2019年部门预算经攀枝花市仁和区同德镇第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3.负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4.负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和变业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6.按照《中华人民共和国城镇规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8.负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。

11.按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12.负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14.负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2019年重点工作

1.项目建设方面。一是加快实施2018年全镇落地项目工程，在项目实施过程中加强施工管理，严格按照相关规定及要求按质按量组织施工。二是结合同德优势资源，科学推进农业结构调整。继续推进仁和区集体产权制度改革工作，明确农村集体产权归属，盘活农村集体产权巩固和完善农村基本经济制度，探索农村集体经济的实现形式，激活农村各类生产要素潜能，发展现代农业，维护农民利益，增加农民的财产收入。三是抓住机遇，加快实施乡村振兴战略。切实改变农业农村落后面貌，依托我镇现有资源及产业优势，加快促进一三产融合发展，为推动乡村振兴战略提供有力支撑。

2.社会治理方面。一是继续深入开展扫黑除恶专项斗争，秉承“有黑扫黑，无黑除恶，无恶治乱”的原则，强化打击惩治。二是加强社会治安重点地区及突出问题排查整治和群防群治工作，加大排查力度，加强治安巡防和文明劝导。三是抓好矛盾纠纷排查化解工作。一方面深入开展矛盾纠纷排查调处；另一方面规范完善矛盾纠纷调解机制，加大村、组矛盾纠纷调解业务培训，提升基层干部纠纷调解能力。四是继续认真开展维护社会稳定及平安建设工作。加大辖区不稳定因素排查力度，及时处置突发事件，切实提高群众安全感、满意度。五是加强信访积案化解和规范依法、合法上访工作，按照信访问题 “三三”调解代理制度明确各级职责，落实各级责任，有效降低越级访、非访、缠访、闹访的数量。六是加强民族宗教事务管理工作，引导群众合法信教、合法礼佛，加大对非法宗教场所和非法传教人员的打击力度。七是加强法制宣传教育，改陋习、树新风，改变群众错误的认识观，使群众知法守法。

3.全力开展乡村振兴战略。同德镇作为仁和区唯一一个乡村振兴战略试点乡镇，将在2019年大展拳脚。2018年底至2019初完成规划及方案，2019年分类实施。不断完善和提升基础设施功能,筑牢“产业兴旺”基础;持续推进和巩固美丽乡村建设,打造“生态宜居”环境;弘扬传统文化和倡树文明新风,构建“乡风文明”体系;坚持以人民为中心自治为基础,健全“治理有效”机制;始终把脱贫攻坚作为政治任务,实现“生活富裕”目标。

二、基本情况

（一）人员编制情况

我单位行政编制20名含工勤编制2名，事业编制19名。2018年年末单位实有人数62人。其中：行政18人，事业13人，行政退休11人，事业退休10人，自聘人员10人。

（二）内设机构

我单位内设立四个职能办公室：

1.党政办公室。其主要职责是：负责机构编制、人事和离退休干部管理；负责车辆管理、保卫及后勤服务工作；负责全镇机关岗位目标的考核和管理工作；负责核定本镇机关及下属事业机构的管理制度，并负责组织实施；负责拟定政务公开和村务公开的管理办法；完成领导交办的其它工作。

2.经济发展办公室。其主要职责是：负责宣传、贯彻执行国家有关第一、二、三产业发展的方针、政策、规定，并负责组织实施；负责组织协调基础设施建设，推动可持续发展；负责保护和改善本镇的生活环境和生态环境工作，监督检查本镇环境污染防治和农业生态保护，督促污染源的治理，掌握环境质量变化情况，提出改善措施；完成上级主管部门及领导交办的其它工作。

3.计划生育与社会事务办公室。其主要职责是：负责宣传贯彻党和国家有关计划生育的各项方针、政策、法律、法规；严格执行计划生育政策，及时掌握全镇育龄妇女情况；维护社会稳定，实施综合治理，及时调解民间纠纷，保持本辖区内的整治和社会稳定；完成上级主管部门和领导交办的其它工作。

4.财政所。其主要职责是：负责本镇的财政、金融和各项税费征收的协调工作；负责国家各项惠农资金的发放工作；负责机关办公用品的购买和管理工作；负责编制本镇年度财政的预、决算报告；负责全镇机关、事业单位的财务清理、监督、审计工作；积极配置地方财源，增加财政收入；负责本镇农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；完成领导交办的其它工作。

（三）车辆编制以及实有车辆情况

本单位车辆编制数为5辆，其中轿车3辆、垃圾车1辆、特种车1辆（用于森林防火专用）。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入预算情况

2019年仁和区同德镇人民政府收入预算总额为814.18万元，其中：当年财政拨款收入814.18万元。

（二）支出预算情况

2019年仁和区同德镇人民政府支出预算814.18万元，其中：工资福利支出428.75万元，日常公用支出99.54万元，对个人和家庭的补助支出30.62万元，项目支出255.27万元。

同德镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的基础设施项目工作。

基本支出，是用于保障同德镇行政、事业等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障同德镇行政、事业等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出380.2万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：1、人员经费250.04万元；2、日常运转99.54万元；3、项目支出30.62万元（主要包括临聘人员及各部门经费12.25万元、党代表人代表活动费5.6万元、社会管理创新7.31万元、会议费用5.46万元）。

（二）社会保障和就业230.09万元，主要用于机关及下属事业单位社会保障缴费41.72万元，离退休人员支出6.19万元，村社区干部报酬、农村党员培训及村社区工作经费182.18万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出21.58万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出45.41万元。

（五）文化体育与传媒支出, 主要用于机关及下属事业单位人员工资33.18万元。

（六）城乡社区支出，主要用于机关及下属事业单位城乡环境治理支出22.6万元。

（七）农林水支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资81.11万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

同德镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款814.18万元，比2018年预算数减少47.84万元，主要是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出380.20万元，占46.70%；文化体育与传媒支出33.18万元，占4.08%；社会保障与就业支出230.09万元，占28.26%； 医疗卫生与计划生育支出21.58万元，占2.65%； 城乡社区支出22.60万元，占2.78%；农林水支出81.11万元，占9.96%；住房保障支出45.42万元，占5.57%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区同德镇人民政府2019年一般公共预算基本支出814.18万元，其中：

人员经费459.36万元，主要包括：基本工资197.72万元、津贴补贴96.83万元、奖金4.68万元、社会保险缴费63.54万元、绩效工资11.85万元、住房公积金45.41万元、其他工资福利支出8.71万元、退休费12.74万元、生活补助1.76万元、其他对个人和家庭的补助支出16.12万元。

公用经费354.82万元，主要包括：办公费54万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费2.55万元、差旅费30万元、会议费5.46万元、劳务费148.07万元、培训费2.88万元、公务接待费3.39万元、工会经费4.29万元、福利费3.12万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用14.34万元、其他商品和服务支64.22万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数23.39万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费3.39万元，公务用车购置及运行维护费20万元（无公务用车购置费，公务用车运行维护费20万元）。

（一）因公出国（境）经费

2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算3.39万元，较2018年预算下降5%，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费20万元，较2018年预算下降0.25%，主要原因是车改后上交车辆一辆。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区同德镇人民政府2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区同德镇人民政府2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，同德镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为99.54万元，比2018年预算增加6.27万元，增长6.72%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，同德镇共有车辆5辆，其中，执法执勤用车0辆。

（三）政府采购情况

2019年，同德镇安排政府采购预算3.60万元，主要用于办公设备采购。

（四）绩效目标设置情况

2019年同德镇人民政府部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款255.27万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

 

附件： 2019年部门预算绩效目标申报表.xlsx 编制说明附件2：部门预算名词解释.doc 附件3：2019年部门预算信息公开表.xls