攀枝花市仁和区同德镇人民政府

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（5吨垃圾转运车租用）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．同德镇综合的行政执法办负责全镇城乡环境综合治理工作，垃圾转运、垃圾车管理是部门工作职责之一。

2．为更好实现同德镇辖区生活垃圾环保无害化处置，根据我镇实际在报经上级管理部门同意后，采取向区城投公司租用垃圾车，与我镇原有垃圾车一起共同实现生活垃圾转运处置的方式开展垃圾转运。该项目于2021年经区综合行政执法局（城管局）申请立项并下达项目资金，由我镇组织实施。

3．该项目由区综合行政执法局（城管局）在全区范围内总体统筹，制定了与各项目乡镇相适应的资金管理办法和资金支持项目条件、范围和支持方式，由我镇负责具体实施。

4．资金分配原则为：分配同德镇项目资金45万元，用于支付5吨垃圾转运车15年租用期间费用。

（二）项目绩效目标。

1．租用5吨垃圾转运车，与原有的3吨垃圾转运车一起，将全镇生活垃圾转运到西区垃圾场进行环保无害化处置。

2．项目实施后，全镇生活垃圾治理按照“村收集，镇转运，区处理”的原则进行管理，全镇应当达到90%及以上生活垃圾得到有效处置的目标，全镇城乡环境得到进一步美化靓化，群众满意度达到“较好”及以上。

3．经测算，2021年，同德镇全镇辖区日产生垃圾约9吨，同德镇现有3吨垃圾转运车1辆，仅对同德街社区（集镇居住集中区）辖区生活垃圾进行转运处置，仅能转运全镇33%生活垃圾，不利于全镇城乡环境综合治理工作的开展，对实现我镇“美丽乡村”的目标有较大阻滞。在租用5吨垃圾转运车后，将能对全镇90%及以上的生活垃圾转运到西区垃圾场进行环保无害化处置，于民有利、于镇有益，符合实际，项目切实可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目由我镇2021年初申报，区综合行政执法局（城管局）总体统筹后申报立项并下达我镇项目资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目下达资金属于区级财政资金，不足部分由区农业农村局补足。

2．资金到位。

该项目资金于2021年初到位，我镇于2021年6月与区城投公司签订5吨垃圾转运车租用协议，2021年6月垃圾转运车到位，资金到位及时。

3．资金使用。

该项目中，5吨垃圾转运车租用费经区综合行政执法局与区城投公司友好协商，确定5吨垃圾转运车15年租用费54.75万余元（45万元由区财政划拨至我镇，由我镇支付给区城投公司，剩余经费9.75万元由区农业农村局进行支付），在报镇政府办公会、党委会讨论通过、报区综合行政执法局（城管局）同意后，我镇与区城投公司签订垃圾转运车租用协议，双方按照协议内容履行了车辆购置交付、购置保险等事项，镇人大、镇纪委作为监督部门全程监督，资金因财政紧张，年底被收回未支付。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施过程中，我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，未发生违法违规违纪等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

为确保该项目的有效实施和资金合法、合理、合规使用，经镇党委、政府充分研究后，我镇成立了“5吨垃圾转运车租用管理工作领导小组”，由镇党政主要领导担任组长、分管领导和财务分管领导任副组长，镇综合行政执法办、镇财政所和镇各办（中心）等为成员，镇人大、镇纪委作为纪律监督组，由镇综合行政执法办牵头负责项目实施。

（二）项目管理情况。经综合考评，我镇5吨垃圾转运车租用项目实施过程中，执行相关法律法规及项目管理制度到位，招投标、政府采购、项目公示制等环节符合相关规定。

（三）项目监管情况。区综合行政执法局（城管局）在项目实施过程中开展了全过程监督管理，一是对协议内容进行了审核；二是对交付车辆的厂牌、型号及功能等内容进行了监督检查。项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段得当，监管程序合法、合规，监管工作有效开展，项目实施效果明显。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2021年底，我镇5个行政村1个社区35个村（居）民小组共建设381个垃圾投放点位，2辆垃圾转运车平均每天开展一次垃圾转运，经排查，我镇垃圾“村收集，镇转运、区处置”率已达99%。

（二）项目效益情况。

该项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益明显，群众满意度较好，充分实现了预期目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇5吨垃圾车租用项目从项目立项、资金批复到位、车辆采购交付和使用管理等全过程决策清楚、管理有效、效益明显，绩效显著，有效实现了项目预定的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益。。

（二）存在的问题。

经过一年来的运行，该项目模式符合我镇实际，对我镇各项工作特别是乡村振兴工作有较大促进作用，但随着我镇各项工作的有效推进，全镇城乡经济得到长足发展，人民生活水平稳步提高，但随之而来的是生活垃圾也在逐年增加，我镇虽采取了加大清扫力量、增加转运频次的方式努力解决垃圾产生和处置的矛盾，但仍不时出现个别垃圾投放点满溢的情况，随着我镇自备垃圾车的老化和租用垃圾车使用年限的增加，预计2022年底至2023年左右生活垃圾产生和转运的矛盾将进一步凸显。

（三）相关建议。

针对我镇5吨垃圾转运车租用项目自评中发现的问题，建议在2022年中期即展开生活垃圾有效处置的工作调研（针对原有3吨垃圾车淘汰或者加垃圾转运车），并根据实际情况开展项目申报等工作。

附件2：专项（项目）资金绩效自评表(5吨垃圾转运车)(1).xls