一、部门概况

（一）基本职能

1.认真贯彻、宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3.负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4.负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8.负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。

11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12.负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14.负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）人员情况

我单位行政编制20名含工勤编制2名，事业编制19名含集镇管理所自收自支编制1名。2020年年末单位实有人数62人。其中：行政18人，事业14人，行政退休13人，事业退休12人，自聘人员5人。

（三）资产情况

截至2020年12月31日，固定资产207.34万元， 其中：房屋20.57万元，本单位车辆编制数为4辆，实有车辆4辆，其中轿车2辆、越野车1辆，特种车1辆，价值67.02元，其他固定资产119.75万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

同德镇2020年全年收入1784.30万元（其中：一般公共预算财政拨款收入1456.76万元，政府性基金预算财政拨款收入49.30万元，其他收入278.24万元），上年结余416.90万元，全年总收入2201.20万元。

（二）部门财政资金支出情况

同德镇2020年财政支出1827.13万元，其中：基本支出601.16万元，项目支出1225.97万元；年末结余374.07万元。全年总计2201.20万元。

1.人员经费支出503.41万元（含机关工作人员工资、临聘人员及村社干部报酬。）

2.日常公用经费支出97.75万元，含办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。其中公务接待费0.59万元，公务用车运行维护费14.62万元。

3.项目支出1225.97万元:

（1）武装工作经费支出3万元。

（2）城乡环境综合经费26.10万元。

（3）农、林、水经费支出105.10万元。

（4）党建经费支出7.43万元。（含党代会会议费、机关支部党建经费、党代表活动经费。）

（5）人大经费支出3.68万元。（含人代议费及镇人民代表活动经费）。

（6）三干会会议费2.15万元。

（7）教育经费支出1万元。

（8）综治维稳及安全经费支出5.60万元。

（9）社会管理创新经费7.30万元。

（10）发放民生保障资金12.29万元，其中: 自迁移民危房补助资金 12.29万元。

（11）发放各类财政涉农补贴资金25.11万元。其中：烤烟燃煤补贴19.71万元，厕所革命补助5.40万元。

（12）专项项目支出1027.21万元，主要是农业基础设施建设专项支出。 

4.年末结余374.07万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

同德镇2020年预算按照区级部门预算编制通知和有关要求编制，预算编制程序规范、报送及时。

2020年我镇预算财政资金2201.20万元（其中：一般公共预算财政拨款收入1456.76万元，政府性基金预算财政拨款收入49.30万元，其他收入278.24万元，上年结余416.90万元），2020年安排支出2201.20万元，人员经费503.41万元，公用经费97.75万元，项目经费1225.97万元（主要用于各类项目建设），年终结余374.07万元。对照年初的预算，通过编制部门决算报表，全面、真实地反映了我镇2020年度财政资金的使用情况。

• 执行管理情况

本着保工资、保运转、保民生有预算才有支出的原则，严格按照《预算法》的要求对资金进行管理，按照信息公开的要求及时公开了预决算信息，按照政府采购的要求对办公项目及项目进行采购。同德镇2020年实现支出2201.20万元，其中：基本支出601.16万元（主要是用于人员经费及日常公用等），项目支出1600.04万元（主要用于各类项目建设）。资金拨付严格按照项目管理流程实施，资料齐全，财务报账手续合规。

• 决算编制情况

同德镇2020年决算按照区财政局决算编制要求对资金的来源、用途、使用管理分项目、分种类、分科目进行了决算。无应编未编、错误列编、虚假混编等问题。

• 支出绩效情况

  1.行政运转保障

预算安排支出主要用于保障同德镇机关正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。

基本支出，是用于保障同德镇机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障同德镇机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

 2.机关厉行节约

同德镇2020年未发生公务出国（境）费用，本着厉行节约的原则，按照区政府公务接待相关规定，制定公务接待费的范围和标准。主要用于上级部门的工作检查、工作汇报等相关业务工作。公务用车严格派车单制度，机动车辆实行定点维修，维修前应由驾驶员提出计划，经办公室主任汇总，报分管领导和主要负责人同意。

同德镇严格执行"中央八项规定"，厉行节约，扎实做好五项经费专项督查工作，无乱发钱物情况，不存在超标准报销公务接待费、因公出国经费、会议费、培训费、差旅费等情况。在保证机关正常办公的情况下，本着节约、环保的原则，降低机关水、电、燃油消耗量。

3.专项预算项目支出绩效

项目均按要求编制了实施方案、勘查和设计，通过上级批复后进行招投标落实施工单位；签订完善相关施工合同；应该纳入政府采购目录的物资、设备均纳入区政府统一采购；建设质量及规范达到了设计要求，严格按照项目管理流程监督，管理规范、项目档案资料齐备，有据可查。

资金管理实行专人管理、专账核算、专款专用，建立严格的内控机制和专项资金管理办法，严格按内部项目审核制度，依据工程进度、及时拨付资金，建设成效及资金使用效益达到了预期效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我镇在各项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好，经自评我单位得分98分。

• 存在问题

同德镇刷卡地方较少，造成公务卡使用率低。

• 改进建议

今后我镇将进一步贯彻落实"中央八项规定"，厉行节约，严格财务制度执行。进一步规范资金的管理和使用，继续探索好的做法不断惠民利民，争取把专项资金的有效价值发挥到最大化。

仁和区同德镇部门预算整体绩效评价自评表.xls