一、2020年预算安排情况

2020年全镇项目支出和公用支出预算为1073.66万元，其中：上年结转结余安排金额259.97万元，年初预算安排金额357.01万元，年中追加预算安排金额456.68万元。

二、2020年1-8月执行情况

1、公用经费年初预算93.27万元，1-8月完成57.06万元，完成率61.18%。

2、项目经费976.89万元（其中：结转结余259.97万元、年初预算263.74万元，年中追加453.18万元），1-8月完成681.61万元，完成率70%。

三、预算调整情况

1、结余资金中有一个项目—配套管网项目，项目资金155.45万元,已完成79.53万元,剩余75.92万元，因项目已完成,根据攀仁财资经投[2020]96-4号文件结余资金已由财政收回。

2、年初预算经费中有一个项目—村官经费4.82万元,已完成2.05万元,剩余2.77万元,需调整预算由财政收回.

3、年中追加经费中有一个项目—新型冠状病毒肺炎区级专项资金8万元，已完成4.5万元，余3.5万元,根据攀仁财资社医[2020]52-12号文件剩余资金已由财政收回。

四、结转结余资金使用情况

我镇结余资金259.97万元，1-8月完成164.71万元，预计全年执行完成184.05万元，其中配套管网项目已完成，根据预算调整剩余资金75.92万元已由财政局收回。

五、预计到年底能完成情况  

预计2020年部门预算绩效目标可以基本完成,公用经费完成率达100%,项目经费完成率达92%。

六、存在问题及整改措施

1、存在的问题

受2020年新冠肺炎疫情影响，今年前几个月，我镇重点工作是做好辖区内疫情防控工作，其他工作的开展相对滞后，影响了部门预算的执行，导致执行率较低。

2、整改措施

进一步提升预算单位整体绩效管理理念，加强节点监控，对部门预算的监控分析更加细化量化，及时预控，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，争取把专项资金的有效价值发挥到最大化。

 

 

 

                     攀枝花市仁和区同德镇人民政府

                                                           2020年10月13日