2020年部门预算经仁和区同德镇第十三届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3.负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4.负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8.负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。

11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12.负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14.负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作任务介绍

1.聚力乡村振兴，拓展发展新空间

一是调整优化农业产业结构。坚持农业农村优先发展，全面提升乡村振兴水平，依托本土优势资源，科学推进农业结构调整。以农民增收、农业增效、农村发展为核心，通过技术创新、模式创新、组织创新，推动农业产业园区建设；发展芒果、温带水果、花椒、蔬菜、豌豆、生态养殖、休闲观光等产业；鼓励和引导发展集体产业，增强集体经济组织的服务供给能力，配合区级部门做好农业产业园区规划，完善全镇农业发展总体规划，加快推进乡村振兴战略。加大农技知识宣传、推广和指导，为产业发展打下坚实基础。二是重视工业经济发展。充分发挥自身优势，调整招商思路，加大招商力度，鼓励本地和外地返乡有志人士积极创新创业，千方百计引入项目、引进资金、盘活资源、做实产业。以企业为主体，以技术进步为支撑，努力推动同德镇一三产业融合发展，让人民群众共享发展成果。同时，为富邦公司的重组提供新机遇，争取将该企业融到产业融合发展之中。三是着力打造文旅产业。依托现有产业资源，积极开拓一三产融合发展；依托民族、生态、区位等优势，抓好规划，提升文化旅游融合发展层次，深入挖掘一批特色鲜明的旅游资源，全力推进生态养殖等产业基地建设；依托现有历史文化资源，大力挖掘我镇自然资源和旅游资源潜力；依托傈僳族民族风情打造，用民族文化来搭台，用特色产业来支撑，打造民族旅游新村，着力发展城郊休闲业。强力推进大众创业、万众创新，支持农民工返乡创业，支持农民从事特色种养殖业、农产品初加工、民居接待服务等致富增收产业，构建多点支撑格局。

2.聚力宜居乡村，提升发展新品质

一是持续抓好生态文明建设和生态环境保护，让蓝天常驻、青山常在、绿水长流。严格落实河（库）长制，持续推进生态文明乡村创建工作，抓好农村人居环境整治三年行动，重点抓好垃圾、污水、厕所三大革命和乡村面貌“六化”，加强农村面源污染的治理，加大城乡环境整治力度，有序推行垃圾收运收费制度，继续增设环境卫生基础设施，增加清运设施及人员，加大环卫清运力度；继续推进“厕所革命”工作，完成590户厕所改造，不断提升群众生活环境品质。

二是加快完善基础设施建设与维护，有序开展“百镇建设行动”，预计在今年上半年完成污水处理设施及配套管网工程建设，5月之前完成巴关河防洪治理工程和道中桥土地整理项目的验收和审计。投入资金410万元，完成双河村、马拉所村、新民村5.93公里道路硬化工程。投入资金60万元完成龙塘村人饮项目。投入资金520万元完成纸房箐水库、白家碾坊水库、双河口水库、道中桥水库、马拉所元宝田山坪塘的病险整治工程。高质量推进“一事一议”项目和运维项目。不断完善和提升基础设施功能。双河水厂升级及供水管网改造工程正在进行项目设计，年内将动工建设，建成后将有效提升水质，保障新生村、共和村、马拉所村、龙塘村和集镇的生活用水。

3.聚力脱贫攻坚，共享发展新成果

保持苦干、实干的工作作风，以更大的决心、更实的举措，持续巩固脱贫成果。依托乡镇交叉检查发现问题的基础，以问题为导向，以问题整改为目标，查漏补缺，进一步巩固脱贫成果。同时，继续落实已有政策部署，坚持扶贫与扶志相结合，增强困难群众自我发展能力。加大对扶贫资金的争取力度，投入更多资金到非贫困村用于发展产业和改善基础设施，让全镇群众都能共享扶贫成果。

二、基本情况

仁和区同德镇下属非独立核算单位2个，其中其他事业单位2个。主要包括：攀枝花市仁和区同德镇经济发展服务中心、攀枝花市仁和区宣传文化与社会事务服务中心。

（一）人员编制情况

我单位行政编制20名含工勤编制2名，事业编制19名。2019年年末单位实有人数65人。其中：行政16人，事业15人，退休24人，自聘人员10人。

（二）内设机构

我单位内设立四个职能办公室：

1.党政办公室

其主要职责是：负责机构编制、人事和离退休干部管理；负责车辆管理、保卫及后勤服务工作；负责全镇机关岗位目标的考核和管理工作；负责核定本镇机关及下属事业机构的管理制度，并负责组织实施；负责拟定政务公开和村务公开的管理办法；完成领导交办的其它工作。

2.经济发展办公室

其主要职责是：负责宣传、贯彻执行国家有关第一、二、三产业发展的方针、政策、规定，并负责组织实施；负责组织协调基础设施建设，推动可持续发展；负责保护和改善本镇的生活环境和生态环境工作，监督检查本镇环境污染防治和农业生态保护，督促污染源的治理，掌握环境质量变化情况，提出改善措施；完成上级主管部门及领导交办的其它工作。

3.计划生育与社会事务办公室

其主要职责是：负责宣传贯彻党和国家有关计划生育的各项方针、政策、法律、法规；严格执行计划生育政策，及时掌握全镇育龄妇女情况；维护社会稳定，实施综合治理，及时调解民间纠纷，保持本辖区内的整治和社会稳定；完成上级主管部门和领导交办的其它工作。

4.财政所

其主要职责是：负责本镇的财政、金融和各项税费征收的协调工作；负责国家各项惠农资金的发放工作；负责机关办公用品的购买和管理工作；负责编制本镇年度财政的预、决算报告；负责全镇机关、事业单位的财务清理、监督、审计工作；积极配置地方财源，增加财政收入；负责本镇农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；完成领导交办的其它工作。

（三）车辆编制以及实有车辆情况

本单位车辆编制数为4辆，其中轿车2辆、越野车1辆、特种车1辆（用于森林防火专用）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区同德镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年仁和区同德镇收入预算总额为862.02万元，其中：一般公共预算拨款收入862.02万元；相应安排支出预算862.02万元，其中：工资福利支出467.1万元，日常公用支出93.27万元，对个人和家庭的补助支出33.31万元，项目支出268.34万元。

（一）收入预算情况

仁和区同德镇人民政府2020年收入预算862.02万元，其中：本年一般公共预算拨款收入862.02万元，占100%。

（二）支出预算情况

仁和区同德镇人民政府2020年支出预算862.02万元，其中：基本支出593.68万元，占68.87%；项目支出268.34万元，占31.13%。

仁和区同德镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的基础设施项目工作。

基本支出，是用于保障仁和区同德镇行政、事业等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区同德镇行政、事业等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出391.2万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：1、人员经费252.59万元；2、日常运转93.27万元；3、项目支出45.34万元（主要包括临聘人员及各部门经费27.05万元、党代表人代表活动费5.5万元、社会管理创新7.31万元、会议费用5.48万元）。

（二）社会保障和就业支出249.49万元，主要用于机关及下属事业单位社会保障缴费36.58万元，离退休人员支出17.33万元，村社区干部报酬、农村党员培训及村社区工作经费195.58万元。

（三）医疗卫生支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出23.61万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出49.14万元。

（五）文化体育与传媒支出, 主要用于机关及下属事业单位人员工资55.48万元。

（六）城乡社区支出，主要用于机关及下属事业单位城乡环境治理支出22.6万元。

（七）农林水支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资70.51万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区同德镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款862.02万元，比2019年预算数增加47.84万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出391.2万元，占45.38%；文化体育与传媒支出55.48万元，占6.44%；社会保障与就业支出249.49万元，占28.94%； 医疗卫生与计划生育支出23.61万元，占2.73%； 城乡社区支出22.6万元，占2.62%；农林水支出70.51万元，占8.18%；住房保障支出49.14万元，占5.71%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区同德镇人民政府2020年一般公共预算基本支出593.68万元，其中：

人员经费484.26万元，主要包括：基本工资213.08万元、

津贴补贴113.29万元、奖金4.79万元、绩效工资14.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.58万元、职工基本医疗保险缴费19.12万元、公务员医疗补助缴费4.49万元、其他社会保障缴费3.12万元、住房公积金49.14万元、其他工资福利支出8.71万元、其他对个人和家庭的补助支出17.16万元、退休费14.8万元、生活补助1.35万元。

公用经费93.27万元，主要包括：办公费15.00万元、水费1.00万元、电费2.50万元、邮电费4.45万元、差旅费 21.06万元、培训费1.00万元、公务接待费3.35万元、工会经费4.65万元、福利费5.16万元、公务用车运行维护费20.00万元、其他交通费用13.44万元、其他商品和服务支出 1.65 万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区同德镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数23.35万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费3.35万元，公务用车购置及运行维护费20万元（无公务用车购置费，公务用车运行维护费20万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020年无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算3.35万元，较2019年预算下降5%，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费20万元，与2019年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车4辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、特种车1辆。

2020年安排公务用车运行维护费20万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障基础设施建设、日常工作开展、森林防火等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区同德镇人民政府2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区同德镇人民政府2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，仁和区同德镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为93.27万元，比2019年预算减少6.27万元，下降6.3%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，仁和区同德镇共有车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆。

（三）政府采购情况

2020年，仁和区同德镇安排政府采购预算3.25万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护等。

（四）绩效目标设置情况

2020年仁和区同德镇人民政府部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款268.34万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件： 2020年部门预算绩效目标申报表.xlsx 同德镇附件2：部门预算名词解释.doc 同德镇人民政府2020年部门预决算公开信息表.xls