一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

7、负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

一、调优结构、加快步伐，现代农业方兴未艾

1.产业培育逐渐完善。2017年，镇党委、政府持续完善上年目标产业任务，完成新民村800亩桃园、双河村2100亩桃子梨子示范基地建设。大力发展以芒果、桃子、梨子等水果为主，花椒、蚕桑、早市蔬菜、核桃、樱桃、牲畜养殖等为辅的产业。全年完成烤烟种植514亩，产量达1253.68担。

2.项目建设持续推进。2017年，镇政府通过争取项目资金，切实改善农业生产基础条件，提高农业生产效益。完成村道、社道公路硬化工程11段，总长12公里；总投资1048万元巴关河流域防洪治理项目已开工建设；完成了双河水库溢洪道整治，道中桥村菜园子村民小组新建沟渠2.5公里，集镇供水主管改造1.7公里，双河村纸房箐沟渠整治，新农村建设，贫困户水池建设，纸房箐水库排洪沟建设等工程。项目的有效实施，为今后的农业产业发展夯实了基础。

3.科技惠农效果明显。结合同德镇农业产业发展情况，把科普工作同产业结构调整和农民增收结合起来，针对芒果、桃子、优质梨等产业，通过举办栽培管理技术培训班、开办新农校、农民田间学校等方式对各村开展芒果、桃子、梨子培训共9次，受训人数1100人左右，培训148名技术能手，聘请了有田间学校教学资格的一名教师作为我镇田间学校辅导员,制定了教学计划，合理安排了辅导教学课程，为我镇芒果、梨子、桃子、花椒等产业的发展提供了强有力的技术支撑。区科协、镇农技站发挥部门工作特点，结合“扶贫行动”工作，引进新品种梨两个（早优1号、95香梨），新品种优质桃四个（胭脂脆红、红宝石、台湾大桃、水花露），为贫困村引进优质羊种（努比山羊32只）带动农户因地制宜，发展特色农产品。

二、统筹规划、外引投资，工业经济积极转型

同德镇党委、政府始终坚持把招商引资作为加快发展的根本举措，转变招商思路，推进农产品加工业，延长产业链，提高农产品附加值。以“全力辅助农业发展、促进产业转型升级”为目标，把招商引资工作作为工业经济发展的突破点来抓。一是全力解决企业搬迁遗留问题，化解矛盾,协调富邦公司的土地租金和职工工资，处理园区废渣安全隐患,为园区的再次启用提供良好的发展环境；二是加大对农业产业品牌的包装和宣传，扩大品牌效益，为农产品销售、加工企业的引进增添助力。在应对经济下滑，全区产业布局调整的大环境下，镇党委、政府坚持在不利的环境中休养生息，争取以最佳状态迎接新机遇的到来。

三、服务民生、筑牢基础，幸福同德加快构筑

1.坚持环境统筹，生态建设扎实推进。持续深入开展城乡环境综合治理，全年来共开展卫生集中整治4次，共清理小广告20余起，建立了保洁清扫队伍，落实专职人员7人，彻底清除卫生死角，着力解决脏乱差问题。集镇新增垃圾桶、垃圾箱20个，新增垃圾车1辆,综合环境卫生得到明显改善;今年6月份为迎接中央环保督察，对同德镇垃圾场进行全面改造整治;完成了水源地整改措施，投资16万余元对水源地双河水库增加防护栏及水源的公式牌；对养殖场等农村面源污染进行了整治；同时全面落实河长制工作，关停河道非法采砂20余家，拆除河道拦沙坝15处，为我镇环境质量改善，进行大量卓有成效的工作。

2.坚持以人为本，民生保障有效落实。总投资16万元在共和村湾村组沿线打造总长800米的绿化带，改建2个垃圾池为24立方米的垃圾房，开展800米卫生死角清理及美化，在坝塘组进行102平方米场地硬化、分水岭组210平方米场地硬化，在道中桥村建设垃圾池13口;在共和村、双河村打造“日间照料室”，为老年人提供活动场所。实施幸福美丽新村建设项目，落实产业发展、村落民居风貌打造、道路、水利等基础设施建设，太阳能路灯、人居环境整治、绿化、微田园、垃圾箱、健身路径等公共服务设施建设。

3.坚持脱贫攻坚，脱贫进度有效提升

在区委、区政府的坚强领导和各级部门关心支持下，镇党委、政府抢抓机遇，迎难而上，全力以赴抓好脱贫攻坚工作，为152户精准贫困户量身定制2000元/户的短期小产业帮扶，按照缺什么补什么的要求进行投入，兑现帮扶资金23.3万元； 32户涉农打捆种草养畜项目全部完工，兑现补助资金91.56万元；完成双河村扶贫基地（桃、梨）嫁接2100亩；幸福美丽新村建设七个项目已全部完工；成立同德双河集体经济管理有限公司，依托财政扶持资金及贫困村发展基金44万元和100万元，分别建成50KW双河村委会分布式光伏发电站和120KW双河烂包田廉租房分布式光伏发电站，目前两个已并网发电，预计为村集体创造收益20万元/年；13户贫困户户用光伏发电扶贫工程（3KW/户）已全部完成完工，并网发电，预计年收益3600余元/户；为17户贫困户办理“龙头企业+贫困户”项目贷款85万元；为119户建档立卡贫困户办理2000-5000元小额贷款，涉及资金59.5万元，目前银行正在放款；为93户建档立卡贫困户办理1000-3000元小额借款；全镇住房、产业贷款合计完成申报审批513.1万元，其中住房贷款共计申报审批65户290万元，产业贷款申报审批103户223.1万元；2017年，圆满完成贫困户脱贫53户217人。按照“一低五有”的标准，对双河村进行了全面的分析梳理，只有文化室面积一项指标不达标，目前已经协调资金新建文化室，确保完成2018年贫困村摘帽和剩余99户301人贫困人口的脱贫任务。

二、部门概况

同德镇属基层预算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年同德镇本年收入合计2,997.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,613.66万元，占87%；政府性基金预算财政拨款收入28.25万元，占0.94%；其他收入355.46万元，占11.86%。

2017年同德镇本年支出合计2,969.13万元，其中：基本支出557.47万元，占18.78%；项目支出2411.66万元，占81.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2641.91万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加250.99万元，增长10.5%。

2017年度财政拨款支出总计2360.37万元。与2016年相比，财政拨款支出总计各增加331.15万元，增长16.32%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2349.96万元，占本年支出合计的79%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加332.54万元，增长16.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2349.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出473.09万元，占20.13%；文化体育与传媒支出57.36万元，占2.44%；社会保障和就业支出345.21万元，占14.69%；医疗卫生与计划生育支出28.98万元，占1.23%；节能环保支出87.74万元，占3.73%；城乡社区支出14.6万元，占0.62%；农林水支出1198.04万元，占50.98%；交通运输支出81.05万元，占3.45%；住房保障支出53.29万元，占2.27%；公共安全支出3万元，占0.13%；其他支出7.6万元，占0.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)

（1）人大事务（款）

行政运行：2017年决算数为24.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

人大会议：2017年决算数为5.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

代表工作： 2017年决算数为0.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

  行政运行：2017年决算数为204.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般行政管理事务：2017年决算数为13.41万元，完成预算45%，决算数小于预算数的主要原因是未开支的非税收入返还。

专项业务活动：2017年决算数为4.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 信访事务： 2017年决算数为3.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：2017年决算数为672.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）统计信息事务（款）

一般行政管理事务：2017年决算数为0.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

专项统计业务：2017年决算数为2.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

专项普查活动：2017年决算数为11.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（4）财政事务（款）

  事业运行： 2017年决算数为23.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

  其他财政事务支出：2017年决算数为1.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（5）纪检监察事务（款）

一般行政管理事务： 2017年决算数为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（6）民族事务（款）

 民族工作专项： 2017年决算数为54.44万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是基础设施项目未完工验收。

（7）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行：2017年决算数为43.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般行政管理事务：2017年决算数为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（8）组织事务（款）

一般行政管理事务： 2017年决算数为4.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 公共安全(类)

（1）其他公共安全支出（款）

其他公共安全支出：2017年决算数为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.文化体育与传媒（类）

（1）文化（款）

群众文化： 2017年决算数为4.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

其他文化支出： 2017年决算数为48.85万元，完成预算91%，决算数小于预算数的主要原因是文化设备等未实施完文化经费未使用完。

（2）新闻出版广播影视（款）

其他新闻出版广播影视支出： 2017年决算数为0.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）其他文化体育与传媒支出（款）

宣传文化发展专项支出： 2017年决算数为3.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）

（1）民政管理事务（款）

  一般行政管理事务：2017年决算数为1.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

  拥军优属：2017年决算数为0.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

  老龄事务：2017年决算数为0.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

  基层政权和社区建设：2017年决算数为208.31万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是社区建设采购设备还未完成。

（3）行政事业单位离退休（款）

  未归口管理的行政单位离退休： 2017年决算数为10.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出：2017年决算数为40.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（4）就业补助（款）

就业创业服务补贴： 2017年决算数为1.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

其他就业补助支出： 2017年决算数为8.1万元，完成预算76%，决算数小于预算数的主要原因是就业创业项目未实施完成支出减少。

（5）残疾人事业（款）

 残疾人就业和扶贫： 2017年决算数为11.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

残疾人生活和护理补贴： 2017年决算数为19.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 其他残疾人事业支出： 2017年决算数为3.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（6）自然灾害生活救助（款）

  中央自然灾害生活补助： 2017年决算数为15.89万元，完成预算79%，决算数小于预算数的主要原因是自然灾害生活补助未发放完。

  地方自然灾害生活补助： 2017年决算数为16.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（7）临时救助（款）

临时救助支出： 2017年决算数为6.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育（类）

（1）公共卫生（款）

重大公共卫生专项： 2017年决算数为0.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）计划生育服务（款）

计划生育服务： 2017年决算数为9.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

其他计划生育事务支出： 2017年决算数为0.35万元，完成预算4.6%，决算数小于预算数的主要原因是计生工作经费未报完。

（3）行事业单位医疗（款）

行政单位医疗： 2017年决算数为14.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

公务员医疗补助： 2017年决算数为3.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6、节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）

其他污染防治支出：2017年决算数为28.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）退耕还林（款）

退耕还林粮食费用补贴：2017年决算数为59.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.城乡社区支出（类）

（1）城乡社区环境卫生（款）

城乡社区环境卫生： 2017年决算数为14.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.农林水支出（类）

（1）农业（款）

  事业运行： 2017年决算数为72.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

  科技转化与推广服务： 2017年决算数为140.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

  病虫害控制： 2017年决算数为7.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

  农产品质量安全： 2017年决算数为0.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 农业生产支持补贴： 2017年决算数为2.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

  农业组织化与产业化经营： 2017年决算数为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

  对高校毕业生到基层任职补助： 2017年决算数为2.24元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

  其他农业支出： 2017年决算数为7.7万元，完成预算43.5%，决算数小于预算数的主要原因是扶贫项目未完成未付款。

（2）林业（款）

  林业事业机构：2017年决算数为26.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

森林生态效益补偿：2017年决算数为1.66万元，完成预算79%，决算数小于预算数的主要原因是还有未拨付的生态效益补偿。

（3）水利（款）

  水资源节约管理与保护：2017年决算数为2.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农田水利：2017年决算数为250.74万元，完成预算83%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工未支付。

  其他水利支出：2017年决算数为18.97万元，完成预算2%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工付款。

（4）扶贫（款）

其他扶贫支出：2017年决算数为52.7万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是部分扶贫项目未验收未付款。

（5）农村综合改革（款）

  对村级一事一议的补助：2017年决算数为266.4万元，完成预算76%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工付款。

  对村民委员会和村党支部的补助：2017年决算数为43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 对村集体经济组织的补助： 2017年决算数为100万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（6）其他农林水支出（款）

其他农林水支出： 2017年决算数为207.45万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工付款。

8.交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）

  公路养护： 2017年决算数为1.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

  其他公路水路运输支出： 2017年决算数为15.64万元，完成预算82%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工未付款。

（2）车辆购置税支出（款）

车辆购置税用于农村公路建设支出： 2017年决算数为64.2万元，完成预算26%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工未付款。

9.住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）

农村危房改造： 2017年决算数为15.2万元，完成预算8.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分危房改造未完成。

（2）住房改革支出（款）

住房公积金： 2017年决算数为38.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.其他支出（类）

（1）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）

用于社会福利的彩票公益金支出： 2017年决算数为6.91万元，完成预算85%，决算数小于预算数的主要原因是社区日间照料室未完工报账。

用于残疾人事业的彩票公益金支出： 2017年决算数为3.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）其他支出（款）

其他支出： 2017年决算数为7.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出557.47万元，其中：

人员经费437.73万元，主要包括：基本工资100.29万元、津贴补贴204.71万元、奖金3.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.33万元、其他社会保障缴费16.71、退休费10.66万元、生活补助14.31万元、医疗费3.92万元、退职费5.06万元、住房公积金38.09万元。

公用经费119.74万元，主要包括：办公费11.68万元、电费2.05万元、邮电费4.91万元、差旅费29.12万元、维修（护）费1.04万元、会议费4.02万元、培训费1.17万元、公务接待费2.37万元、劳务费22.96万元、工会经费4.14万元、公务用车运行维护费16.65万元、其他交通费13.49万元、其他商品和服务支出6.14万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

同德镇2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.02万元，完成预算87%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.65万元，完成预算87%；公务接待费支出决算为2.37万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务车维修有减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算16.65万元，占87%；公务接待费支出决算2.37万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出。

2017年无因公出国（境）费用发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.65万元。其中：

截至2017年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车4辆、垃圾车1辆。无新增公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出16.65万元。主要用于农业道路交通、水利、烟基工程的项目申报工作、民生、扶贫工作等到村社及至区上办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.49万元，下降13%。主要原因是维修费减少。

3.公务接待费支出2.37万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次，457人次（不包括陪同人员），共计支出2.37万元，具体内容包括：区民政局调查检查优抚工作15人442元，区林业局检查林业工作23人679元，区民宗局精准扶贫项目督导及入户走访30人880元，米易人事局人员考核3人149元，区林业局检查防火工作5人300元，区民政局低保入户调查3人249元，区人大到同德调研脱贫攻坚工作13人846元，区农牧局督查农业普查10人460元，贫困村贫困户技术培训11人500元，区重点项目督查小组5人141元，区委政法委维稳工作11人522元，区民宗局少数民族入户核实13人652元，区农牧局技宣传、农业培训14人639元，区政法委宣传及检查资料5人275元，区政府办联系精准扶贫户8人337元，区妇女联合会开展妇女健康工作接待8人271元，区民政局开展残疾人量服工作7人315元，区民宗局民族事务宣传9人448元，区民政局贫困户联系11人526元，区民宗局扶贫饮水项目检查7人590元，区政府办公室贫困户入户12人1050元，区林业局检查林业工作7人563元，中坝乡政府人大代表学习60人5215元，区农牧局兽医检查9人431元，区林业局森林调研12人568元，区政府调研11人507元，区政法委维稳工作检查9人417元，区民宗局走访贫困户13人458元，区农牧局宣传工作检查13人510元，区民宗局贫困户入户12人583元，区政法委调研工作12人580元，区政府办贫困户走访11人535元，区林业局检查林业工作11人540元，区农牧局检查工作11人540元，区扶贫移民局走访贫困户14人612元，区人才开发交流中心科技培训10人476元，区住建局危房检查9人442元，区人才交流中心专家培训10人468元。

公务接待费支出决算比2016年增加1.78万元，增长301%。主要原因是项目建设增多，各种检查增多导致接待费增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出28.25万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，同德镇机关运行经费支出119.74万元，比2016年增加33.98万元，增长39.62%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，同德政府采购支出总额2.51万元，其中：政府采购货物支出2.51万元。主要用于政府日常办公用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，同德镇公有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆，其他用车1辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金2641万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是我们乡镇刷卡地方较少，造成公务卡使用率低。下一步改进措施：一是进一步贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，严格财务制度执行。二是进一步规范资金的管理和使用，继续探索好的做法不断惠民利民，争取把专项资金的有效价值发挥到最大化。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	18
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	4
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是各大局拨款等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务-人大事务-政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务-人大事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务-人大事务-代表工作:反映人大开展各类视察等方面的支出。

8.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-  信访事务:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

10.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-  事业运行:反映事业单位的基本支出（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-    其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.一般公共服务-财政事务-事业运行: 反映事业单位的基本支出（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务-财政事务-其他财政事务支出: 反映除上述项目以外的其他财政事务支出。

14.一般公共服务-纪检监察事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务-民族事务-民族工作专项:反映用于民族事务管理方面的专项支出。

16.一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-    行政运行: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-      一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务-组织事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

19.公共安全支出-公安-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

20.文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出: 反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

21.文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-  宣传文化发展专项支出: 反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

22.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务: 反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

23社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构: 反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

24.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-  其他人力资源和社会保障管理事务支出: 反映除上述宣布给你以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

25.社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

26.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休: 反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

27.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映行政单位的养老保险支出。

28.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 同德镇人大主席团关于部门决算的批复.doc 四川省攀枝花市仁和区同德镇人民政府（本级）.XLS