攀枝花市仁和区同德镇人民政府

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（非税收入自主安排）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

攀枝花市仁和区同德镇人民政府在该项目管理中主要负责统筹安排非税收入，并对项目资金的安全性和使用的合理性负责。

2．项目立项、资金申报的依据。

该项目资金金额是根据区财政局下发的任务及我单位上缴的非税收入来核定。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我单位该项资金主要用于支付聘用人员工资报酬及办公经费补充等。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项资金由我单位根据相关政策及实际需求分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

  开展好年度征兵工作，做好民兵军事训练，提高民兵应急应战能力；提高服务群众的能力，使站所目标任务能圆满完成；完成年度工作目标，提高服务群众的能力。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目应保障聘用人员、群团工作及征兵工作的顺利进行。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报、批复及预算调整等程序均符合相关政策。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目为财政资金。

2．资金到位。

资金到位及时，资金到位率100%、到位及时性100%。

3．资金使用。

该项资金于2021年12月全部使用完毕，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由仁和区同德镇人民政府实施。

（二）项目管理情况。

我单位严格执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。

我单位加强项目监管，人大、纪委采取日常不定期抽查及年终考核等方式进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：聘用人员人数4人，群团人数共青团、妇联等共计3450人，开展征兵工作每年2次，完成率100%。

质量指标：按上级军事部门要求完成征兵任务，提高民兵急时应急、战时应战能力，通过群团工作提升对群众的服务水平。完成率100%。

时效指标：按工作计划为2021年1月-2021年12月，完成率100%。

成本指标：计划成本30.8万元，实际完成数30.8万元，完成率100%。

（二）项目效益情况。

社会效益指标：降低防灾抗灾风险，全面推进群团工作，提高基层服务能力，完成率100%。

满意度指标：服务对象满意度≥90%，完成率100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的实施降低防灾抗灾风险，通过群团工作，提高为群众服务能力，改善基层环境。该项目决策正确，管理规范，绩效完成率非常好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目资金绩效自评表==非税.xls