，主要是农业基础设施建设专项支出。
     （三）收支平衡情况
2021年财政基本收支平衡。上年专项结余351.71万元，年终专项结余226.78万元。这部分结余在2022年根据项目进展情况执行。 
2021年通过镇党委政府多方筹措，圆满完成本级财政收入，保障了镇基本支出的顺利实现，总的收入和支出两抵，实现财政收支平衡。以上所有收支数据待决算批复下达后，可能有所变化，届时再向镇人大报告。

     二、2021年我镇财政预算执行和财政工作的特点
     （一）认真贯彻中央八项规定精神，转变理财观念，进一步推进财政精细化管理。2021年，镇财政收入虽受税源短缺等因素影响，但在镇党委政府的正确领导下，通过镇财政所和相关部门的共同努力，加上上级专项拨款和补助，保障了镇基本支出的顺利实现。在去年镇政府财力十分紧张的情况下，镇财政所给镇党委、政府及时汇报，同时积极转变理财观念，协助领导多途径积极向上级部门争取各种专项资金，有效地弥补了镇财力不足的问题，确保了政府重点项目建设及其他基础设施建设的有效推进。同时，进一步推进财政精细化管理工作，严格实行专款专用，所有支出严格按预算科目口径列支，量入为出。坚持节约化，高效化财政工作模式，严控政府“三公”经费开支，同时提高资金使用效率，尽量减少资金浪费，将节约下来的资金集中用来解决群众关心且急需解决的民生问题，将实现“幸福同德”的工作目标稳步向前推进。
     （二）以服务“三农”为目标，保障民生。一是为建立服务优先、依法行政、廉洁高效的农村财政工作新机制，进一步完善相关制度，规范服务程序，提高服务质量，真正把镇财政所建设成为镇政府为农民服务的“便民窗口”。二是以财政职能转换为契机，紧紧依照上级文件精神和有关要求，认真做好财政惠农资金发放工作。2021年，我镇共发放财政涉农补贴资金85.97万元。其中：烤烟燃煤补贴27.68万元，厕所革命补助58.29万元。发放民生保障资金35.40万元，其中: 自迁移民危房补助资金35.40万元。争取专项资金，在马拉所、共和、新民村等实施基础设施建设项目。
    （三）全面提升财政监管水平。一是进一步加强全镇 “村财镇代管”，实行村集体三资管理制度，严格按照攀仁府办[2017]179号文件,加强村组资金管理，使全镇5个村及1个居委会的村、组两级财务收支更加规范；二是强化财政监管职能；三是加强财政监管力度，强化监督手段，完善监督机制，健全监督体系，进一步加强票据管理，通过票据管住收入；四是进一步加强财政资金监督管理，巩固和深化专款报帐核销制，杜绝白条支付工程款，注重完善财政监督方式和手段，确保财政资金的安全、高效使用；五是夯实业务基础，规范会计核算，提高财政财务管理工作，紧紧围绕提高财政运行质量的目标，严格遵守财经法律法规，建立了综合财政收支管理制度，实行预算资金统一管理，认真做好综合预算编制工作，严格预算收支，实现预算资金统筹安排，建立严格的审查报批制度，保障资金合理使用，提高预算执行的效率和质量。
各位代表，2021年我镇财政工作顺利完成了各项目标任务，民生保障和财政管理取得较好成绩的一年，但我们也要清醒认识到，当前我镇在预算执行中还存在一些困难和问题，主要是：财政收入规模小、保障能力弱，财政收支矛盾仍然比较突出；在提升资金配置效率和使用绩效、规范财政管理、防范化解重大风险等方面，离人民群众的期待还有距离。对此，我们将切实提高政治站位，以高度的责任感使命感，逐项研究加以改进，以管理促规范，向建立现代财政制度持续迈进。

2022年财政预算草案

       2022年，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市、区的财政政策、财政工作和经济工作会议精神，坚持和加强党对财政工作的全面领导，深入贯彻新发展理念，继续树立过“紧日子”的思想，坚持“从紧编预算，从严控支出”。完善预算管理制度，全面实施预算绩效管理，加强风险防范化解，促进全镇经济持续健康发展。
     一、2022年镇本级公共财政预算收支草案
    （一）财政收入预算
    2022年预计本级财政收入91万元，其中：税收收入31万元，非税收入60万元。
    2022年根据财政体制计算镇本级一般公共预算收入安排1376万元。
    （二）财政支出预算
按照现行财政体制，2022年当年一般公共财政预算收入1376万元，根据收支平衡的原则，相应安排支出1376万元，具体如下：
     1.人员支出预算安排577.34万元，占一般公共预算支出的41.96%。其中在编在册人员支出534.31万元，其他财政供养人员支出43.03万元；
     2.公用经费预算安排95.83万元，占一般公共预算支出的6.96%。其中：按人数、标准及车辆数安排的基本公用经费95.83万元。
     3.项目经费预算安排702.83万元，占一般公共预算支出的51.08%。其中：村组干部报酬204.23万元，基层治理资金136.60万元，非税收入自主安排35万元，党代表、人大代表活动费6.45万元，人大代表党代表三干会经费5.70万元，防火专项整治经费6.03万元，同德镇路灯安装人行道铺设及绿化工程100万元，同德镇排水工程100万元，同德镇道路工程100万元，村（社区）常职干部及社工绩效经费8.82万元。

      二、2022年主要工作
      为顺利实施2022年财政预算，我们将重点抓好以下几个工作：
      (一)强化服务意识，培植新的经济增长点。一是正确面对税源短缺问题，提前做好其他税源的分析挖掘工作，为全面完成2022年财政收入任务做好充分准备。二是改进财源建设方式，挖掘财源发展潜力。三是积极向上级争取资金扶持，大力改善农业基础设施建设，逐步增加农民收入，增强财政发展后劲。四是立足本镇现有资源，做好服务工作，大力开展招商引资，着力培植新的经济增长点。
      (二)强化收入征管，实现财政收入较快增长。一是加强同税务、财政等部门之间的配合，解决税征中的各种问题，加强税源管理，严厉打击各种偷税、骗税和逃税行为，做到依法征税、应收尽收、确保税收质量。二是要加大非税收入管理力度，认真落实非税收入管理的相关政策和制度，保证纳入财政专户管理。三是优化纳税服务，认真做好纳税人咨询、申报纳税等纳税服务工作，提高纳税服务水平，切实方便纳税人。
      (三)压缩行政支出，提高使用绩效。一是严格控制新增支出。压缩支出，细化编制部门预算，加强预算执行的严肃性。二是加强“三公经费”管理。认真贯彻落实关于改进作风相关规定，坚持过“紧日子”，严格控制一般性支出和行政经费规模，定期分析“三公经费”支出情况，逐步提高财政资金使用绩效。
      (四)深化财政改革，增强公共财政保障能力。 一是做好对上级财政的汇报，积极应对财政体制改革。二是简化办事程序，改进工作作风，提高办事效率，创建文明窗口，提供优质服务。三是进一步抓好农村财务管理，理顺村级财务管理关系、健全全镇“村财镇代管”财务管理体制。四是确保工资性支出和机关正常运转，确保法定支出，支持各项事业发展，五是确保财政支农、扶贫、各项财政补贴等惠农政策的落实，保障和改善民生。
各位代表，2022年财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在区财政局和镇党委、政府的正确领导下，自觉接受镇人大的监督下，认真听取社会各界的意见建议，坚定信心、积极进取、务实创新，为同德镇经济社会发展做出积极贡献。

1-1.政府预算-四川省政府预决算公开参考样表（2022年版）==同德镇2022.4.12.xlsx

1-2.政府决算-四川省政府预决算公开参考样表（2022年版）==同德镇2022.4.12.xlsx