攀枝花市仁和区同德镇人民政府

部门预算绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我单位内设七个职能办公室：综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、经济发展和生态环境办公室、社会事务办公室、财政所。

（二）机构职能。

1.综合办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务。负责文电、档案、政务公开、信息调研、机要保密、队伍建设、离退休干部、行政后勤、综合协调等工作。负责检查督促其他各内设机构完成下达的任务。

2.党建工作办公室。主要负责落实乡镇党的建设、党风廉政建设、意识形态和精神文明建设工作任务，拟订基层党组织建设规划并组织实施，指导基层党建工作。承担纪检监察、组织人事、机构编制、考核奖惩、职称评聘、宣传教育、统战政法、人民武装等工作。在乡镇党委的领导下，发挥党建引领作用，牵头协调推进城乡基层治理工作。牵头推进乡镇权责清单制度建设。指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.应急管理办公室。主要承担安全生产、食品药品安全、消防、防汛、防火、防灾、减灾、救灾、防疫、防震、应急抢险等工作。负责建立完善突发公共事件应急值班值守、信息收集上报、监测预警、分类处置机制；组织开展辖区内安全监督检查、灾害防治；组织、协调开展抢险救灾、灾情统计、人员安置和灾后恢复重建等工作。

4.社会治理和综合行政执法办公室。主要承担协调推进城乡基层治理相关具体工作。负责基层社会治安综合防控体系建设、平安乡村建设、国防动员、信访维稳、法制宣传教育、矛盾纠纷多元化解、防邪防毒、群防群治、流动人口管理等工作。负责法定权限范围内的行政检查、行政处罚和行政强制等执法工作，依法履行法定、明确赋予或授权乡镇承担的行政检查、行政处罚等行政权力事项。负责行政执法普法宣传和人员业务培训，落实行政执法责任，规范行政执法程序和行为，建立行政执法全过程记录制度和推进行政执法公示制度。统筹协调区级执法力量，开展区域内相关领域执法工作。指导村（社区）（居）民委员会开展群众自治和规范化建设。依法对居民小区业主委员会、物业管理进行指导和监督。

5.经济发展和生态环境办公室。主要承担拟订辖区范围的经济发展规划并予以推动落实。负责辖区内招商引资、项目推进和管理、一二三产产业发展、产业融合发展等工作。负责农产品营销、科技推广、农民专业合作组织管理、农业结构调整、农村集体经济发展与监管、农民工服务管理、经济统计等工作。负责编制乡镇国土空间规划和村规划、集体土地征收、辖区内土地管理、农村土地承包管理和农村宅基地管理等工作。负责耕地保护特别是永久基本农田保护、高标准农田管护、划区定界、表土剥离再利用等工作。协调派驻的自然资源所加强村镇建设规划管理。贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保宣传教育、监督检查；协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，推进集中式饮水水源地环境保护、“厕所革命”，开展农村垃圾和生活污水整治、农业面源污染防治、村庄整治，组织开展“美丽乡村””创建工作。指导辖区基层供销合作社工作；指导便民服务中心和村（社区）（居）民委员会开展公共服务。

6.社会事务办公室。主要承担推进公共事务等职责。负责教育文体、卫生健康、社会保障、低保救助、扶贫解困、救灾救济以及退役军人、残疾人、民族宗教、公益福利事业等公共管理和公共事务工作。依法履行法定、明确赋予或授权乡镇承担的辖区内行政审批、证照办理、政策咨询等事项。

7.财政所。贯彻执行各项财政管理法律、法规和规章制度；负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助征缴财政收入，代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理本乡镇国有资产和政府性债权债务；受托代管村组财务、债权债务和集体资产；负责财务信息公开和财务审计。

（三）人员概况。截至2024年末，同德镇人民政府行政编制18人，事业编制21人。2024年末单位实有人数59人。其中：行政12人，事业17人，退休24人，临聘人员6人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年财政拨款预算收入1785.54万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款：2024年一般公共预算财政拨款收入1106.24万元。

2.政府性基金预算财政拨款：2024年政府性基金预算财政拨款收入206.22万元。

3.其他收入：116.91万元。

4.年初财政拨款结转和结余：356.17万元

（二）支出情况。2024年全年支出合计1600.03万元。其中：一般公共服务支出620.36万元，文化旅游体育与传媒支出32.34万元，社会保障和就业支出311.60万元，卫生健康支出39.95万元，节能环保支出23.65万元，城乡社区支出210.98万元，农林水支出315.43万元，住房保障支出45.72万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2024年年末结转和结余185.51万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。1.质量与标准：确保工作成果合法合规；2.预算执行：优化资金使用效率；3.群众满意度：提升群众满意度、幸福感。

2.预算管理。同德镇部门预算绩效管理严格执行预算，一是严格按要求科学、准确的编制年初部门预算，确保预算执行的严肃性。按预算确定的项目支出要求，实行专款专用，确需调整的，严格依照法定程序运作。二是认真执行规定，提高资金的使用效率，根据预算资金使用管理的相关规定，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，努力提高财政资金使用的质量和效益。三是加强内部管理，不断提高财务管理水平。政府合理统筹自有收入，2024年资金执行进度80.29%，预算年终结余185.51万元，政府严控一般性支出，严格执行财务审批制度。

3.财务管理。政府财务制度健全，财务岗位设置合理，资金使用严格遵守财经纪律，支出合规。

4.资产管理。2024年政府开展了固定资产盘点工作，明确资产使用人，提高资产利用率。

5.采购管理。政府按照采购资金文件，对需要走采购程序的支出严格按照文件流程执行。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额226.17万元，1—12月预算执行总体进度为41.25%，其中：预算结余率大于10%的项目共计6个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数24个，涉及预算总金额673.45万元，1—12月预算执行总体进度为78.21%，其中：预算结余率大于10%的项目共计12个。

1.项目决策。按照上级政策文件，结合同德镇实际情况，考虑目标合理性、可行性来填写项目绩效自评表，在规定时间内进行项目入库，绩效目标设置具有科学性和合理性。

2.项目执行。项目严格按照年度目标执行，资金支出合规，没有超范围支出的现象，有需要预算调整的情况，也严格按照程序进行调整，全年预算执行率80.29%，应加大资金支付力度。

3.目标实现。同德镇预算项目绩效目标数量指标完成情况良好，目标偏离度低，部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

（三）绩效结果应用情况。

一是积极落实结果报告制度。财政部门将部门整体支出绩效评价和重点专项支出绩效评价情况，综合存在的问题、评价等级和相关建议形成汇报材料，向镇党委、政府报告，为决策提供参考。

二是同德镇按要求将相关绩效信息随同决算公开，在部门预算整体支出绩效评价表及部门预算整体支出绩效评价报告完成后，及时在仁和区人民政府网进行公开公示，并接受社会监督。认真落实绩效运行监控，对绩效监控中发现的问题及时整改，及时跟进预算执行目标进度，确保预算项目按照工作计划有效完成。

三是积极落实反馈整改制度。及时将各部门整体支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈。针对发现的问题，逐一下达整改，增强绩效评价工作的约束力。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

同德镇高度重视部门整体支出绩效评价工作，严格按照2024年部门整体支出绩效评价指标体系进行自评。我镇在实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好，经自评我单位完成较好，得分92分。

（二）存在问题。

2024年同德镇在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督指导下，财政工作顺利开展，但还存在部分问题：

1.年初财政预算数与实际支出数存在差距，部分项目不能足额支付，对项目的整体资金掌握不够准确。

2.预算完成率低。由于财政资金紧张，部分计划安排无法执行，导致产生年度实际完成数偏离绩效目标值的情况，项目资金使用率较低，项目推进力度有待进一步加强。

3.财务人员多为新进人员，业务能力有待进一步提升。

（三）改进建议。

1.加快财政支出进度，提高财政资金的使用效益。重点抓好财政存量资金使用工作，全面清理结转结余资金，盘活存量，整合资金用于急需资金支持的发展领域；

2.提高财务人员业务素质。加强提升财务工作处理水平，做好绩效管控工作。不断加强干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领。形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制，全面落实工作，做好各项财政管理工作。

 

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

 

附表1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值
总体绩效 （65分）	履职效能 （15分）	履职效果	15	1.质量与标准：确保工作成果合法合规；2.预算执行：优化资金使用效率；3.群众满意度：提升群众满意度、幸福感。	14
	预算管理 （25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	8
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	3
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	4
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	1
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	5
	财务管理 （10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4
	资产管理 （9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	2
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3
总体绩效 （65分）	资产管理 （9分）	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	2
	采购管理 （6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3
项目绩效 （35分）	项目决策 （12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	4
	项目执行 （12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	3
	目标实现 （11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3
扣分项 （10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况

 

附表2

部门整体绩效目标完成情况自评表
（2024年度）
单位：万元
部门名称			攀枝花市仁和区同德镇人民政府
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	1880.31		1880.31		0
年度总体 目标	保障政府各项工作有序开展，提高政府基层治理能力和群众满意度。
年度主要 任务	任务名称		主要内容
	保障政府各项工作有序开展		保障政府各项工作有序开展
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量单位	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	预算完成率	≥	85	%	80.29%
		质量指标	提高资金使用合理性	定性	优		优
		时效指标	完成时间	=	1	年	1
	效益指标	社会效益 指标	提高政府基层治理能力	定性	优		优
			改善基层环境	定性	优		优
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95

附件1：同德镇部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx 附件7：2024年度财政资金使用情况.xls 同德镇专项项目自评.zip