各位代表：

我受镇人民政府的委托向大会作2018年同德镇财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告，请予审议。并请各位列席会议的人员提出宝贵意见。

 

2018年财政预算执行情况

 

2018年，全镇财政工作在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督下，在上级财政部门的大力支持下，积极落实上级文件精神，努力克服全国经济整体下行、税收政策调整和政府债务沉重等困难，坚持“保工资，保运转、保民生”的原则，狠抓增收节支，完成了镇十三届人民代表大会三次会议确定的财政收入任务，财政收入实现了平稳增长，为全镇经济社会平稳较快发展做出了贡献。

一、财政预算执行情况：

全年完成区本级财政总收入71万元。完成年初目标任务的100%，其中：税收收入完成47万元,完成年初目标任务的100%，非税收入完成24万元,完成年初目标任务的100%。

（一）2018年财政收入执行情况

2018年财政收入2295.35万元,其中：

（1）本年财政拨款收入2271.35万元；

（2）非税收入:24万元；

（二）2018年财政支出执行情况

2018年财政支出完成2976.22万元,其中:

1、人员经费支出429.88万元（含机关工作人员工资、临聘人员及村社干部报酬。）

2、日常公用经费支出95.8万元，含办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。其中公务接待费1.1万元，公务用车运行维护费13.77万元。

3、项目支出2450.54万元；

（1）武装工作经费支出4万元。

（2）城乡环境综合经费14.6万元。

（3）农、林、水经费支出108.3万元。

（4）党建经费支出7.5万元。（含党代会会议费、机关支部党建经费、党代表活动经费。）

（5）人大经费支出6.35万元。（含人代会会议费及镇人民代表活动经费）。

（6）三干会会议费4.8万元。

（7）教育经费支出1万元。

（8）综治维稳及安全经费支出5.6万元。

（9）社会管理创新经费7.3万元。

（10）发放民生保障资金80.33万元，其中: 残疾人补贴8.53万元、民政救济6万元、各项扶贫资金65.8万元。

（11）发放各类财政涉农补贴资金308.59万元。其中：耕地地力补贴资金119.7万元、危房改造补助173万元。

（12）专项项目支出1902.17万元，主要是农业基础设施建设专项支出。

（三）收支平衡情况：

2018年财政基本收支平衡，无结余。上年专项结余2027.67万元，年终专项结余1346.8万元。这部分结余在2019年根据项目进展情况执行。 

2018年通过镇党委政府领导的多方筹措，加上上级专项拨款和补助，圆满完成区本级财政收入，保障了镇基本支出的顺利实现，总的收入和支出两抵，实现财政收支平衡。以上所有收支数据待决算批复下达后，可能有所变化，届时再向镇人大报告。

二、2018年我镇财政预算执行和财政工作的特点：

（一）认真贯彻中央八项规定精神，转变理财观念，进一步推进财政精细化管理。2018年，镇财政收入因受税源短缺因素有所影响，但在镇党委政府的正确领导下，通过镇财政所和相关部门的共同努力，加上上级专项拨款和补助，保障了镇基本支出的顺利实现。在今年人员工资等刚性支出增加，镇政府财力十分紧张的情况下，镇财政所给镇党委、政府及时做好汇报工作，同时积极转变理财观念，协助领导多途径积极向上级部门争取各种专项资金，有效地弥补了镇财力不足的问题，确保了政府重点项目建设及其他基础设施建设的有效推进。同时，进一步推进财政精细化管理工作，严格实行专款专用，所有支出严格按预算科目口径列支，量入为出。坚持节约化，高效化财政工作模式，严控政府“三公”经费开支，同时提高资金使用效率，尽量减少资金浪费，将节约下来的资金集中用来解决群众关心且急需解决的民生问题，将建立“幸福同德、平安同德、畅通同德、公平同德”的工作目标稳步向前推进。

（二）以服务“三农”为目标，保障民生。一是为建立服务优先、依法行政、廉洁高效的农村财政工作新机制，进一步完善了相关制度，规范了服务程序，提高了服务质量，真正把镇财政所建设成为镇政府为农民服务的“便民窗口”。二是以财政职能转换为契机，紧紧依照上级文件精神和有关要求，认真做好财政惠农资金发放工作。2018年，我镇共发放财政涉农补贴资金306.11万元。其中：耕地地力补贴资金119.7万元、危房改造补助173万元、天然商品停伐补助11.49万元、农机购置补贴1.92万元。发放民生保障资金80.33万元，其中: 残疾人补贴8.53万元、民政救济6万元、各项扶贫资金65.8万元。筹集交通、民宗等专项资金，实施道路、沟渠硬化项目。争取“一事一议”财政奖补资金35万元，实施了共和村、新民村等基础设施工程。争取扶贫专项资金380万元，在双河村等实施基础设施建设项目。

（三）积极清理化解政府债务，保障我镇经济稳定有序发展。

2018年，我镇在财政十分困难的情况下，积极化解历年遗留债务3.2万元，截止2018年底镇政府债务余额为2167.63万元。  

（四）全面提升财政监管水平。一是进一步完善了全镇 “村财镇代管”财政管理制度，严格按照攀仁府办[2017]179号文件,加强村组资金管理。全镇7个村及1个居委会的村、组两级财务收支更加规范；二是强化财政监管职能；三是加强财政监管力度，强化监督手段，完善监督机制，健全监督体系，进一步加强了票据管理，通过票据管住收入；四是进一步加强了财政资金监督管理，巩固和深化专款报帐核销制，杜绝白条支付工程款，注重完善财政监督方式和手段，确保财政资金的安全、高效使用；五是夯实业务基础，规范会计核算，提高财政财务管理工作，紧紧围绕提高财政运行质量的目标，严格遵守财经法律法规，建立了综合财政收支管理制度，实行预算资金统一管理，认真做好综合预算编制工作，严格预算收支，实现预算资金统筹安排，建立严格的审查报批制度，保障了资金合理使用，提高了预算执行的效率和质量。

各位代表，2018年我镇财政实力稳步提升，民生保障和财政管理取得较好成绩的一年，但我们也要清醒认识到，当前我镇在预算执行中还存在一些困难和问题，主要是：历年遗留债务较为沉重，财政收入总量偏小，收入结构单一，人均财力水平较低，收支矛盾仍然突出，财政管理制度改革还不够系统、彻底，资金使用效率有待进一步提高，预算约束有待进一步加强。对于这些问题，我们将认真听取代表们的意见和建议，通过深化改革和加快发展认真应对，逐步缓解财政面临的困难和问题。

 

2019年度财政收支预算（草案）

 

2019年全镇财政收支预算安排的指导思想和原则是：全面贯彻党的十九大精神，积极落实中央、省、市、区的财政政策、财政工作和经济工作会议精神，落实区委对财政工作的决策部署，全镇财政工作将围绕改革发展稳定大局，立足科学发展，大力组织财政收入，狠抓增收节支，积极调整和优化支出结构，着力保障和改善民生；强化财政监督管理，全面提升依法理财能力；紧紧围绕镇党委、政府确立的奋斗目标，全力推动全镇经济社会又好又快发展，坚持公共财政方向，着力解决广大群众最关心的现实问题，促进全镇经济持续健康发展。

结合我镇经济发展总体规划，综合考虑各方面因素。贯彻实行厉行节约、反对浪费的原则，编制了2019年全镇财政收支预算草案，具体安排如下：

一、2019年预算草案：

（一）财政收入预算草案：

1、财政补助收入814万元（其中：税收收入约50万元）。

2、非税收入预算27万元。

3、专项资金收入预算约228万元。

（二）财政支出预算草案：镇本级当年可用财力1069万元，根据收支平衡的规定，相应安排支出1069万元，比上年略有上涨，主要是因为专项补助增加具体如下：

1、人员经费支出：562万元（含机关工作人员工资、临聘人员及村社干部报酬）

2、公用支出： 279万元

（1）日常公用99万元，含办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。其中公务接待费3万元，公务用车运行维护费20万元。

（2）城乡环境综合经费含环保经费22.6万元。

（3）林业经费支出2.8万元。

（4）党建经费支出7.5万元。（含党代会会议费、机关支部党建经费、乡党代表活动经费。）

（5）人大经费支出5.6万元。（含人代会会议费及乡人民代表活动经费）。

（6）三干会会议费2万元。

（7）教育经费支出1万元。

（8）综治、维稳、信访、防邪、禁毒大调解经费支出5万元。

（9）安全经费支出4万元。

（9）社会管理创新经费7.3万元。

（10）武装工作经费支出3万元。

（11）民宗工作经费支出1万元。

（12）道路交通经费支出2万元。

（13）食药经费支出2万元。

（14）消防经费支出2万元。

（15）其他各站所及项目公用经费118.2万元。

3、专项支出228万元，主要是农业项目及基础设施建设支出；

从预算安排情况看，2019年全镇对财政资金的需求仍然很大，发展需求与财力有限的矛盾仍然比较突出，必须严格预算的执行。根据《中华人民共和国预算法》规定，现提交镇十三届人民代表大会第四次会议审查批准2019年同德镇财政预算草案。

三、2019年财政主要工作

各位代表，为了实现这次会议确定的财政收支预算和目标，我们将加快公共财政体系建设，调整和优化财政支出结构，支持经济又好又快发展；保障重点项目建设、保障和改善民生、节能减排和新农村建设；大力支持产业结构调整，促进经济增长方式转变；深化财税改革，提高财税管理水平；狠抓增收节支等财政工作，确保完成财政预算收支和各项工作任务，在新的机遇下，迎接新的挑战，再上一个新台阶。为此,我们要做好以下几个方面工作：

(一)强化服务意识，培植新的经济增长点。一是正确面对税源短缺问题，提前做好其他税源的分析挖掘工作，为全面完成2019年财政收入任务做好充分准备。二是改进财源建设方式，挖掘财源发展潜力。三是积极向上级争取资金扶持，大力改善农业基础设施建设，逐步增加农民收入，增强财政发展后劲。四是立足本镇现有资源，做好服务工作，大力开展招商引资，着力培植新的经济增长点。

(二)强化收入征管，实现财政收入较快增长。一是加强同国税、地税、财政等部门之间的配合，解决税征中的各种问题，加强税源管理，严厉打击各种偷税、骗税和逃税行为，做到依法征税、应收尽收、确保税收质量。二是要加大非税收入管理力度，认真落实非税收入管理的相关政策和制度，保证纳入财政专户管理。三是优化纳税服务，认真做好纳税人咨询、申报纳税等纳税服务工作，提高纳税服务水平，切实方便纳税人。

 (三)加大对农业的扶持力度

加强农业基础设施建设，促进农民增收。继续加大向上级争取支农资金的力度，并合理安排必要的配套资金，切实改变农业生产条件，推进农业产业化经营。

 (四)深化财政改革，增强公共财政保障能力。

一是做好对上级财政的汇报，积极应对十八届六中全会后财政体制改革。二是简化办事程序，改进工作作风，提高办事效率，创建文明窗口，提供优质服务。三是进一步抓好农村财务管理，理顺村级财务管理关系、健全全镇“村财镇代管”财务管理体制。四是确保工资性支出和机关正常运转，确保法定支出，支持各项事业发展，五是确保财政支农、扶贫、各项财政补贴等惠农政策的落实，保障和改善民生。

(五)坚持科学理财，完善财政监督管理体系。

一是加大专项资金监管力度，巩固和深化专款报帐核销制，确保专款专用。二是认真贯彻《乡镇财政财务管理办法》，确保财务管理规范化、程序化、法制化。三是建立健全政府债务监控、核算体系和报表制度，及时偿还到期债务，切实防范和化解债务风险。四是加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。五是全面落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。六是继续加强国库集中支付管理，严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。七是完善政府采购管理，探索政府购买服务，自觉接受人大和社会各方面监督。

各位代表，2019年财政改革和发展的任务十分艰巨。我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，在社会各界的鼎力支持下，全面落实科学的发展观，振奋精神，求真务实，开拓创新，扎实苦干，想方设法做强财政实力，全面完成镇第十三届人大四次会议确定的目标任务，开创财政改革新局面，为推进同德镇经济发展，构建和谐同德做出新贡献。

谢谢大家！

2018年决算公开表.xls 2019年预算公开表.xls