攀枝花市仁和区同德镇人民政府部门预算整体绩效自评报告

　　一、部门概况

　　（一）基本职能

　　1、认真贯彻、宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

　　2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

　　3、负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

　　4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

　　5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

　　7、负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

　　8、负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

　　10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。

　　11、按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

　　12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

　　13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

　　14、负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

　　15、承办区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）人员构成

　　

我单位行政编制19名含工勤编制1名，事业编制19名含集镇管理所自收自支编制1名。2021年年末单位实有人数60人。其中：行政19人，事业13人，退休24人，自聘人员3人，西部志愿者1人。

　　（三）固定资产构成

　　截至2021年12月31日，固定资产207.34万元， 其中：房屋37.07万元；本单位车辆编制数为5辆，实有车辆4辆，其中轿车3辆、其他车辆1辆，价值67.02元；其他固定资产103.25万元。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况

　　1、基本支出安排及使用情况

　　基本支出，是用于保障同德镇机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、部门预算项目安排及支出情况

　　项目支出，是用于保障同德镇机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　追加预算，是同德镇根据实际资金短缺进行的预算追加，用于保障机构正常运转的日常支出。

　　（三）专项资金安排及支出情况

　　专项资金，是用于保障同德镇特殊用途的经费支出，专款专用。

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况

　　其他资金及结转结余均为项目资金，均按照项目进度按时支付。

　　（五）其他需要说明的情况

　　无

　　三、绩效目标完成情况分析

　　根据绩效目标及指标值逐项分析。

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　数量指标：机关在职人员数量32人，机关退休人员数量24人，完成率100%。

　　质量指标：政府运转良好，组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展，完成率100%。

　　时效指标：按工作计划2021年1月-12月完成，完成率100%。

　　成本指标：全年总成本1374.49万元，实际完成数1499.42万元，完成率109.09%。

　　（2）效益指标完成情况分析。

　　社会效益指标：通过项目的实施，确保资金使用效率，全面推进同德镇各项工作，保障进展顺利，完成率100%。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　机关人员满意度：满意度≥90%

　　群众满意度:满意度≥90%

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　数量指标：年初预算56个，实际完成数47个，完成率83.93%。

　　质量指标：组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展，已完成，完成率100%。

　　时效指标：按工作计划2021年1月-12月完成，完成率100%。

　　成本指标：计划成本1214.76万元，实际完成数649.03万元，完成率53.43%。

　　（2）效益指标完成情况分析。

　　社会效益指标：通过项目的实施，确保资金使用效率，全面推进同德镇各项工作，保障进展顺利，完成率100%。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　群众满意度指标：群众满意度≥90%，完成率100%。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　数量指标：全镇人口数17275人，辖区面积（平方公里）94平方公里 ，乡道公路里程及村道公路里程34.6公里，完成率100%。

　　质量指标：统一按人口、面积、长短、远近等因素和客观标准进行计算，提高资金使用合理性。完成率100%。

　　时效指标：按工作计划2021年12月前完成，完成率100%。

　　成本指标：计划成本136.60万元，实际完成数121.66万元，完成率89.06%。

　　（2）效益指标完成情况分析。

　　社会效益指标：推进基层治理工作，提升人居环境，完成率100%。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　满意度指标：群众满意度≥95%，完成率100%。

　　（三）其他需要说明的情况

　　无

　　（四）自评结论

　　我镇在实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好，经自评我单位完成较好。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　成本指标完成率未达到100%的原因是临近年底财政资金紧张，造成未及时支付，我单位将合理安排资金使用避免年底扎堆支付。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　此次绩效自评的结果我镇将全镇开展学习，并在攀枝花市仁和区政府网站上公开公示，接受社会各界监督。

附件1：部门预算整体绩效自评表==同德镇.xls 附件5：2021年度部门预算资金使用情况表==同德镇.xls