攀枝花市仁和区同德镇人民政府

关于2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告（书面）

2025年6月30日在同德镇第十四届人民代表大会第六次会议上 同德镇副镇长 龙静

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告攀枝花市仁和区同德镇2024年预算执行情况和2025年预算草案，请予审查，并请各位列席代表提出意见。

一、公共财政预算收支执行情况

（一）收入执行情况。2024年全镇一般公共预算收入为134.33万元。完成年初目标任务的117.84%，其中：本级税收收入完成65.42万元,完成年初目标任务的142.22%，非税收入完成68.91万元，完成年初目标任务的101.34%。2024年一般公共预算财政拨款收入1106.24万元，政府性基金预算财政拨款收入206.22万元，其他收入116.91万元，年初结转和结余356.17万元，全年总计收入1785.54万元。

（二）支出执行情况。2024年全年支出合计1600.03万元。其中：一般公共服务支出620.36万元，文化旅游体育与传媒支出32.34万元，社会保障和就业支出311.60万元，卫生健康支出39.95万元，节能环保支出23.65万元，城乡社区支出210.98万元，农林水支出315.43万元，住房保障支出45.72万元。2024年全年总收入1785.54万元，总收入减去当年总支出1600.03万元，年末结转和结余185.51万元，实现财政收支滚动平衡的目标。

二、2024年财政工作完成情况

（一）严格遵守财经纪律制度。2024年我镇认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》，规范预算编制并组织预算执行，严格实行专款专用，所有支出均按预算科目口径列支，量入为出，坚持节约化，高效化财政工作模式，严控政府“三公”经费开支，始终坚持“保基本民生、保工资、保运转”，优先拨付刚性支出。同时做好决算工作，全面反映预算执行情况，做到数据真实、内容完整、账实相符。强化决算结果运用，为优化预算编制、完善政策提供依据。

（二）认真做好非税收缴工作。2024年本镇按照加强征管、堵塞漏洞、培植新增税源的方针，坚持依法治税，夯实税收征管基础，加强与税务部门、非税执收部门的沟通交流，并对国有资产进行全面清理，进一步加强非税执收力度，对辖区内税源做到应收尽收。同德镇2024年完成本级税收收入65.42万元,完成年初目标任务的142.22%，完成非税收入68.91万元，完成年初目标任务的101.34%，圆满超额完成地方财政收入，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。

（三）全面提升财政监管水平。一是进一步加强全镇“村财镇代管”，严格按照攀仁府办〔2017〕179号文件，加强村组资金管理，使全镇5个村及1个居委会的村、组两级财务收支更加规范；二是加强财政监管力度，强化监督手段，完善监督机制，健全监督体系，进一步加强票据管理，通过票据管住收入；三是进一步加强财政资金监督管理，巩固和深化专款报账核销制，杜绝白条支付工程款，注重完善财政监督方式和手段，确保财政资金的安全、高效使用。四是提质增效，加强绩效管理，强化项目支出绩效评估，提高资金使用效率。

各位代表，2024年我镇财政工作顺利完成了各项目标任务，民生保障和财政管理取得了较好成绩，但我们也要清醒认识到，当前我镇在预算执行中还存在一些困难和问题，主要是：财政收入规模小、保障能力弱，财政收支矛盾仍然比较突出；在提升资金配置效率和使用绩效、规范财政管理、防范化解重大风险等方面，离人民群众的期待还有差距。对此，我们将切实提高政治站位，以高度的责任感使命感，逐项研究加以改进，以管理促规范，向建立现代财政制度持续迈进。

 

2025年财政预算安排（草案）

 

2025年，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市、区的财政政策、财政工作和经济工作会议精神，坚持和加强党对财政工作的全面领导，深入贯彻新发展理念，继续树立过“紧日子”的思想，坚持“从紧编预算，从严控支出”。完善预算管理制度，全面实施预算绩效管理，加强风险防范化解，促进全镇经济持续健康发展。

一、2025年镇本级公共财政预算收支计划（草案）

（一）财政收入预算。2025年一般公共预算拨款收入安排1134.10万元。

（二）财政支出预算。按照现行财政体制，2025年当年一般公共财政预算支出安排1134.10万元，具体如下：

1.人员支出788.90万元；

2.公用经费104.50万元；

3.项目经费预算安排240.70万元。其中：非税收入自主安排武装工作经费3万元，非税收入自主安排群团工作经费10万元，非税收入自主安排日常运转经费67万元，党代表、人大代表活动费6.6万元，人大代表党代表三干会经费5.69万元，农村公益基层治理财政补助资金143.73万元，春节、八一走访慰问4.68万元。

二、2025年主要工作

为顺利实施2025年财政预算，我们将重点抓好以下几个工作：

(一)强化服务意识，培植新的经济增长点。一是正确面对税源短缺问题，提前做好其他税源的分析挖掘工作，为全面完成2025年财政收入任务做好充分准备。二是改进财源建设方式，挖掘财源发展潜力。三是积极向上级争取资金扶持，大力改善农业基础设施建设，逐步增加农民收入，增强财政发展后劲。四是立足本镇现有资源，做好服务工作，大力开展招商引资，着力培植新的经济增长点。

(二)严肃财经纪律，加强日常监管。一是时刻严格遵守财经纪律及财务管理风险方面的法律法规，进一步完善内控控制制度，严肃财经纪律，规范财务管理，防范财政资金管理风险。二是严格审核原始凭证，筑牢财政资金安全防线。

(三)压缩行政支出，提高使用绩效。一是严格控制新增支出。压缩支出，细化编制部门预算，加强预算执行的严肃性。二是加强“三公经费”管理。认真贯彻落实关于改进作风相关规定，坚持过“紧日子”，严格控制一般性支出和行政经费规模，定期分析“三公经费”支出情况，逐步提高财政资金使用绩效。

（四）切实履职尽责，不断加强自身建设。一是突出抓好财政资金绩效管理，提升财政资金分配的科学性和专项资金使用的合规性。二是突出抓好内控制度建设，增强镇财政所全体干部责任意识，改进工作作风，提高干部服务意识和工作效率。三是加强队伍建设，突出抓好业务能力提升，鼓励财政干部加强财政专业知识学习。四是突出抓好村（居）组财务管理工作，加大培训和业务指导，规范村（居）组财务运行，提升全镇财政资金监管水平。

各位代表，2025年是财政收支任务压力较大的一年，我镇财政工作财政工作任务艰巨，责任重大，存在挑战的同时，机遇也并存。让我们继续在区财政局、镇党委和政府的正确领导下，自觉接受镇人大和社会各界的指导监督，虚心听取社会各界的意见建议，坚定信心、积极进取、务实创新，确保完成全年各项目标任务。

 

 

 

 

攀枝花市仁和区同德镇人民政府

                                                                                                                                        2025年6月30日