攀枝花市仁和区同德镇人民政府

关于2021年部门预算编制的说明

 

目录

公示时间：2021年4月28日

 

一、基本职能及主要工作………………………………………………………………5

二、基本情况……………………………………………………………………………7

三、收支预算总体情况…………………………………………………………………9

四、一般公共预算当年拨款情况说明…………………………………………………9

五、一般公共预算基本支出情况说明………………………………………………10

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况……………………………………………11

七、政府性基金预算支出情况说明…………………………………………………11

八、国有资本经营预算支出情况说明………………………………………………11

九、其他重要事项的情况说明………………………………………………………12

 

 

2021年部门预算经仁和区同德镇第十三届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3.负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4.负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8.负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。

11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12.负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14.负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作任务介绍

1.抓好常态化疫情防控工作

坚持“外防输入”的策略，健全完善社会协同的防控体系，落实常态化精准防控，持续开展爱国卫生运动，坚决保卫疫情防控工作成果，维护人民群众生命安全。

2.打好森林防灭火攻坚战

压紧压实包保责任，抓好四边清理、宣传教育等重点环节工作的落地落实，加强应急预案演练和防灭火队伍日常训练，提升综合保障能力，高质量完成森林防灭火专项整治任务，确保不发生较大人为森林火灾和人员伤亡事故。

3.推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接

严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制。强弱项、补短板，着力打造“农业强，农民富，农村美”的乡村振兴格局，大力发展果桑、豌豆、沃柑和晚熟芒果等特色优质高效生态农业，推动农村一三产业融合发展，巩固脱贫攻坚成果，促进农业增产、农民增收、农村进步。

4.切实保障人民福祉

完善多层次社会保障体系，做好社会救助、社会福利、优抚安置等工作，关爱各类困难群体。推进便民服务中心标准化、规范化、便利化建设，切实打通服务群众“最后一公里”。建立完善项目推进机制，加大协调服务力度，推动水毁路面修复、转堡人饮工程等民生建设项目高质量完成。加快推进农村人居环境整治，进一步健全完善农村生活垃圾收运转体系，持续提升乡村整洁度。完成双河水厂扩能改造并有序实施管网改造。

5.全力推动经济发展

按照区委“一体四翼”工作思路，紧紧围绕乡村振兴、特色产业发展、农产品加工等包装储备一批项目，加大招商引资力度，加大向上沟通对接力度，争取推动集镇公路环线、大牲畜交易市场扩建、综合交易市场修建、把关河资源开发利用等重点项目落地。

6.巩固和谐安定局面

积极构建内外结合、多方联动、共建共治共享的基层治理新格局。及时化解各类矛盾纠纷，做到小事不出社，大事不出村，难事不出镇。重点抓好建党100周年期间维稳安保工作，抓好安全生产检查，加大市场监督，保障食品药品安全。为全镇经济社会发展营造良好环境。

7.不断加强自身建设

进一步加强干部队伍教育管理力度，自觉做到依法行政，不断改进工作作风，严格执行中央八项规定，旗帜鲜明地反对“四风”，坚持勤俭办事，带头厉行节约，严格控制“三公”经费，制止铺张浪费；持续加压用力，坚决整治纪律作风顽疾，不断提升服务能力，提高服务效率，优化发展环境，努力实现干部清正、政府清廉、政治清明。

二、基本情况

攀枝花市仁和区同德镇人民政府下属非独立核算单位4个，其中其他事业单位4个。主要包括：攀枝花市仁和区同德镇便民服务中心、攀枝花市仁和区同德镇农业农村服务中心、攀枝花市仁和区同德镇村镇建设服务中心、攀枝花市仁和区同德镇宣传文化旅游服务中心。

（一）人员编制情况

我单位行政编制20名含工勤编制2名，事业编制19名。2020年年末单位实有人数62人。其中：行政18人，事业14人，退休25人，自聘人员5人。

（二）内设机构

我单位内设立四个职能办公室：

1.党建办公室。主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党建工作；在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理并承担日常工作；承担纪检监察、组织人事、宣传教育、统战政法等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

2.经济发展办公室。主要负责辖区内经济发展规划、一二三产业发展、农业结构调整、产业发展、项目推进和管理、农产品营销、科技推广、土地管理、村镇建设规划和管理、经济统计、农村土地承包管理、农民工服务、农民专业合作组织管理、农村集体经济监管等工作。

3.社会事务办公室。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文体、卫生健康、社会保障、武装、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等事务；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项；指导便民服务中心和村（社区）居民委员会工作。

4.综合执法办公室。通过法定程序受委托行使部分执法权，开展基层发生频率高、就近管理方便有效、与人民群众生产生活直接相关的行政执法活动。负责日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，探索推行“一支队伍管执法”。负责乡镇综合检查与区级专业执法协调配合，统筹协调区级部门派驻执法力量，配合做好日常管理、监督考评工作。

（三）车辆编制以及实有车辆情况

本单位车辆编制数为4辆，其中轿车2辆、越野车1辆、特种车1辆（用于森林防火专用）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则仁和区同德镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年仁和区同德镇收入预算总额为1303.76万元，其中：一般公共预算拨款收入929.69万元、上年结转收入374.07万元；相应安排支出预算1303.76万元，其中：工资福利支出468.50万元，日常公用支出93.75万元，对个人和家庭的补助支出33.69万元，项目支出707.82万元。

（一）收入预算情况

仁和区同德镇人民政府2021年收入预算1303.76万元，其中：本年一般公共预算拨款收入929.69万元，占71.31%；上年结转收入374.07万元，占28.69%。

（二）支出预算情况

仁和区同德镇人民政府2021年支出预算1303.76万元，其中：基本支出595.94万元，占45.71%；项目支出707.82万元，占54.29%。

仁和区同德镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的基础设施项目工作。

基本支出，是用于保障仁和区同德镇行政、事业等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区同德镇行政、事业等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出895.85万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。1.人员经费 238.03万元；2.日常运转482.97万元；3.项目支出174.85万元（主要包括临聘人员及各部门经费30万元、党代表人代表活动费5.35万元、人大代表党代表三干会经费5.12万元、基层治理财政补助资金134.38万元）。

（二）社会保障和就业支出220.69万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费43.25万元，离退休人员支出18.54万元，村社区干部报酬158.90万元。

（三）医疗卫生支出27.51万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出50.13万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）文化体育与传媒支出57.68万元，用于下属事业单位人员工资支出。

（六）农林水支出51.90万元，用于下属事业单位人员工资支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区同德镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款929.69万元，比2020年预算数增加67.66万元，主要是基层治理财政补助资金纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出521.78万元，占56.12%；文化体育与传媒支出57.68万元，占6.20%；社会保障与就业支出220.69万元，占23.74%；医疗卫生与计划生育支出27.51万元，占2.96%；农林水支出51.90万元，占5.58%；住房保障支出50.13万元，占5.40%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区同德镇人民政府2021年一般公共预算基本支出595.94万元，其中：

人员经费502.18万元，主要包括：基本工资209.83万元、津贴补贴107.81万元、奖金5.16万元、社会保险缴费74.15万元、绩效工资12.97万元、住房公积金50.13万元、其他工资福利支出8.45万元、退休费15.79万元、生活补助1.25万元、其他对个人和家庭的补助支出16.64万元。

公用经费93.76万元，主要包括：办公费13.74万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费5.16万元、差旅费22万元、培训费1万元、公务接待费3.31万元、工会经费4.56万元、福利费5.26万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用14.64万元、其他商品和服务支出1.59万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区同德镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数23.31万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费3.31万元，公务用车购置及运行维护费20万元（无公务用车购置费，公务用车运行维护费20万元）。

（一）因公出国（境）经费

2021年无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算3.31万元，较2020年预算下降1.19%，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年安排公务用车购置及运行维护费20万元，与2020年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车4辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、特种车1辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费20万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障基础设施建设、日常工作开展、森林防火等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区同德镇人民政府2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区同德镇人民政府2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，仁和区同德镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为93.76万元，比2020年预算增加0.49万元，增长0.53%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，仁和区同德镇共有车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆。

（三）政府采购情况

2021年，仁和区同德镇人民政府安排政府采购预算5.73万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护等。

（四）绩效目标设置情况

2021年仁和区同德镇人民政府部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款333.74万元绩效目标情况详见附件3 。

附件：1.仁和区2021年同德镇人民政府预算公开表

      2.部门预算名词解释

      3. 2021年部门预算绩效目标申报表

                 附件1：2021年部门预算信息公开表==同德镇2021.4.17xls.xls

                 附件2：部门预算名词解释.doc

                 附件3：部门整体支出绩效目标申报表=同德镇2021.4.22.xls